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1、 管 理 评 审 报 告编号： 填报单位： 综合部 表号：评审目的就质量方针和质量目标，评价我公司质量管理体系的适应性、充分性、有效性。评审主持出 席管理者代表、各部门负责人评审范围质量管理体系的总评审，包括质量方针和质量目标评审。过程综述 ： 本次会议，在总经理的主持下，共有公司总经理、高层和中层管理人员、生产和检验等公司重要质量管理岗位骨干20余人参加。会议由总经理委托管理者代表主持，按照管理评审会议议程进行。会议气氛热烈，围绕质量管理体系的各项工作，各部门进行了汇报并提出了建议。综合部汇报了内部质量体系审核情况、纠正预防措施运行情况、培训情况、文件管理等；品技部汇报了产品质量、检验员管理
2、、计量器具管理、不良品的控制情况；生产部对员工素质、安全生产、生产组织等情况进行了汇报；技术部对新产品开发情况、工艺执行和改进情况等进行了汇报；供销部就合同管理、采购管理和顾客意见和要求情况。评 审 内 容 及 初 步 结 论1、内部质量体系情况分析：1.1现状分析2010年11月28 日本厂在管理者代表组织下进行了内部质量管理体系的审核工作，按照ISO9001标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查对照。共发出 份内审不符合报告，其中 管理的问题较多，主要集中在在事宜方面。 1.2、纠正或改进措施1.3评价或初步结论a）本公司质量管理体系的运行基本正常，逐步适应，有效果，充分性已经体现出来
3、（详细情况见内审报告）。b）体系运行至今未虽然出现了一些质量事故，但根据仍有差距，通过改进计划进一步整改，由质检部落实。c）目前或今后一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。2、本厂质量方针和质量目标的实施情况2.1 质量方针的运行情况公司的质量方针为“满足客户，提高素质、规范行为、和谐发展”，在过去的一年，根据公司的质量方针，公司在此框架下作出多方面的安排，主要执行情况如下： 1. 服务客户方面，公司的客户从国内发展到国外，已成功进行直接和间接出口产品到美、日、加；销售人员比上年增加一人；坚持主动收集客户意见反馈并得到比较有效的处理。2. 提高素质方面：全员素质有所提高。在每月25号
4、的质量经营例会上，与会人员通过总结、分析、沟通和协调该月的各项重大质量和经营管理事务，明显提高了管理水平；通对统计数据的整理，管理层分析问题的方法有所丰富。新员工和老员工一起，通过各个层次和类型的会议、现场教育、黑板报的宣传等形式，对新产品的特性、新工艺、质量意识、公司的规章制度等方面的了解程度有明显提高；同时公司奖惩制度、黑板宣传等引导方式的使用，在给员工带来适当的压力同时，也调动了先进员工进步的积极性。3. 规范行为方面：行为更趋规范。通过质量记录、报告和汇报的形式进行协调和沟通，每个岗位能够清楚自己的质量责任并勇于承担，正常情况下初步清楚自己已经做了哪些，做到了什么程度、还有哪些问题，管
5、理方式和管理职责进一步按照制度化体系规定进行运转检验大纲设置的各道检验工序、检验方法、检验项目等基本得到执行，模具图纸的管理、注蜡、制壳、浇铸和整理各工序基本都能按照操作规程组织生产，特别是各项质量目标得到基本的实现。4. 稳定发展方面：公司取得了稳步的发展。表现为截止11月，产量比去年同期增长30%以上，年初制定的产量经营目标已经完成；设备和厂房面积扩容投资达10092.8万元，引进35名人才，管理队伍的技能结构和文化结构得到明显改善，从而为明年的发展奠定了基础。22 质量目标的完成情况序号目标及目标值完成情况1234562.2纠正和改进措施a）要求各部门按质量目标分量表中所例指标完成落实，
6、确保厂总的质量目标的完全实现，并加以巩固。b）下一步应将质量目标分解到部门和个人，各部门制定相应的考核制度。c）质检部应进一步加强对全厂质量目标完成情况的分析，统计工作。2.3评价或初步结论本厂质量方针和质量目标正在努力实现，目前或相当一段时间内暂无调整和更新。3、产品和过程质量趋势3.1产品质量趋势本厂的产品质量呈稳中有升的总趋势，根据统计数据分析：产品交验一次合格率达97%，顾客满意率达97%；技术创新和技术改进每年不少于2项次，不合格的产品不予交付使用。确保本公司的产品始终处于受控状态，特别是贯彻执行GB/T190012008后，本厂的产品质量进一步提高。3.2过程质量趋势由于本厂质量管
