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1、- 1 - 目录目录 第一部分第一部分 中国石化加油卡章程中国石化加油卡章程3 第一章 总则 3 第二章 加油卡类型 3 第三章 开户和清户 3 第四章 使用规则 4 第五章 其他 5 第二部分第二部分 中国石化加油卡密钥管理系统章程中国石化加油卡密钥管理系统章程6 第一章 总则 6 第二章 工作职责 6 第三章 系统建设 7 第四章 操作管理 8 第五章 密钥申领 9 第六章 罚则 10 第七章 附则 10 第三部分第三部分 中国石化加油卡卡片管理办法中国石化加油卡卡片管理办法11 第一章 各级卡片管理部门的主要工作职责 11 第二章 制卡管理 12 第三章 领用和入库 12 第四章 保管与
2、使用 14 第五章 失效卡、坏卡、废卡的管理 14 第四部分第四部分 中国石化加油卡系统运营管理办法中国石化加油卡系统运营管理办法16 第一章 总部加油卡运营管理职责 16 第二章 省、地市级管理部门运营管理职责 17 第三章 省级及地市管理部门业务操作规程 20 第四章 售卡网点管理规范 27 第五章 加油站管理规范 41 2 第五部分第五部分 中国石化加油卡客户服务中心管理规范中国石化加油卡客户服务中心管理规范54 第一章 客户服务中心组织结构 54 第二章 客户服务中心管理制度 56 第三章 客户服务中心内务制度 61 第四章 客户服务中心服务规范 63 第五章 客户服务中心工作流程 6
3、7 第六章 客户服务中心绩效考评办法 70 第七章 客户服务中心培训管理实施办法 73 第六部分第六部分 中国石化加油卡财务管理及核算办法中国石化加油卡财务管理及核算办法.- 77 - 第七部分第七部分 中国石化加油卡系统运行维护管理规定中国石化加油卡系统运行维护管理规定.- 85 - 第一章 系统运行维护管理工作管理原则- 85 - 第二章 系统运行维护执行工作规章- 88 - 第三章 系统运行维护的特定工作内容 113 第四章 系统运行维护工作执行工作表单范本汇编 114 3 第一部分第一部分 中国石化加油卡章程中国石化加油卡章程 第一章第一章 总则总则 第一条 中国石化加油卡（以下简称加
4、油卡）由中国石油化工股份有限公司 （以下简称中国石化）统一发行，中国石化所属油品销售企业（以下简称售卡单 位）具体承办发行业务。 第二条 中国石化加油卡属行业专用卡,可反复充值，加油卡充值后可在中国 石化加油卡联网加油站消费，不可提取现金、不能透支、不计利息。 第三条 凡在中华人民共和国境内合法注册的企事业单位、机关、团体等 （以下统称单位）可根据需要申办单位加油卡；具有完全民事行为能力的境内外 居民（以下统称个人）可申办个人加油卡。 第四条 申办、使用加油卡的单位和个人，均须遵守本章程的各项规定。 第二章第二章 加油卡类型加油卡类型 第五条 加油卡分为记名加油卡和不记名加油卡。 第六条 记名
5、加油卡（以下简称记名卡）系指需要登记客户信息的加油卡。 分为单用户卡和多用户卡，单用户卡指一户一卡，多用户卡包括一张主卡和若干 张副卡；主卡对副卡具有管理功能，同时也可用于消费，副卡只能在主卡授权范 围内使用。 第七条 不记名加油卡（以下简称不记名卡）系指不需要登记客户信息的加 油卡，可反复充值使用。 第八条 单位或个人客户可根据需要自行选择加油卡类型。 第三章第三章 开户和清户开户和清户 第九条 记名卡开户。单位或个人客户在售卡单位售卡网点申办记名卡开户 4 时，应按要求填写和提供开户所需的相关资料（单位用户卡开户需提供单位介绍 信、主卡人身份证件原件及复印件、经办人身份证件原件及复印件等；
