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1、亚宝药业集团 2015年度经营计划宣贯,杨 武 2015年 01月,经营理念和经营方针,中长期战略发展目标,战略回顾与预测分析,2015年度经营目标,2015年集团运营计划,2015年度绩效体系,一、经营理念和经营方针,企业愿景:世界亚宝,百年亚宝,企业使命:与健康携手,创生命绿洲,经营理念:诚信做人,用心做药,企业精神:诚信、创新、团队、敬业,二、中长期战略发展目标,至2020年亚宝集团规模达到收入100亿元,2014年实现收入30亿元,(一)总体发展目标,(二) 20152020年财务指标,2015年度实现营业收入(含税)34亿元,其中: 工业销售营业收入24.5亿元,2020年达到70亿
2、元;,2015年商业销售营业收入4.5亿元,2020年达到30亿元;,2015年投资并购营业收入5.5亿元,2020年达到32亿元。,(三)运营管理目标,1.战略管理目标,结合国家大政方针、经济环境、行业政策及发展趋势,建立符合亚宝实际的战略目标规划体系, 确保战略方向正确、战略目标科学、战略路径清晰、战略措施有效、战略进度合理;,根据公司中长期发展战略目标规划设计出科学合理、管控有效、结构清晰的组织架构,使各系统围绕目标高效运营;,审计业务要服务于战略实施过程和战略目标达成,联合战略部做好战略审计与纠偏;,2、人力资源管理目标,根据企业战略发展的要求,做好组织资源的匹配,完善和优化企业内部的
3、组织职能以及层级管理责权体系和业绩评价体系;,通过建立与集团战略相匹配、适应市场要求和行业发展要求的人才政策、薪酬政策、激励机制、用人机制,广纳贤才的同时做好内部优秀人员的培养和发展,逐步达到开发开放、人尽其才、才尽其用、人企互嬴的局面。,完善财务系统内部授权体系,确保财务管控和监督到位,同时又确保业务流程高效、快捷;,建立以财务为中心的集团管理模式,紧紧围绕利润目标开展管理活动;,加强财务预算控制,坚持谁花钱、谁预算的原则,严格审核预算,严格支出控制;,强化财务过程监督,使财务监督渗透至各个环节、各个业务层面,实施全过程管理;,3、 财 务 管 理 目 标,4、支持系统目标,紧紧围绕业务系统
4、提供专业服务与效率提升,找准服务点,提升服务价值;,规范合同签订流 程,做好合同签订前的客户调查、合同谈判、合同审核、重点合同会审,加强经济活动中合同风险控制;,提供法律培训和法律服务,处理各类诉讼、经济仲裁、劳动争议仲裁、行政复议以及听证等法律事务,规避企业法律风险;,做好集团信息系统的规划和分阶段推进计划,做好业务系统的信息支持,提升业务管理效率和质量;,建立后勤标准化的服务;,加强企业文化宣传,挖掘新媒体在互动性、即时性和针对性方面的优势,逐步建立起全方位、立体化的报道模式,扩大企业的知名度、美誉度和影响力;,(四)中长期业务发展目标,以世界前沿的科技创造能力为手段,培育核心竞争力,成为
5、中国最具创新能力的制药企业的优秀代表;成为中国大健康产业的领导品牌;成为中国制药行业迈向国际化的典范,实现百年企业的宏伟愿景。,三、战略回顾与预测分析,(一) 战略回顾与检讨,各系统2014年主要管理据举措分析:,研发系统成立了亚宝苏州创新药研发公司,开启了亚宝研发的创收之路,研发经营理念得到强化,在2014年新立项一批与世界先进技术同步的高技术含量的科研项目;,国际合作创新药项目:澳大利亚项目、礼来项目、加拿大项目的合作研发协议;,化药3.1类及中药6类新产品立项一批;,实施大品种改造,不断增强亚宝大产品的生命力;,营销系统整合营销资源,建立大营销中心,构建儿科 及大品牌的发展之路,绘制了亚