7、理体系建立之初，各种过程数据相对缺乏，各种数据都在相对积累中，今后初，我们采用统计技术对产品过程进行分析，其产品过程处于受控之中。我们应在以后的工作中，进一步加强和充分应用过程控制原理提高产品质量。3.3评价或初步结论本厂的产品质量的总趋势呈上升状态，过程质量处于受控之中。4、服务质量的满意状态和对用户投诉的处理4.1现状分析本厂通过贯彻执行ISO9001标准体系，服务质量意识进一步加强，服务质量水平进一步提高。专门成立销售部，指定专人负责服务质量管理工作。通过向用户发放用户满意度调查表改进本厂工作质量，这在以前是重未有过的事情。通过服务质量满意率的提高，加强了各部门的工作责任心，严把质量关，
8、本厂社会效益已有所体现。4.2纠正和改进措施a）今后凡出现用户投诉情况，由销售部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门，由质检部组织相关部门全权处理，并将处理情况上报厂领导。b）加强用户投诉处理过程中的验证环节，确保用户满意，通过纠正和改进增强用户满意。4.3评价或初步结论本厂服务质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善。目前，尚未发生质量事故和用户投诉情况。5、质量管理体系对环境的适宜性、充分性、有效性的评价5.1现状a）本厂推行质量体系之初，厂内存在一些问题：与市场接轨意识不强，目的不明确，对文件控制不知如何操作，质量记录不知如何正确填写，程序不熟悉、不习惯，对质量方针、质量目标不理解等问题。
9、b）通过内审，厂领导高度重视，专门召开贯标推动会，结合考核办法，强行内部推广实施，使各部门贯标工作有了较大的改变。（见内审报告）c）明确了各级人员各自的要求： 对每个职工的要求：在运行中，每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针，目标，所在部门职能，并明确了岗位的质量职责和权限，清楚岗位的工作所依据的文件，熟练撑握自己的工作技能。 对高层领导：在运行中，对最高管理者的要求是：批准贯彻质量方针，目标及实施的方法，掌握单位各部门职责和重要的接口方式，了解单位质量体系基本情况和质量工作状态，组织管理评审。 部门领导：对部门领导的要求是：明确理解质量方针、目标，并熟悉本部门的质量职责及相关质量体系文
10、件和工作的接口掌握本部门质量体系运行的工作情况，明确对下属的工作接口。 部门工作人员：熟悉本岗位的职责，清楚工作所依据的文件，做好所需的质量记录，了解与本人有关的工作接口，熟悉单位质量体系文件和自己工作有关的部份，包括：质量机构，质量责任人等。52 纠正措施1） 我厂在质量体系运行中，经过全体职工的共同努力和大家的支持和积极的配合，基本上完成了我们前期的工作，成绩是肯定的。2） 还有很多工作还有不尽完善的地方，存在质量记录的使用，不完整，还有些历史遗留的表格没有统一的编号，我们的质量手册和程序文件在以后的工作中还有待进一步完善。3） 我们按照质量文件要求脚踏实地的去做好自己的工作，我厂将可以适应市场任何变化的能力。总 结1、本厂质量管理体系的现状对环境是持续的、适应的、有效的。2、目前一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。3、质量管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正，明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理；4、质量方针、目标正在努力实现暂时无需要更新；5、资源配置目前基本适宜，但人力资源略显不足，需要进一步加强、引进或培训业务骨干，充实人力资源管理。6、质量管理体系运行基本正常、有效；但还不够充分，距离第三方审核还有一定的差距，责成质检部在第三方审核前抓紧落实并整改完毕；制 表审 核批 准填报部门： 填报时间： 制表：
