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1、配件部的运营管理 培训,配件的扩销,新车的扩销 增加进厂台数,提高满意度 创造新顾客,库存合理 即时供应,收益 保证,配件部的使命：,配件部的任务：,“不管何时、何地、立即”地应售后或客户要求供给配件用品。 以最低限的必要经费做有效率且合理的库存管理。,配件营运,最大供给,满足 客户,扩大 销售,最少经费,库存 空间,库存 金额,配件部工作职责： 实施对专营店配件外售，及组织售后部与销售部对精品外售工作； 通过向厂家订购或市场采购方式，保障车间 维修配件和辅料的供应；拓展周边商品项目； 建立合理和有效的配件库存； 配件仓库的管理，供应商的管理。,配件部的工作概括：,订、进、销、存,培训内容,配
2、件入库管理 配件出库管理 配件库存管理 配件采购管理,配件入库管理,厂家配件入库管理 外购配件入库管理 油品节约入库管理,厂家配件入库流程,计 划 员,订 单,仓 管 员,厂 家,品种确认,安排货位,信息接受,处 理,签收货运单,上 架,安排出货,验收信息,验 收,处理索赔,入库管理,更新信息,存 档,出库清单、外观、包装,多发、少发、错发、损坏,(整理收发区),(承运、验收人签字),记 帐 员,作业要求,依照随货同行清单清点配件件数，当厂家销货清单与实际收货不符时，应按实际收货数办理入库手续。原则上当天到货必须当天清点、当天上架、当天入库以及当天建卡（80个品种以内）。对于入库品种超80个以
3、上的，可允许顺延1天。 零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。 由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。 仓管员必须严格按照仓位归整好配件，并随时登记入出内容，包括：购进时间、配件编号、品名规格、单位、数量，仓管员要切实管理好仓库存卡。 记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交计划员签认后，将其中两联及凭证交计划员一联（白色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（蓝色）记帐留存。 配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，
4、在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。 验收不合格的配件，一律摆放于退货区，严禁入库。由计划员负责索赔跟踪。,厂家配件验收入库流程,仓 管 员,配件主任/主管,计 划 员,记 帐 员,财 务 部,复印到货清单,输出入库单,清点 验收,数据输入,确 认,安排 索赔,多发、少发、错发、损坏,无 货 位,签 字,建 卡,安排上架,核对定单,交还记帐员,及时对未到货部分列表并将紧急部分备件到货情况报相关预定单位或个人,按入库单上的新货位号填写在卡上,在入库单上填写货位号,单据存查,财务部,摆 卡,单据存查,A,B,B,C,C,D,D,E,F,F,复印件,原件,四联,D,正 确,无货号部分,一
5、联,一联,一联入库单,两联入库单,入库单红色联财务留存,黄色联附凭证由计划员与财务对账、兰色联计划员留存,白色联记账员留存,卡(有货位),外购配件入库流程,采购员,仓管员,记账员,财务,随货单据,对货检核,登帐,一式四联 入库单,存查,财务,单据整理 办理报销,物料建卡上架,A,B 签名,D,D,D,D,E,外购配件要严格控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社会车辆一律以一进一销处理。 严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认后再到配件部办理入出库手续，精品则按售后通报05026的规定流程执行。 仓管员必须
6、按照“申购单”A所列明的各项品种、数量进行严格的验收和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与“申购单”所列明细不相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。 来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到 货原则上必须保证当天清点、当天上架、当天入库、当天建卡。 配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。 计量的辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。 对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。 由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。,作业要求1,记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。
7、打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其中两联及凭证交采购员一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家DMS的设定执行） 配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。 记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应立即上报配件主任，同时要求采购员作出解释。,作业要求2,油品节约入库管理流程,维修车间节约的油品经配件部办理入库后才能计算提成。 操作流程： 每月维修车间把节约油品集中提交配件部仓管员清点。 记帐员依据
