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1、广东广垦机械有限公司质量安全管理制度1 质量方针和质量目标 本企业制定的质量方针和质量目标，是本企业质量宗旨和质量方向。为了实现这质量方针和质量目标，希望质保师、各系统责任人，抓好质量工作，带领全厂员工为实现质量方针和质量目标而努力工作。本企业质量方针，坚持“质量第一”、“安全第一”和“信誉第一”的质量方针。本企业质量目标：1、 产品出厂合格率100%；2、 产品监检率100%；3、 用户满意率99%以上。2 质量管理的组织和领导行政组织机构图（图一）质量体系控制组织机构图（图二）3 质量责任制考核办法 为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法
2、。 1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。 2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。 3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。 4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。 5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加520分。 6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由经理
3、研究决定颁发奖金。4 部门主要职能管理制度4.1 总则为了明确本企业部门的主要职能，使各级人员能够理解质量方针和质量目标，并贯彻执行，特制定本制度。 4.2 质量管理部门 4.2.1 负责文件化质量管理体系的建立，编制质量安全管理制度，收集各类与食品质量安全的相关信息和各类质量管理记录收集工作。 4.2.2负责企业质量管理和产品质量的监控和监测工作。4.2.3 负责产品质量检验及检测设备的管理工作。 4.2.4负责与质量活动有关的数据分析工作。4.2.5负责与产品质量有关的改进措施跟踪验证和预防措施的实施工作。 4.2.6负责过程检验和出厂检验监督管理工作。4.2.7负责确定关键质量控制点，对
4、相关作业指导书进行审核工作。4.2 .8负责监督出厂检验不合格产品和召回的不合格产品处理工作。4.2.9配合销售部门对不合格产品召回工作。4.2.10负责质量事故报告和处理工作。 4.2.11负责组织内部人员食品质量安全知识培训和考核工作。4.2.12负责组织展开质量分析会议，对产品质量状况进行统计分析工作。4.2.13负责协调办理监督管理部门对产品的监督抽查工作。4.2.14负责委托加工和委托检验的质量控制管理。 4.2.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作 4.2.16配合销售科对不合格产品召回工作。 4.2.17负责消费者的投诉受理工作。4.3 技术部和设备管理部门4.3.1负责工艺文
5、件，操作过程、作业指导书的起草工作。4.3.2负责联系检验检测仪器设备的周期检定/校准工作。 4.3.3负责技术文件收集、存档和有关证照的管理工作。4.3.4负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作。4.3.5负责设计产品配方和管理工作。4.3.6负责生产设备设施维护保养工作。4.3.7参与质量分析和质量事故的处理工作。4.3.8负责提供生产设备采购计划和生产设备的采购工作4.3.9负责生产设备的安装调试，试运行工作。4.3.10负责生产设备的维护管理工作。4.3.11负责对生产操作人员进行培训工作。4.3.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。 4.4 生产部门 4.4.1负责编制
6、、下达生产计划，对生产计划完成情况督促检查工作。4.4.2负责监督生产加工过程产品质量安全工作。 4.4.3负责生产过程中质量监督工作。 4.4.4负责对生产加工情况进行统计分析，为企业负责人指导生产经营活动提供依据。4.4.5负责不合格产品的具体处理工作。 4.4.6配合对发生的质量安全事故分析和处理工作。4.4.7负责生产现场处于良好受控状态。 4.4.8负责完成生产计划。 4.4.9负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决。4.4.10负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成本，严格按产品配方组织生产。4.4.11负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务。4.4.12
7、参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件。 4.4.13负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒。4.4.14负责良好生产卫生环境的保持。4.4.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训。4.4.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护。4.4.17负责提出生产方面、质量方面改进的建议。4.5 采购销售部门4.5.1负责产品的销售计划的完成，签订购销售合同，做好合同文件的存档管理工作。4.5.2负责原辅处理、包装材料的采购和对供方进行评价工作。4.5.3负责建立合格供方名录，确保采购的原辅处理、包装材料质量。4.5.4负责质量信息调查和反馈，包括顾客满意和顾客抱怨的沟通。4.5.5负
8、责市场调查，收集产品的需求信息和质量信息。4.5.6负责提出销售改进方面的建议，保证产品销售运输过程中质量。 4.5.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作。4.5.8负责原材料、包装材料的转运发放工作。4.5.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作出库的搬运工作。4.5.10负责包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存和防护。4.5.11做到出入库手续齐全，定期盘点账、卡、物相符 4.5.12负责库房环境条件的控制和管理工作。4.6 行政后勤管理部门4.6.1根据企业负责人的工作安排做好行政管理工作和后勤保障工作。 4.6.2负责保持良好生产环境的监督管理工作。4.6.3负责生产操作人员健康
