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,医药流通事业部大宗物品采购流程,申报下月 采购计划,医药公司,采购中心,医药流通事 业部总监,经营发展 中心,财务管理部,核实计划 查验库存,选择供 应商,汇总 计划,入档,审批,审核 备案,执行 合同,按合同 付款,质检 报告,入库 验收,核对 合同,合同违 约处理,供应商 评估,按合同执行,形成采购 总计划,审批,未按合 同执行,拟定 合同,质检 报告,入库 验收,说明,大单量采购时,一般要求供应商直接发运至各医药公司,如未能直接发运,应走虚线所示流程。,