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1、泓域咨询MACRO/ 沥青油砂项目立项申请报告沥青油砂项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任
2、；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用
3、效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx集团实现营业收入21266.59万元，同比增长24.48%（4182.72万元）。其中，主营业业务沥青油砂生产及销售收入为19099.40万元，占营业总收入的89.81%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4465.985954.655529.315316.6521266.592主营业务收入4010.875347.834965.844774.8519099.402.1沥青油砂(A)1323.591764.781638.731575.706302.802.2沥
4、青油砂(B)922.501230.001142.141098.224392.862.3沥青油砂(C)681.85909.13844.19811.723246.902.4沥青油砂(D)481.30641.74595.90572.982291.932.5沥青油砂(E)320.87427.83397.27381.991527.952.6沥青油砂(F)200.54267.39248.29238.74954.972.7沥青油砂(.)80.22106.9699.3295.50381.993其他业务收入455.11606.81563.47541.802167.19根据初步统计测算，公司实现利润总额6208.
5、36万元，较去年同期相比增长775.35万元，增长率14.27%；实现净利润4656.27万元，较去年同期相比增长720.09万元，增长率18.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21266.59完成主营业务收入万元19099.40主营业务收入占比89.81%营业收入增长率（同比）24.48%营业收入增长量（同比）万元4182.72利润总额万元6208.36利润总额增长率14.27%利润总额增长量万元775.35净利润万元4656.27净利润增长率18.29%净利润增长量万元720.09投资利润率63.13%投资回报率47.35%财务内部收益率21.75%企业总资产万元307
6、76.66流动资产总额占比万元35.09%流动资产总额万元10799.51资产负债率44.11%二、项目概况（一）项目名称沥青油砂项目（二）项目选址某某经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积39699.84平方米（折合约59.52亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.43%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度187.22万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39699.84平方米，建筑物基底占地面积20814.63平方米，总建筑面积54785.78平方米，其中：规划建设主体工程33750.04平方米，项目规划绿化面积3061.70平方米。（六
7、）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5139.55万元。（七）节能分析“沥青油砂项目建设项目”，年用电量1039938.85千瓦时，年总用水量27498.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.16吨标准煤/年。达产年综合节能量48.14吨标准煤/年，项目总节能率20.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14670.98万元，其中：固定资产投资11143.33
8、万元，占项目总投资的75.95%；流动资金3527.65万元，占项目总投资的24.05%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34230.00万元，总成本费用25809.89万元，税金及附加298.17万元，利润总额8420.11万元，利税总额9879.67万元，税后净利润6315.08万元，达产年纳税总额3564.59万元；达产年投资利润率57.39%，投资利税率67.34%，投资回报率43.04%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位621个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各
9、阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某
10、某经济园区及某某经济园区沥青油砂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区沥青油砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“沥青油砂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位621个，达产年纳税总额3564.59万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.39%，投资利税率67.34%，全部投资回报率43.04%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险
11、能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
12、五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39699.8459.52亩1.1容积率1.381.2建筑系数52.43%1.3投资强度万元/亩187.221.4基底面积平方米20814.631.5总建筑面积平方米54785.781.6绿化面积平方米3061.70绿化率5.59%2总投资万元14670.982.1固定资产投资万元11143.332.1.1土建工程投资万元4563.882.1.1.1土建工程投资占比万元31.11%2.1.2设备投资万元5139.552.1.2.1设备投资占比35.03%2.1.3其它投资万元1439.902.1.3.1其它投资占比9.81%
13、2.1.4固定资产投资占比75.95%2.2流动资金万元3527.652.2.1流动资金占比24.05%3收入万元34230.004总成本万元25809.895利润总额万元8420.116净利润万元6315.087所得税万元1.388增值税万元1161.399税金及附加万元298.1710纳税总额万元3564.5911利税总额万元9879.6712投资利润率57.39%13投资利税率67.34%14投资回报率43.04%15回收期年3.8216设备数量台（套）11117年用电量千瓦时1039938.8518年用水量立方米27498.6419总能耗吨标准煤130.1620节能率20.85%21节能量吨标准煤48.1422员工数量人621第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形
