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1、To 呈（致）：总经理 From 由：总经办Cc 抄 送：各部门 Date日期：2013.5.3Ref 编 号：GD20130503 Page页码：2Subject 主题：公司内部各类文件传达、签批与管理流程规范 一、目的：为规范公司内部各类文件传达、管理流程，使公司文件在管理与签批方面规范化、制度化，以及严防纰漏，特制定本规范。全体人员在发布任何文件时须仔细阅读此文件！二、适用范围：公司内部各类文件传达、管理与签批之全流程。三、文件类别及其流程：（一）普通文件及商议阶段文件（无须签批）流程：文件制定人任何人（含总经理）说明：公司非常倡导各位同事提建议，总经理的大门随时为大家打开。（一）制度及
2、事务类文件（须签批）流程：文件制定人直接上司部门负责人总经办拟稿报审初审签批否复审签批否否总经理（最终审批人）总经理秘书签署发文审签发送相关部门归档程序文件制定部门印发否部门负责人签字确认四、文件签批流程原则：1、 公司内部需要签批的文件一律要走以上程序，在审批过程中，若有一人持否定意见，则该文件必须退回至文件制定人重新拟定。2、 文件签批一般不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，可由其本人批定代签人，否则文件签批无效。3、 文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字。4、 文件经最终审批人审核批准后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。5、 经公司所有相关部门负责人都签字确认的文件则由文件制定部门对文件进行归档，并将复印张贴在公告栏上。总经办负责本规定的解释与修订，本规定自最终审批人签批日起生效执行。文件制定人直接上司部门负责人总经办最终审批人相关部门负责人签字确认： 第 2 页 共 2 页
