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1、亚宝药业集团 2015年度经营计划宣贯,杨 武 2015年 01月,经营理念和经营方针,中长期战略发展目标,战略回顾与预测分析,2015年度经营目标,2015年集团运营计划,2015年度绩效体系,一、经营理念和经营方针,企业愿景：世界亚宝，百年亚宝,企业使命：与健康携手，创生命绿洲,经营理念：诚信做人，用心做药,企业精神：诚信、创新、团队、敬业,二、中长期战略发展目标,至2020年亚宝集团规模达到收入100亿元,2014年实现收入30亿元,（一）总体发展目标,（二） 20152020年财务指标,2015年度实现营业收入（含税）34亿元，其中： 工业销售营业收入24.5亿元，2020年达到70亿
2、元；,2015年商业销售营业收入4.5亿元，2020年达到30亿元；,2015年投资并购营业收入5.5亿元，2020年达到32亿元。,（三）运营管理目标,1.战略管理目标,结合国家大政方针、经济环境、行业政策及发展趋势，建立符合亚宝实际的战略目标规划体系, 确保战略方向正确、战略目标科学、战略路径清晰、战略措施有效、战略进度合理；,根据公司中长期发展战略目标规划设计出科学合理、管控有效、结构清晰的组织架构，使各系统围绕目标高效运营；,审计业务要服务于战略实施过程和战略目标达成，联合战略部做好战略审计与纠偏；,2、人力资源管理目标,根据企业战略发展的要求，做好组织资源的匹配，完善和优化企业内部的
3、组织职能以及层级管理责权体系和业绩评价体系；,通过建立与集团战略相匹配、适应市场要求和行业发展要求的人才政策、薪酬政策、激励机制、用人机制，广纳贤才的同时做好内部优秀人员的培养和发展，逐步达到开发开放、人尽其才、才尽其用、人企互嬴的局面。,完善财务系统内部授权体系，确保财务管控和监督到位，同时又确保业务流程高效、快捷；,建立以财务为中心的集团管理模式，紧紧围绕利润目标开展管理活动；,加强财务预算控制，坚持谁花钱、谁预算的原则，严格审核预算，严格支出控制；,强化财务过程监督，使财务监督渗透至各个环节、各个业务层面，实施全过程管理；,3、 财 务 管 理 目 标,4、支持系统目标,紧紧围绕业务系统
4、提供专业服务与效率提升，找准服务点，提升服务价值；,规范合同签订流 程，做好合同签订前的客户调查、合同谈判、合同审核、重点合同会审，加强经济活动中合同风险控制；,提供法律培训和法律服务，处理各类诉讼、经济仲裁、劳动争议仲裁、行政复议以及听证等法律事务，规避企业法律风险；,做好集团信息系统的规划和分阶段推进计划，做好业务系统的信息支持，提升业务管理效率和质量；,建立后勤标准化的服务；,加强企业文化宣传，挖掘新媒体在互动性、即时性和针对性方面的优势，逐步建立起全方位、立体化的报道模式，扩大企业的知名度、美誉度和影响力；,（四）中长期业务发展目标,以世界前沿的科技创造能力为手段，培育核心竞争力，成为
5、中国最具创新能力的制药企业的优秀代表；成为中国大健康产业的领导品牌；成为中国制药行业迈向国际化的典范，实现百年企业的宏伟愿景。,三、战略回顾与预测分析,(一） 战略回顾与检讨,各系统2014年主要管理据举措分析：,研发系统成立了亚宝苏州创新药研发公司，开启了亚宝研发的创收之路，研发经营理念得到强化，在2014年新立项一批与世界先进技术同步的高技术含量的科研项目；,国际合作创新药项目：澳大利亚项目、礼来项目、加拿大项目的合作研发协议；,化药3.1类及中药6类新产品立项一批；,实施大品种改造，不断增强亚宝大产品的生命力；,营销系统整合营销资源，建立大营销中心，构建儿科 及大品牌的发展之路，绘制了亚