6、个人客户 开户需提供主卡人身份证件原件及复印件、经办人身份证件原件及复印件等）。 记名卡开户起存金额由售卡单位确定，记名卡需要设定密码，可以享受折扣、返 利、积分及其它增值服务。 第十条 不记名卡开户。单位或个人客户在售卡单位售卡网点申办不记名卡 开户时，不需填写客户资料，不能设置限制信息，不能设置密码，不能办理挂失、 清户及退款，不能享受折扣、返利、积分及其它增值服务。不记名卡开户起存金 额由售卡单位确定，不记名卡在补办记名卡开户手续后可转为记名卡。 第十一条 加油卡清户只限于记名卡客户。办理清户时，单位客户须提供单 位介绍信、开户时留存的相关资料原件、相关原始票据、主卡人身份证件原件及 复
7、印件、经办人身份证件原件及复印件等；个人客户须由主卡人本人办理，须提 供开户时留存的相关资料原件、相关原始票据、主卡人身份证件原件及复印件等； 记名卡客户到指定售卡网点办理清户手续，交回本户内的所有加油卡（加油卡若 有遗失须先办理挂失手续）。售卡网点受理记名卡客户清户申请 15 个工作日后， 办理正式退款手续，退款金额以加油卡账户余额为准，返利、积分等优惠部分不 退。个人卡客户清户按照充值支付方式退款；单位卡客户清户只办理转账，不付 现金。 第四章第四章 使用规则使用规则 第十二条 加油卡有效期为办理开户之日起六年内有效。持卡人应在有效期 到期前，到指定售卡网点办理延期或换卡手续。超过有效期后
8、，按照售卡单位的 有关规定办理。 第十三条 记名卡客户可以选择限制车牌号加油, 必须同时设置密码；可以 选择限制油品的具体油品号，限制非油品大类信息的功能。 第十四条 客户持卡加油时，结算价格以加油机显示油品价格为基准。 第十五条 不记名卡可在中国石化加油卡联网的便利店消费；个人单用户卡 客户默认开通便利店消费业务，可自愿选择关闭；单位用户卡和个人多用户卡默 认关闭便利店消费业务，可自愿选择开通。 5 第十六条 加油卡应由持卡人本人使用和保管。持卡人因转借或转让他人而 发生的一切费用及损失由持卡人承担。 第十七条 持卡人资料发生变化时，应及时持有效证明到指定售卡网点办理 变更手续。持卡人未办理
9、变更手续前，将继续按原客户资料提供服务。客户未及 时变更持卡人信息造成的损失,由客户自行承担。 第十八条 记名卡客户办理增加副卡、密码重置等业务，应到指定售卡网点 办理，并按要求填写和提供所需的相关资料（单位用户卡需提供单位介绍信、主 卡、主卡人身份证件原件及复印件、经办人身份证件原件及复印件等；个人客户 卡需提供主卡、主卡人身份证件原件及复印件、经办人身份证件原件及复印件等） 。 第十九条 多用户卡客户到售卡网点办理预分配业务，须提供主卡及经办人 有效身份证件原件，在指定售卡网点进行办理。 第二十条 记名卡客户如遗失加油卡，持卡人应按原售卡单位有关规定，及 时办理挂失业务。办理挂失手续后 2
10、4 小时内发生的加油及其他消费损失由持卡 人本人承担，24 小时后发生的加油及其他消费损失由中国石化承担。客户挂失后 不能办理止挂业务。 第五章第五章 其他其他 二十一条 本章程自二一一年三月一日起施行，原二九年十月一日起 施行的中国石化加油卡章程同时废止。 二十二条 本章程解释权归中国石油化工股份有限公司。 二十三条 中国石油化工股份有限公司所属省级油品销售企业可根据本章程 制定具体细则，并履行告之义务。 6 第二部分第二部分 中国石化加油卡密钥管理系统章程中国石化加油卡密钥管理系统章程 （试行）（试行） 第一章第一章 总则总则 一、为了加强对中国石化加油卡工程密钥系统的安全管理，防范加油卡
11、业务 风险，特制订本章程。 二、中国石化加油卡工程的密钥系统采用二级密钥管理体制：总部密钥管理 系统和省级密钥管理系统。 三、总部密钥管理系统和省级密钥管理系统设在中国石化加油卡总部密钥管 理总中心内。 四、总部密钥管理系统和省级密钥管理系统统一由中国石化密钥管理总中心 负责管理。 第二章第二章 工作职责工作职责 一、密钥管理总中心是中国石化加油卡消费密钥和通讯密钥管理的具体承担 机构。它的主要职责是： 1一次产生多组总部加油消费主密钥（GMPK）和通讯密钥（GMCK） ，安全保 存在主控母卡中； 2利用主控母卡，产生省级消费密钥（MPK）和省级通讯密钥（MCK） ，安全 保存在专有主控母卡中