6、宝发展的营销蓝图;,顺利完成了2014年既定销售指标;,经销公司、运城物流、太原医药、晋春公司先后通过 新版GSP认证;,零售终端数量增加,零售药店人均单产提升,绞股蓝 推广医生人均产出提升,IMS数据表现铺货率提升,凸显终端管理痕迹;,关注一级、二级客户库存,围绕动销做推广活动,拓渠道逐步见效;,生产系统以通过新版认证为核心工作,三分公司制 剂车间通过欧盟认证,芮城工业园软膏剂、太原制药固体制剂二车间、风陵渡工业园相继通过新版GMP认证; 投资系统出现部分利润贡献;,运营系统不断优化管理制度与流程,初步搭建了集团业务服务和支持平台;,人力资源进一步简政放权,推进一线员工的职级对位工作,打通了
7、车间一线员工晋升晋级的发展通道;组织实施质量系统人员质量管理培训活动,开启了亚宝逢训必考、逢考必严的培训工作新格局;,建立了以财务管理为中心的管控体系,明确了以利润管理为核心职责;,2014年集团公司荣获国家级殊荣7项;,6月25日,公司荣获全国“制剂国际化先导企业”称号;,6月29日,公司跻身2013年度中国医药工业百强企业和2014年中国医药研发产品线最佳工业企业前20强;,7月24日,公司跻身中国医药企业创新力20强;,8月16日,公司丁桂儿脐贴荣膺全国健康产业公益评选最高奖项“金葵奖”;,10月15日16日,公司丁桂儿脐贴在全国儿科中药类OTC综合排名中获第一名;同时,由我公司联合中国
8、妇女发展基金会发起的“微笑圆梦活动”荣获“2014年第二届中国非处方药品牌最佳网络传播奖”。,11月22日,公司丁桂儿脐贴荣获中华中医药学会科学技术一等奖;,1月26日,公司荣登中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜(排52名)。同时,公司生产的“亚宝”牌葡萄糖酸锌口服液入选2014中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌,“亚宝力舒”牌硫辛酸注射液入选2014中国化学制药行业内分泌及激素类优秀产品品牌。,目前存在的主要问题:,创新的理念和意识不够强;,集团的战略目标分解还不够具体充分,战略资源匹配信心不足,战略路径和核心措施还不够清晰,战略管理职能不强;,集团的组织能力和管控能力还需要进一步培植
9、发育,资源整合能力不强,资源分散不能聚焦,未形成合力,资源使用效率不高,需进一步推进整合一体化战略;,层级管理不够清晰,责权不够明确,职能错位,管理交叉,未建立系统、科学、有效的责权体系和业绩评价体系;,在研项目进展较为缓慢,主要体现在项目进度规划和跟进不清楚,里程碑和资源匹配不明了,产品结构调整工作任重道远,应进一步加快在研项目进度,实现研发提速; 生产基层工艺技术难点解决能力差与研究院的高大上形成鲜明对比,研发与生产出现技术断层,技术体系的整体性、系统性和有效性需进一步提升,解决技术问题的能力有待提高;,个别原料供应商单一,供应链风险依然存在,部分材料价格还有下降空间;,生产过程精益化管理
10、水平还须提升,人均效能考核标准缺失,效能不高,生产成本与标杆企业相比不具优势;,物料管理专业化、规范化程度还需进一步提升,物料积压、报废现象时有发生。,各项经济活动中财务监督和财务参与度不够,资产使用效率还需进一步提升;,人员素质还需进一步提升,人员流动大、离职率高,人员的积极性、主动性还没有完全发挥出来,人才价值还需进一步开发;,集团营销能力提升任务依然艰巨,品牌的含金量还有待提高,销售队伍的专业化还需进一步提升;,(二) 经济预测与形势分析,经济趋势分析,医药行业形势分析,(三)亚宝药业集团发展SWOT分析,2014-2015年的机遇与挑战,宏 观 层 面,企 业 层 面,业 务 层 面,
