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1、泓域咨询MACRO/ 煤质活性炭项目商业计划书第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称煤质活性炭项目煤质活性炭采用优质煤为原材料，经过炭化冷却活化洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭，不定形煤质颗粒活性炭，又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭，一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。煤质活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附，如电厂、
2、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理，能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特，特别是致突变物（THM）的前驱物质，达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整，气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、解媒载体，工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化；有机溶剂回收；制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制；贵重金属提炼；化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。（二）项目选址某产业园区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具
3、备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积49824.90平方米（折合约74.70亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.78%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度173.01万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49824.90平方米，建筑物基底占地面积39750.31平方米，总建筑面积61782.88平方米，其中：规划建设主体工程43373.73平方米，项目规划绿化面积3329.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4373.03
4、万元。（七）节能分析1、项目年用电量829038.17千瓦时，折合101.89吨标准煤。2、项目年总用水量19853.98立方米，折合1.70吨标准煤。3、“煤质活性炭项目投资建设项目”，年用电量829038.17千瓦时，年总用水量19853.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.59吨标准煤/年。达产年综合节能量32.71吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
5、的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16827.60万元，其中：固定资产投资12923.85万元，占项目总投资的76.80%；流动资金3903.75万元，占项目总投资的23.20%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37014.00万元，总成本费用28384.45万元，税金及附加342.13万元，利润总额8629.55万元，利税总额10161.96万元，税后净利润6472.16万元，达产年纳税总额3689.80万元；达产年投资利润率51.28%，投资利税率60.39%，投资回报率38.46%，全部投资回收期4.10年，提供
6、就业职位705个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区煤质活性炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区煤质活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤质活性炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位705个，达产年纳税总额3689.8
7、0万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.28%，投资利税率60.39%，全部投资回报率38.46%，全部投资回收期4.10年，固定资产投资回收期4.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。全面推广先进质量管理方法。质检总局汇通有关单位组织策划质量主题宣传系列活动，利用全国“质量月”等活动平台，大力宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署，宣传贯彻习近平总书记关于质量发展的重要论述，让“质量强国”、“质量第一”理念深入人心，营造浓厚质量氛围。坚持问题导向，部署开展了以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的
8、质量技术服务中小企业活动，旨在针对中小企业发展面临的难点和瓶颈，协同发挥质量基础设施作用，把计量、标准、认证认可、检验检测等工作沉到企业一线，根据企业实际，像“滴灌”一样、像精准扶贫一样，对中小企业实施精准质量帮扶，助力中小企业加强全面质量管理，提升整体质量水平，提升质量效益。工业和信息化部把提升质量作为工业转型升级的重要内容,以“开发品种、提升质量、创建品牌和改善服务”为重点，推进工业质量品牌建设。2012年以来，通过开展“质量品牌建设年”、“质量品牌能力提升”等专项行动，已经形成“常规工作+专项行动”的推进模式，形成质量标杆、企业品牌培育、区域品牌建设等一批有较大社会影响的标志性活动，并逐
9、步向民营企业拓展和倾斜。树立了122个全国性质量标杆，通过专题会议、线上交流、现场推广等多种形式进行推广，举办23场全国性、上百场地方和行业性交流活动，一万余人次参与活动，3000多家企业实施深化实践标杆经验行动。2016年起，国务院开展了消费品工业“增品种、提品质、创品牌”专项行动。全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49824.9074.70亩1.1容积率1.241.2建筑系数79
10、.78%1.3投资强度万元/亩173.011.4基底面积平方米39750.311.5总建筑面积平方米61782.881.6绿化面积平方米3329.35绿化率5.39%2总投资万元16827.602.1固定资产投资万元12923.852.1.1土建工程投资万元5192.482.1.1.1土建工程投资占比万元30.86%2.1.2设备投资万元4373.032.1.2.1设备投资占比25.99%2.1.3其它投资万元3358.342.1.3.1其它投资占比19.96%2.1.4固定资产投资占比76.80%2.2流动资金万元3903.752.2.1流动资金占比23.20%3收入万元37014.004总
11、成本万元28384.455利润总额万元8629.556净利润万元6472.167所得税万元1.248增值税万元1190.289税金及附加万元342.1310纳税总额万元3689.8011利税总额万元10161.9612投资利润率51.28%13投资利税率60.39%14投资回报率38.46%15回收期年4.1016设备数量台（套）14917年用电量千瓦时829038.1718年用水量立方米19853.9819总能耗吨标准煤103.5920节能率28.52%21节能量吨标准煤32.7122员工数量人705 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是全
12、球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入39926.48万元，同比增长9.44%（3442.36万元）。其中，主营业业务煤质活性炭生产及销售收入为33312.51万元，占营业总收入的83.43%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8384.56
13、11179.4110380.889981.6239926.482主营业务收入6995.639327.508661.258328.1333312.512.1煤质活性炭(A)2308.563078.082858.212748.2810993.132.2煤质活性炭(B)1608.992145.331992.091915.477661.882.3煤质活性炭(C)1189.261585.681472.411415.785663.132.4煤质活性炭(D)839.481119.301039.35999.383997.502.5煤质活性炭(E)559.65746.20692.90666.252665.002
14、.6煤质活性炭(F)349.78466.38433.06416.411665.632.7煤质活性炭(.)139.91186.55173.23166.56666.253其他业务收入1388.931851.911719.631653.496613.97根据初步统计测算，公司实现利润总额8828.67万元，较去年同期相比增长1760.55万元，增长率24.91%；实现净利润6621.50万元，较去年同期相比增长1197.26万元，增长率22.07%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元39926.48完成主营业务收入万元33312.51主营业务收入占比83.43%营业收入增长率（同比）9.44%营业收入增长量（同比）万元3442.36利润总额万元8828.67利润总额增长率24.91%利润总额增长量万元1760.55净利润万
