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1、泓域咨询MACRO/ 新建抽提萃取设备（脂肪测定仪项目立项报告新建抽提萃取设备（脂肪测定仪项目立项报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
2、要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地
3、面积15954.64平方米（折合约23.92亩），其中：净用地面积15954.64平方米（红线范围折合约23.92亩）。项目规划总建筑面积21060.12平方米，其中：规划建设主体工程12995.14平方米，计容建筑面积21060.12平方米；预计建筑工程投资1604.54万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和
4、规模（一）产品方案项目主要产品为抽提萃取设备（脂肪测定仪，根据市场情况，预计年产值10170.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4173.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1604.541905.84174.464173.081.1工程费用万元1604.541905.847906.151.1.1建筑工程费用万元1604.541604.5428.77%1.1.2设备购置及安装费万元1905.841905.8434.18%1.2工程建设其他费用万元662.70662.7011.88%1.2
5、.1无形资产万元301.32301.321.3预备费万元361.38361.381.3.1基本预备费万元153.26153.261.3.2涨价预备费万元208.12208.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元4173.084173.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1403.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7906.152684.405875.457906.157906.157906.151.1应收账款万元2371.84948.741897.482371.842371.842371.841.2存货万元3557.77
6、1423.112846.213557.773557.773557.771.2.1原辅材料万元1067.33426.93853.861067.331067.331067.331.2.2燃料动力万元53.3721.3542.6953.3753.3753.371.2.3在产品万元1636.57654.631309.261636.571636.571636.571.2.4产成品万元800.50320.20640.40800.50800.50800.501.3现金万元1976.54790.621581.231976.541976.541976.542流动负债万元6503.042601.225202.43
7、6503.046503.046503.042.1应付账款万元6503.042601.225202.436503.046503.046503.043流动资金万元1403.11561.241122.491403.111403.111403.114铺底流动资金万元467.70187.08374.16467.70467.70467.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5576.19万元，其中：固定资产投资4173.08万元，占项目总投资的74.84%；流动资金1403.11万元，占项目总投资的25.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资
8、1604.54万元，占项目总投资的28.77%；设备购置费1905.84万元，占项目总投资的34.18%；其它投资662.70万元，占项目总投资的11.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4173.08+1403.11=5576.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5576.19133.62%133.62%100.00%2项目建设投资万元4173.08100.00%100.00%74.84%2.1工程费用万元3510.3884.12%84.12%62.95%2.1.1建筑工程费万元160
9、4.5438.45%38.45%28.77%2.1.2设备购置及安装费万元1905.8445.67%45.67%34.18%2.2工程建设其他费用万元301.327.22%7.22%5.40%2.2.1无形资产万元301.327.22%7.22%5.40%2.3预备费万元361.388.66%8.66%6.48%2.3.1基本预备费万元153.263.67%3.67%2.75%2.3.2涨价预备费万元208.124.99%4.99%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4173.08100.00%100.00%74.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1403.1133.62%33
10、.62%25.16%7铺底流动资金万元467.7011.21%11.21%8.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.50%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度174.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6598.766598.7612995.1412995.141089.091.1主要生产车间3959.263959.267797.087797.08675.241.2辅助生产车间2111.602111.604158.444158.44348.511.3其他生产车间527.
11、90527.90753.72753.7265.352仓储工程1400.021400.025242.245242.24319.522.1成品贮存350.00350.001310.561310.5679.882.2原料仓储728.01728.012725.962725.96166.152.3辅助材料仓库322.00322.001205.721205.7273.493供配电工程74.6774.6774.6774.675.123.1供配电室74.6774.6774.6774.675.124给排水工程85.8785.8785.8785.874.584.1给排水85.8785.8785.8785.874.
12、585服务性工程886.68886.68886.68886.6854.045.1办公用房392.83392.83392.83392.8326.045.2生活服务493.85493.85493.85493.8529.826消防及环保工程250.14250.14250.14250.1417.156.1消防环保工程250.14250.14250.14250.1417.157项目总图工程37.3337.3337.3337.3381.677.1场地及道路硬化2516.75544.03544.037.2场区围墙544.032516.752516.757.3安全保卫室37.3337.3337.3337.338绿化工程953.3233.37合计9333.4621060.1221060.121604.54（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1905.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1117399.28千瓦时，折合137.33吨标准煤。2、项目年总用水量6918.52立方米，折合0.59吨标准煤。3、“新建抽提萃取设备（脂肪测定仪项目投资建设项目”，年用电量1117399.28千瓦时，年总用水量6918.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.92吨标准煤/年。达产年综合节能量59.11吨标准煤/年，项目总节能率24.72%，能源利用效果