6、宝发展的营销蓝图；,顺利完成了2014年既定销售指标；,经销公司、运城物流、太原医药、晋春公司先后通过 新版GSP认证；,零售终端数量增加，零售药店人均单产提升，绞股蓝 推广医生人均产出提升，IMS数据表现铺货率提升，凸显终端管理痕迹；,关注一级、二级客户库存，围绕动销做推广活动，拓渠道逐步见效；,生产系统以通过新版认证为核心工作，三分公司制 剂车间通过欧盟认证，芮城工业园软膏剂、太原制药固体制剂二车间、风陵渡工业园相继通过新版GMP认证； 投资系统出现部分利润贡献；,运营系统不断优化管理制度与流程，初步搭建了集团业务服务和支持平台；,人力资源进一步简政放权，推进一线员工的职级对位工作，打通了
7、车间一线员工晋升晋级的发展通道;组织实施质量系统人员质量管理培训活动，开启了亚宝逢训必考、逢考必严的培训工作新格局；,建立了以财务管理为中心的管控体系，明确了以利润管理为核心职责；,2014年集团公司荣获国家级殊荣7项；,6月25日，公司荣获全国“制剂国际化先导企业”称号；,6月29日，公司跻身2013年度中国医药工业百强企业和2014年中国医药研发产品线最佳工业企业前20强;,7月24日，公司跻身中国医药企业创新力20强;,8月16日，公司丁桂儿脐贴荣膺全国健康产业公益评选最高奖项“金葵奖”;,10月15日16日，公司丁桂儿脐贴在全国儿科中药类OTC综合排名中获第一名；同时，由我公司联合中国
8、妇女发展基金会发起的“微笑圆梦活动”荣获“2014年第二届中国非处方药品牌最佳网络传播奖”。,11月22日，公司丁桂儿脐贴荣获中华中医药学会科学技术一等奖;,1月26日，公司荣登中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜（排52名）。同时，公司生产的“亚宝”牌葡萄糖酸锌口服液入选2014中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌，“亚宝力舒”牌硫辛酸注射液入选2014中国化学制药行业内分泌及激素类优秀产品品牌。,目前存在的主要问题：,创新的理念和意识不够强；,集团的战略目标分解还不够具体充分，战略资源匹配信心不足，战略路径和核心措施还不够清晰，战略管理职能不强；,集团的组织能力和管控能力还需要进一步培植
9、发育，资源整合能力不强，资源分散不能聚焦，未形成合力，资源使用效率不高，需进一步推进整合一体化战略；,层级管理不够清晰，责权不够明确，职能错位，管理交叉，未建立系统、科学、有效的责权体系和业绩评价体系；,在研项目进展较为缓慢，主要体现在项目进度规划和跟进不清楚，里程碑和资源匹配不明了，产品结构调整工作任重道远，应进一步加快在研项目进度，实现研发提速； 生产基层工艺技术难点解决能力差与研究院的高大上形成鲜明对比，研发与生产出现技术断层，技术体系的整体性、系统性和有效性需进一步提升，解决技术问题的能力有待提高；,个别原料供应商单一，供应链风险依然存在，部分材料价格还有下降空间；,生产过程精益化管理
10、水平还须提升，人均效能考核标准缺失，效能不高，生产成本与标杆企业相比不具优势；,物料管理专业化、规范化程度还需进一步提升，物料积压、报废现象时有发生。,各项经济活动中财务监督和财务参与度不够，资产使用效率还需进一步提升；,人员素质还需进一步提升，人员流动大、离职率高，人员的积极性、主动性还没有完全发挥出来，人才价值还需进一步开发；,集团营销能力提升任务依然艰巨，品牌的含金量还有待提高，销售队伍的专业化还需进一步提升；,(二） 经济预测与形势分析,经济趋势分析,医药行业形势分析,(三）亚宝药业集团发展SWOT分析,2014-2015年的机遇与挑战,宏 观 层 面,企 业 层 面,业 务 层 面,
