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1、ERPERPERPERPERPERP 系统系统系统系统系统系统*营销公司营销公司营销公司营销公司营销公司营销公司 业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例 编制：编制：*ERP*ERP 项目组项目组 目 录 1*营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 5 1.1采购业务流程6 1.1.1采购业务流程.7 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图7 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述9 1.1.2采购退货业务.10 1.1.2.1采购退货审核流程10 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图.10 1.1
2、.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述.11 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务12 1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.12 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述.14 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务15 1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图.15 1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述.17 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务18 1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.18 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述.20 1.1.3采购暂估业务处理.
3、21 1.1.3.1采购收货当月暂估处理21 1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图.21 1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述.22 1.1.3.2采购暂估单到冲回处理22 1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图.22 1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述.23 1.2销售业务24 1.2.1销售业务流程.25 1.2.1.1正常商品销售业务流程25 1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图.25 1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述.27 1.2.1.2委托代销业务28 1.2.1.2.1委托代销业务流程图.28 1.2.1.2.2委托代销业务流程
4、描述.30 1.2.1.3自营店销售业务31 1.2.1.3.1自营店销售业务流程图.31 1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述.33 1.2.1.4售后直销业务34 1.2.1.4.1售后直销业务流程图.34 1.2.1.4.2售后直销业务流程描述.36 1.2.2销售退货业务流程.37 1.2.2.1销售退货审核流程37 1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图.37 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述.39 1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程.40 1.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图40 1.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述42
5、 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程43 1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图.43 1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述.44 1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程45 1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图.45 1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述.46 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程47 1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图.47 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述.48 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程49 1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图.49 1.2.2.6.2需定级销售退货处
6、理流程描述.50 1.2.3销售换货处理流程.51 1.2.3.1销售换货处理流程图51 1.2.3.1.1销售换货处理流程描述.53 1.3仓存业务54 1.3.1库存调拨业务流程.54 1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程55 1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图.55 1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述.56 1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程57 1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图.57 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述.58 1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程59 1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图.59 1
7、.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述.60 1.3.2售后换货业务流程.61 1.3.2.1周转机售后领用业务流程错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述.62 1.3.2.2三包机补差处理业务流程63 1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图.63 1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述.64 1.3.2.3三包机换货处理业务流程65 1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图.65 1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述.66 1.3.2.4等级品
8、入库处理业务流程67 1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图.67 1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述.68 1.3.3售后收销售退货代管处理流程.71 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图71 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述.72 1.4其他业务73 1.4.1总部直发客户销售业务流程.73 1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图73 1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述76 1.4.2分公司配送方式销售业务流程.77 1.4.2.1配送领货处理业务77 1.4.2.1.1配送领货业务流程图.77 1.4.2.1.2配送领货业务流程描述.78 1.4
9、.2.2配送销售业务79 1.4.2.2.1配送销售业务流程图.79 1.4.2.2.2配送销售业务流程描述.80 2附件（流程图编制说明）附件（流程图编制说明） 81 2.1目的81 2.2方法81 2.3要求81 2.4*营销公司业务流程图常用符号说明82 3*营销营销 ERP 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认 83 3.1说明：83 3.2双方项目组签字确认错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1 *营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 - - 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核
10、 日期 - - 营销分公司总体业务流程图 采购业务 （1.1） 销售业务 （1.2） 仓存业务 （调拨、换货） （1.3） 其他业务处 理 （1.4） 1.1采购业务流程采购业务流程 - - 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 商品采购业 务流程 （1.1.1） 采购退货处 理业务流程 （1.1.2） 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 （1.1.2.1） 跨月退发 票方式采 购退货 （1.1.2.2） 退货证明 单方式采 购退货 （1.1.2.3） 1.1.1 采购业务流程采
11、购业务流程 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图发中转仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员 发货开送货单 营销总部 分公司 总部发货反馈表 1 2 3 1 启下页 采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述直发中转仓采购业务流程描述
