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1、泓域咨询MACRO/ 新建MID、平板电脑项目立项报告新建MID、平板电脑项目立项报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的
2、产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专
3、业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40893.77平方米（折合约61.31亩），其中：净用地面积40893.77平方米（红线范围折合约61.31亩）。项目规划总建筑面积64612.16平方米，其中：规划建设主体工程44342.06平方米，计容建筑面积64612.16平方米；预计建筑工程
4、投资5366.93万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为MID、平板电脑，根据市场情况，预计年产值32551.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11570.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5366.935473.26188.7211570.421.1工程费用万元5366.935473.2621377.751.1.1建筑工程
5、费用万元5366.935366.9333.50%1.1.2设备购置及安装费万元5473.265473.2634.17%1.2工程建设其他费用万元730.23730.234.56%1.2.1无形资产万元425.01425.011.3预备费万元305.22305.221.3.1基本预备费万元150.97150.971.3.2涨价预备费万元154.25154.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元11570.4211570.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4448.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21377.759048
6、.5018311.2921377.7521377.7521377.751.1应收账款万元6413.322886.004809.996413.326413.326413.321.2存货万元9619.994328.997214.999619.999619.999619.991.2.1原辅材料万元2886.001298.702164.502886.002886.002886.001.2.2燃料动力万元144.3064.93108.22144.30144.30144.301.2.3在产品万元4425.201991.343318.904425.204425.204425.201.2.4产成品万元2164
7、.50974.021623.372164.502164.502164.501.3现金万元5344.442405.004008.335344.445344.445344.442流动负债万元16929.597618.3212697.1916929.5916929.5916929.592.1应付账款万元16929.597618.3212697.1916929.5916929.5916929.593流动资金万元4448.162001.673336.124448.164448.164448.164铺底流动资金万元1482.71667.221112.041482.711482.711482.713、总投资
8、构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16018.58万元，其中：固定资产投资11570.42万元，占项目总投资的72.23%；流动资金4448.16万元，占项目总投资的27.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5366.93万元，占项目总投资的33.50%；设备购置费5473.26万元，占项目总投资的34.17%；其它投资730.23万元，占项目总投资的4.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11570.42+4448.16=16018.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占
9、固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16018.58138.44%138.44%100.00%2项目建设投资万元11570.42100.00%100.00%72.23%2.1工程费用万元10840.1993.69%93.69%67.67%2.1.1建筑工程费万元5366.9346.38%46.38%33.50%2.1.2设备购置及安装费万元5473.2647.30%47.30%34.17%2.2工程建设其他费用万元425.013.67%3.67%2.65%2.2.1无形资产万元425.013.67%3.67%2.65%2.3预备费万元305.222.64%2.64%1.91%2.3.1基本
10、预备费万元150.971.30%1.30%0.94%2.3.2涨价预备费万元154.251.33%1.33%0.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11570.42100.00%100.00%72.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4448.1638.44%38.44%27.77%7铺底流动资金万元1482.7212.81%12.81%9.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.95%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度188.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产
11、工程23115.0623115.0644342.0644342.064051.541.1主要生产车间13869.0413869.0426605.2426605.242511.951.2辅助生产车间7396.827396.8214189.4614189.461296.491.3其他生产车间1849.201849.202571.842571.84243.092仓储工程4904.194904.1913175.5713175.57875.532.1成品贮存1226.051226.053293.893293.89218.882.2原料仓储2550.182550.186851.306851.30455.2
12、82.3辅助材料仓库1127.961127.963030.383030.38201.373供配电工程261.56261.56261.56261.5619.553.1供配电室261.56261.56261.56261.5619.554给排水工程300.79300.79300.79300.7917.494.1给排水300.79300.79300.79300.7917.495服务性工程3105.983105.983105.983105.98206.405.1办公用房1293.011293.011293.011293.01112.235.2生活服务1812.971812.971812.971812.97113.196消防及环保工程876.21876.21876.21876.2165.506.1消防环保工程876.21876.21876.21876.2165.507项目总图工程130.78130.78130.78130.7818.997.1场地及道路硬化8639.131487.281487.287.2场区围墙1487.288639.138639.137.3安全保卫室130.78130.78130.78130.788绿化工程3198.08111.93合计32694.5764612.1664612.165366.93（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费5473.26万元