9、档案的建立，组织员工定期进行健康检查。4.6.4负责企业员工的教育培训工作。4.6.5负责企业安全防护和环境保护工作。4.7 检验部门4.7.1负责产品出厂检验,负责收集、保存和更新有关技术标准工作。4.7.2负责生产过程检验工作，必要时对每道工序进行定时抽样检验。5 车间安全生产管理5.1 总则为了贯彻落实责任重于泰山、防患于未然，进一步做到安全生产、文明生产，并能保质保量的完成任务，特制定安全生产操作规程如下:5.2 职责5.2.1 负责执行生产计划，贯彻落实公司制定的各项规章制度，开展安全生产与文明生产，保证按质按量按时完成生产任务。 5.2.2 负责编制班组作业计划，根据班组的性质、设
10、备的分布和状况、加工件的难易程度以及交货日期，提前准备好材料以及辅助用具，下达派工单。 5.2.3 对产品加工过程的质量负责。督促工人按照产品图样及技术要求加工零件、组装部件，积极反馈工艺文件实施中存在的问题。 5.2.4 参照标准产品工艺规范，编制非标产品工艺路线，充分利用工、卡、量等，确保非标产品具有同等的质量水平。 5.2.5 根据产品构成及特点，研究降低生产成本的措施，动脑筋想办法提高劳动生产率、材料利用率、设备利用率，减少废、次品损失。 5.2.6 督促各班组做好设备的日常维护保养，严格要求工人遵守操作规程，保持设备的正常运转，延长设备的使用寿命。 5.3 控制要点5.3.1 生产纪
11、律 5.3.1.1 生产过程中必须严格按产品规格要求生产。 5.3.1.2 厂区及生产车间内严禁吸烟。 5.3.1.3 爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。 5.3.1.4 员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。5.3.1.5 衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服，车床工人应戴好防护眼镜。 5.3.1.6 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。5.3.1.7 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。5.3.1.8 当产品出现不良状况时应立即停工并上报
12、，查找原因后方可继续生产。 5.3.2 操作规程 5.3.2.1 正确使用生产设备，严格按照工艺流程进行加工，非相关人员严禁乱动生产设备。 5.3.2.2 严格按照设备的使用说明和设备性能进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费需按照有关规定进行赔偿。5.3.2.3 员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按照有关规定进行赔偿。5.3.2.4 所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。5.3.2.5 操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。5.3.3 产品质量 5.3.3.1 必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，
13、保证产品质量。5.3.3.2 对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。5.3.3.3 认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。5.3.3.4 车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。5.3.3.5 严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。5.3.3.6 上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关
14、好水电。5.3.4 安全生产 5.3.4.1 严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。5.3.4.2 贯彻“安全第一、预防为主。5.3.4.3 经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。5.3.4.4 搬运人员或叉车司机注意搬运零部件的操作，防止压伤、撞伤。操作工人在使用吊车时，要确保底下和旁边无人，防止碰伤、撞伤。检验人员在检验时注意自我防护，小心滑落或倒塌的零件砸伤自己。 5.3.4.5 正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 5.3.4.6 易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。5.3.4.7 消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志
15、明显。5.3.5 设备管理与维修 5.3.5.1 车间设备指定专人管理。5.3.5.2 认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。5.3.5.3 做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油质合格，待检查无问题方可正式工作。加工残留铁屑要定时清理。5.3.5.4 大型设备应有专人负责。 5.3.5.5 制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁。5.3.5.6 严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。5.3.5.7 要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。5