11、亚 宝 发 展 预 测,四、2015年度经营目标,(一)销售目标,2015年集团含税总销售不低于30亿元,其中:集团工业销售24.5亿元,投资并购营收5亿元,商业营收4.5亿元。2014年集团预计含税销售21.8亿元。,(二)三级目标体系分解,1、一级指标体系,(1)收入指标(按业态),(2)生产指标(按剂型):,(3)管理目标(集团职能层面),运营系统目标,业务系统目标,战 略 管 理 目 标,人 力 管 理 目 标,财 务 管 理 目 标,支 持 系 统 目 标,二级指标体系 (1)集团合并利润指标(略) (2)工业销售指标分解(仅含一级指标)(见右图),(3)生产指标分解,(4)管理目标
12、分解,生产管理,运营管理,战略管理,组织管理,财务管理,人力资源 管理,信息化 管理,管理目标,(三)三级目标分解,产品 研发,各公司 费用指标,技术创新 及管理改善,投资 并购,产品 销售,产品 生产,五、2015年集团经营计划,(一)2015年年度重点方针,围绕2020年战略目标,整合营销资源聚焦品牌建设,借力资本运作实现跨越发展,推行精益管理降低生产成本,做精项目管理确保研发进度,落实财务管控提升运营效率。,(二)业务系统计划,生产业务计划 (1)策略: 遵循“达成、效率、质量、创新”原则,简政放权、实施总经理负责制; 推行精益化管理、降成本,做好产能协调、技术攻关、人员管理、效率提升;
13、2015年度通过各种项目降低生产成本1000万元; 坚定不移地推行精益生产,做好基层培训; 结合三定、做好预算管理,提升效率,降低成本; 抓好项目管理,促进技术升级和工艺改革(关注冠心宁与硫辛酸的质量提升),(2)重点事项:,生产管理,规范人员管理 与物料管理,设备安全管理,(三)运营系统计划,运营平台搭建计划,战略管理计划,人力资源管理计划,财务管理计划,法律事务计划,信息化管理计划,后勤服务系统业务计划,(四)党纪工系统计划,(1)策略: 贯彻执行党中央路线方针政策,抓住学习党的群众路线教育实践活动这个契机,围绕集团战略目标开展工作,以“围绕中心,维护大局,服务员工”为目标,抓党建、促经营
14、、强素质,不断开展和深化企业党建、党风廉政建设、工会等一系列工作,不断探索改进新形势下企业党纪工工作,为企业和谐、健康稳定发展提供坚强的政治组织和服务保障。,(2)重点事项: 深入一线开展调研、检查活动,检查集团布置工作的贯彻落实,为集团决策反馈相关信息;关注各级管理人员责任心,提升管理干部的能力和素质。 加强支部建设,定期召开“三会一课”和民主评议会,借助党的群众路线教育实践活动,改善党员干部作风,提高党员干部素质,发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用; 定期召开职代会和职工代表述职会,行使职代会的各项职权,继续做好“工会主席接待日”的工作,维护企业和员工利益;, 按照上级组织部门及集团
15、公司要求组织相关活动,丰富员工生活,提高员工认同,凝聚员工士气;, 积极组织丰富多彩的文体活动,以“活动鼓劲、服务暖心”,使职工真正感受到企业的关怀和温暖,增强企业的凝聚力;配合人力资源做好新时期人员管理,构建和谐劳动关系。 继续加大对违规违纪案事件的检查力度,杜绝违法违纪现象;配合集团简政放权、内部制约管控体系运行做好纪律检查和监察。 深入开展劳动竞赛活动,激励广大职工岗位建功;配合生产系统做好生产一线员工的技能比武。,六、2015年度绩效指标体系,1、各公司、各职能部门2015年重点工作(详见各公司、各部门2015年度重点工作); 2、2015年度财务预算(详见2015年财务预算),谢谢聆听,