8、仓管员实际清点的油品数目来办理入库登帐 （以“节约入库”的名称，进货价格为“0”的方式登帐）。打印入库单一式四联并签名，同时交仓管员和车 间油品提交人签认后，将其中一联交仓管员留存，另一联交车间油品提交人送售后信息员统计），其它一联记帐留存，一联于次日交财务部留存。,厂内维修出库管理 对外销售出库管理 车间自用辅料出库管理 借出配件管理 配件退货管理,配件出库管理,配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照“先 配货、后记卡、再出货”的原则进行，同时按照“先进先 出”原则做好配件出库的管理工作。 配件出库价格的管理 品牌配件按品牌厂家的商务政策执行出库操作。 外购配件、辅料按配件销售价格管理
9、规定执行出库操 作（内部操作文件执行）。 折扣情况按企管的财务裁决权限文件的规定执行操作。,厂内维修配件出库流程,确定库存,接待员,车 间,记帐员/仓管员,计划员,需求分析,紧急订单,外调机制,出 货,指定领料人,派 工,开立工单,与领料人共同签字,一式四联 出库单,附于工单（两联）,存查,财务留存,财务,派工单 领料单,配件人员凭车辆维修派工单和经接车员核准的领料单（单据005）办理配件出库操作。 在确认出库物料的品种、规格、数量和外观质量后，记帐员、车间领料人均应在一式四联出库单据上签认（白色联由配件留存），同时在维修派工单盖上“已出库”章，其他应与派工单一同交前台结算，并作为结算员核对材
10、料收款的依据；结算后蓝色联作车辆维修档案由前台留存，黄色联送客户、红色联交财务）。如有维修派工单需增加维修项目且需多次领料的，每次领料均要开具领料单和列印出库单，并要求每次出库均要在维修派工单上盖“已出库”章，即如有两次出库必须有两个“已出库”章，避免漏单或漏计。 仓管员（发货人）应及时对存卡作减数，同时填入相应的维修派工单号码资料或维修车牌号码并签名以便查询。,作业要求,车间自用辅料出库管理,对于常用的辅料由售后经理会车间主任和配件主任参考历史记录和维修状况制定月使用计划。定期由车间组长依计划开列领料单统一领用。 对于超出计划或不常用辅料的领用，由车间主任审核，售后经理批准。 车间自用辅料的
11、领料单和出库单上应注明“自用”。,借出配件管理,配件借出仓库原则上只能用于厂内的维修和外出救援。特殊情况需由配件主任填写借料单并注明归还日期交售后经理审核及总经理批准后才能外借。 配件借出仓库时必须按要求填写借料单（单据编号002）。用于厂内维修或外出救援的由车间主任核准并且外包装需保留在仓库，借出配件原则上2天内归还配件部，过期需有售后经理的签批，否则视作借用人购买。配件外借的归还由仓管员负责担当跟催。 在外借过程出现配件销售的，借用人需及时到配件部按相关出库流程补办手续。 借出用于厂内维修的配件在归还前需送车间质检员检验并签注意见，对于检验不合格的由索赔鉴定员负责办理向厂家索赔，而因人为损
12、坏不能办理索赔的由责任人负责赔偿。对于检验合格配件的归还，配件人员应对配件标示注明，作为以后首选出库对象。因特殊情况而借出的配件，归还时必须为同品牌同编号未经使用且包装完整的配件。,对外销售出库流程,客户,配件部,结算前台,出 单,核对单据,配件出库,收款开票,客户自行到配件部购买配件的，由配件人员开列外销出库单（一式三联）交给客户并陪同客户在结算员处交款，同时请客户在出库单上签名。结算员盖收现结算章自留财务联（红色），其他两联交由客户到配件部办理备货提货仓管员自留仓库联（白色），提货联（黄色）交给客户。 客户到售后前台购买配件的，由前台人员引导至配件部办理。 对外零售发货时仓管员应主动提醒客
13、人于配件出库时检查配件外观状况，否则出门该配件外观视为合格；同时提醒客人配件出库概不退货，电器件不允许换货。,作业要求,配件退货入库流程,车间质检,仓管员,担当退货人,记帐员,签字收货，附退货入库单上架，维修出库首选先出，车间不得拒绝领用,签字,鉴定,签字确认,交由相关担当人员解决,签字,检验确认,退货入库,退料单,配件主任、售后经理签批,A,否,是,不能确认,无质量问题,有质量问题,配件退货必须按要求填写退货单（单据编号003），一般的退货由售后经理批准，对于金额较大的（500元以上）由总经理裁决。配件部凭退货单办理退货入库手续。 厂家配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由售后索赔鉴
14、定员负责向厂家索赔。 外购配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由配件采购员负责向供应商索赔。 因人为因素造成退货的，由担当人承担相关责任。,作业要求,配件库存管理,计划控制 仓库管理,配件的计划控制,配件的分类及库存,配件部应依据配件出库的频率，采用6/6分析法来对库存配件作A、B、C、D分类。 对于C、D类配件原则上是不建立库存。 标准库存月数为1.4（不含外购）。,配件的存量数据,配件部参考存量的计算公式，结合自有品牌的经营特点设算出仓库配件的管理数据（安全存量，最高存量）并标示于存卡上。 安全存量月均用量库存调整周期 K 库存调整周期订货周期/30进货周期/30 K是指库存倍数：
15、 参考计算公式：库存成本金额/月出库金额 K值的大小会直接到影响安全存量的数据，配件人员应依据单位的实际情况周全考虑设定合适的数据（订货频次越多、进货周期越短，K值可以相应设定小一点）。 最高存量进货周期月均用量安全存量 进货周期月均用量月均用量/30*进货周期 平均存量（最高存量+安全存量）/2,配件订购的操作原则,配件订购必须遵循“先申请、后审批、再订购”的原则操作。配件部需每月底预算出次月的配件订购金额及计划明细并按集团财务裁决权限核决后，才能执行次月的配件订购作业（核准的配件订购计划明细需交财务存查）。同时在具体执行每次配件订货作业时，计划单需经过配件主任复查，售后经理审核和总经理裁决
16、后才能执行订货作业。,配件计划制定的原则和依据,每个品种按照安全库存的三个月销售数量的平均基数，结合车型本身的实际使用周期所需配件的情况和市场销售的变化情况，合理制定计划（计划单单据004）。 计划员在编制计划时要向车间主管、前台主管了解当前的配件需求趋势，确定订货的主导趋势，使供需的沟通达到信息完全对称。同时对车间自销情况进行分析，确保进货品种顺利销售。 编制计划需先通过采购员了解市场同类型配件的价格，达到采购成本的最优化。,配件订单的优化管理,编制配件订单需考虑的因素,正常运营站点订单：现有库存量、产品来源（进口/国 产）、月销量、产品特性（MT/AT）、互换性、保有 量（车型）、最高存量、使用频率、预定量、厂家活 动、车龄分析、下月预定进厂数、供应率等。 新建站点初期订单：厂