11、亚 宝 发 展 预 测,四、2015年度经营目标,(一）销售目标,2015年集团含税总销售不低于30亿元，其中：集团工业销售24.5亿元，投资并购营收5亿元，商业营收4.5亿元。2014年集团预计含税销售21.8亿元。,(二）三级目标体系分解,1、一级指标体系,（1）收入指标（按业态）,（2）生产指标（按剂型）：,（3）管理目标（集团职能层面）,运营系统目标,业务系统目标,战 略 管 理 目 标,人 力 管 理 目 标,财 务 管 理 目 标,支 持 系 统 目 标,二级指标体系 （1）集团合并利润指标（略） （2）工业销售指标分解（仅含一级指标）(见右图),（3）生产指标分解,（4）管理目标
12、分解,生产管理,运营管理,战略管理,组织管理,财务管理,人力资源 管理,信息化 管理,管理目标,(三）三级目标分解,产品 研发,各公司 费用指标,技术创新 及管理改善,投资 并购,产品 销售,产品 生产,五、2015年集团经营计划,(一）2015年年度重点方针,围绕2020年战略目标，整合营销资源聚焦品牌建设，借力资本运作实现跨越发展，推行精益管理降低生产成本，做精项目管理确保研发进度，落实财务管控提升运营效率。,(二）业务系统计划,生产业务计划 （1）策略： 遵循“达成、效率、质量、创新”原则，简政放权、实施总经理负责制； 推行精益化管理、降成本，做好产能协调、技术攻关、人员管理、效率提升；
13、2015年度通过各种项目降低生产成本1000万元； 坚定不移地推行精益生产，做好基层培训； 结合三定、做好预算管理，提升效率，降低成本； 抓好项目管理，促进技术升级和工艺改革（关注冠心宁与硫辛酸的质量提升）,（2）重点事项：,生产管理,规范人员管理 与物料管理,设备安全管理,(三）运营系统计划,运营平台搭建计划,战略管理计划,人力资源管理计划,财务管理计划,法律事务计划,信息化管理计划,后勤服务系统业务计划,(四）党纪工系统计划,（1）策略： 贯彻执行党中央路线方针政策，抓住学习党的群众路线教育实践活动这个契机，围绕集团战略目标开展工作，以“围绕中心，维护大局，服务员工”为目标，抓党建、促经营
14、、强素质，不断开展和深化企业党建、党风廉政建设、工会等一系列工作，不断探索改进新形势下企业党纪工工作，为企业和谐、健康稳定发展提供坚强的政治组织和服务保障。,（2）重点事项： 深入一线开展调研、检查活动，检查集团布置工作的贯彻落实，为集团决策反馈相关信息；关注各级管理人员责任心，提升管理干部的能力和素质。 加强支部建设，定期召开“三会一课”和民主评议会，借助党的群众路线教育实践活动，改善党员干部作风，提高党员干部素质，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用； 定期召开职代会和职工代表述职会，行使职代会的各项职权，继续做好“工会主席接待日”的工作，维护企业和员工利益；, 按照上级组织部门及集团
15、公司要求组织相关活动，丰富员工生活，提高员工认同，凝聚员工士气；, 积极组织丰富多彩的文体活动，以“活动鼓劲、服务暖心”，使职工真正感受到企业的关怀和温暖，增强企业的凝聚力；配合人力资源做好新时期人员管理，构建和谐劳动关系。 继续加大对违规违纪案事件的检查力度，杜绝违法违纪现象；配合集团简政放权、内部制约管控体系运行做好纪律检查和监察。 深入开展劳动竞赛活动，激励广大职工岗位建功；配合生产系统做好生产一线员工的技能比武。,六、2015年度绩效指标体系,1、各公司、各职能部门2015年重点工作（详见各公司、各部门2015年度重点工作）； 2、2015年度财务预算（详见2015年财务预算）,谢谢聆听,