12、； 3统一实施对 PSAM 卡、用户卡、内部卡的制卡操作,以及密钥一体机、加 密机、密码键盘、EPS 安全模块密钥灌装操作的监控; 4统一实施对损坏 PSAM 卡、用户卡、内部卡、密钥一体机、加密机、密码 键盘、EPS 安全模块和过期密钥设备的回收和销毁操作的监控； 5进行密钥管理系统的维护、升级； 7 6制订、贯彻、检查密钥安全操作的实施细则； 7对系统安全进行评估，发现问题，及时通知相关机构和有关部门； 8中国石化赋予的其它职责。 二、密钥管理省中心是各省实施发卡管理的具体承担机构，职责是： 1对所辖地区发放或回收的 PSAM 卡、用户卡、内部卡、密码键盘、EPS 安 全模块进行使用注册登
13、记和监控管理； 2对所辖地区发放的用户卡完成个人化操作管理； 3对所辖地区的联机交易、清算等业务系统涉及的密钥认证服务系统进行 维护与升级管理； 3对相关人员进行安全操作培训； 4省石油分公司赋予的其它职责。 三、所有涉及中国石化加油卡密钥系统的单位和个人应当接受安全部门的安 全监督、检查和指导，如实向安全部门提供有关安全保护的信息、资料和数据文 件，协助安全部门查处有关违法犯罪行为。 四、若发现某些密钥可能存在安全问题，应及时向上级业务机构和相关部门 汇报。在其使用范围内，停止使用该密钥，进行调换。 第三章第三章 系统建设系统建设 一、中国石化油品销售事业部信息管理部门暨加油 IC 卡建设办
14、公室负责系 统的建设，遵循中国石化加油集成电路（IC）卡应用规范 ，建立一套符合中 国石化加油卡应用现状的密钥管理系统。 二、密钥管理系统应确保密钥二级管理的可操作性，保证密钥的装载、存放 和分散必须在安全的环境下完成，任何中间结果不可以被内部操作人员和外界获 得。 三、通过密钥管理一体机产生的根密钥和省级专用密钥，必须存放在安全的 媒介中，如硬件加密机或具有安全保护的密钥母卡中。 8 四、密钥管理系统必须与其它业务处理系统分开，所有开发调试必须采用测 试密钥，不允许在已上正式密钥的业务系统上再做任何调试操作。 五、为防止直接操作相关密钥设备和系统的内部人员攻击密钥系统，所有涉 及密钥安全的设
15、备或卡（密钥一体机、加密机、加密卡、PSAM 卡、用户卡、内部 卡、密码键盘、EPS 安全模块）严格限定在安全监控的管辖范围之内安装和使用。 六、保存 AB 码单和主控母卡和母卡认证卡的机要室，应能够防御各种自然 灾害的破坏和抵御各种人为恶意攻击。 七、对密钥管理一体机、制卡机、加密机等的使用与存放环境，既要满足安 全管理的特殊需求，也要满足常规使用环境需求。 八、各级相关机构和部门应定期检查下级单位安装和使用密钥相关设备的安 全保障措施的落实情况。对安全检查中发现的问题，应当提出改进意见，作出详 细记录，存档备查。 第四章第四章 操作管理操作管理 一、所涉及的每一项密钥管理业务都需要由总部、
16、省级密钥主管分别负责管 理，以避免出现问题时互相扯皮推诿。 二、密钥管理业务的任何操作都需要指定 2 人以上进行，彼此通过各自掌握 的密钥母卡 PIN 进行操作。 三、各级密钥管理中心的密钥，需要指定专门的机要部门保管，其中分别存 放密钥母卡和母卡认证卡的保险柜密码锁至少需要 2 人才能同时打开。 四、密钥管理业务的每一次密钥母卡操作都需填写工作日志，详细记录密钥 生成、分发、更新、废除等现场操作的内容及人员情况，记载密钥系统的配置情 况，并安排专人定期检查工作日志，发现问题，及时报告。 五、所有关键业务的工作人员，应在上岗之前接受相关的安全及操作培训。 六、在紧急情况下，操作人员应关闭核心系统对外的网络通道，隔绝可能的 9 破坏，并报警及通知有关人员，清点设备，妥善保管敏感信息和核心设备，保留 审计信息。事后，管理人员应分析情况，追查原因，做出书面报告。 第五章第五章 密钥申领密钥申领 一、各级 AB 码单必须按 A 码单和 B 码单两种密码信封形式分别存放在指定 机要室部门的保险柜内封存，除非主控母卡和母卡认证卡、或专有主控母卡和母 卡认证卡
