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1、:flDflPTERTE下东莞市宸帏电子有限公司1tmf文件编号CW-QP5.6-01版本/修订状态A/0文件名称管理评审程序页码第0页共6页生效日期2017-04-28编制：杨正行审核：批准：分发号：修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定1.0目的本文件制定管理评审之程序，评价公司质量/环境方针、目标（指标）贯彻的成效，并寻求改善，以确保质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。2.0范围本文件适用于质量/环境管理体系的评审。3.0定义管理评审：对品质/环境菅理过程及活动的适宜性、充分性、有效性进行检讨及改善，致力于迗成既定的质量/环境方针、目标（指标），同时对
2、未迗成之项目提出改善对策、方案，并以文件形式输出的评价活动。4.0职责4. 1总经理4.1.1出席及主持菅理评审会议（必要时可书面授权某人主持）；4. 1.2公司质量/环境方针及目标、指标的修订以及其它输出事项的最终决定。4.2管理者代表（MR）4.2.1负责管理评审会议的召集；4.2.2验证管理评审决议事项的执行情况。4.3品管部4.3.1记录及保存管理评审会议记录；4.3.2组织管理评审活动；4.3.3协助管理者代表开展相关工作。4.4各部门负责人4.4.1收集管理评审会议所需资料和信息；4.4.2出席管理评审会议，有关议案的提出；4. 4.3管理评审决定事项的执行。5.0程序5. 1管理
3、评审会议之时期5.1.1定期评审：本公司之管理评审会议至少每年举行一次，一般安排在内部审核之后举行；5.1.2临时评审：如有任何特别情况需要（质量/环境发生重大异常时），管理者代表向总经理提出召开特别管理评审会议，以讨论有关本公司质量/环境管理体系之事宜。5.2本公司管理评审的成员包括：a）主持：总经理（或其授权人）；b）成员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门负责人，必要时邀请顾问参加。5.3管理评审的输入5. 3.1质量管理评审应收集的信息：a）审核结果（内部及外部审核）；b）相关方反馈的信息；（包括抱怨）c）影响体系的变更，包括质量方针、质量目标达成情况及改进需求；d）纠正、预防措施结
4、果的报告；e）前次管理评审的跟进情况；f）对本公司各过程的监测分析情况及产品满足客户要求方面的信息；g）改进的建议及可能引起体系变更的事项；h）其他改进的建议。5. 3.2环境管理评审应收集的信息：a）内部审核和合规性评价的结果；b）和外部相关方的交流，包括投诉与抱怨；c）组织的环境缋效；d）目标、指标的实现程度；e）纠正和预防措施的状况；f）以前管理评审的后续措施；g）外界条件的变化，包括有关法律法规和其它要求发生的变化；h）其他改进的建议。5.4管理评审会议的统筹5.4.1管理者代表在会议前编制会议议程，拟定讨论事项，至少提前一周发放至参会人员；5.4.2各部门应根据会议主要议题，搜集有关
5、资料和信息；5.4.3若各部门有其它建议，须在会议一周前提交管理者代表进行确认；5.4.4管理者代表根据会议日程安排及问题的重要性，决定是否纳入本次会议，若不纳入，应及时反馈至提报部门。5.4.5会议讨论内容应包括：a）检讨现行质量/环境管理系统之适宜性、充分性和有效性；b）检讨过去之质量/环境改善成效，并讨论及制定未来一年之质量/环境改善计划；c）检讨及确定公司之质量/环境政策及目标指标；d）内外部审核及合规性评价结果的总结报告；e）和外部相关方的交流，包括投诉；f）所有纠正及预防措施报告；g）以前管理评审的决议事项的确认及后续措施；h）其它与质量/环境有关之事项。5.5管理评审的输出5.5
6、. 1质量管理体系的评审的输出：1）质量管理体系及其过程需要改善的事项；2）产品的改善事项；3）确保质量管理体系有效运行及提高顾客满意度所需的资源。5. 6会议记录5.6. 1会议讨论的事项及结论记录在管理评审会议记录上。5.6.2会议记录须呈交总经理作最后审核，并在会议举行后向各部门发放会议记录。5.6.3记录正本由文控中心保存，按记录控制程序书管制。5.7会议决定事项的执行与跟进5.7.1各部门须根据会议报告之内容，执行决议的事项；5.7.2管理者代表须根据有关工作之进度及成效，向总经理作出报告。6.0附件6. 1管理评审会议记录7.0流程图决议执行管理评审会议记录品管部管理者代表各部门各
7、部门总经理管理者代表评审的组织与策划资料、信息收集整理实施评审评审输出部门总结报管理评审会议记录责任部门管理者代表品管部文控中心1目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾容满意度。2适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。3 定义质量成本法一一指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。4 职责4.1财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科B确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。4.2质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进讣划。4.3管理者代表负责改进计
8、划审批和组织落实。4.4各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。5 工作程序5.1质量成本策划巾财务部按企业战略策划控制程序要求制定产品质量成本il划，确定产品质量成本0标。5.1.1由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四人类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。5.2质量成本数据的收集5.2.1各质量成本发牛部门每月按附件质量成本构成规定的收集内容和职责，收集核算，统计木部门所负贵质量成木数据，确保数据准确和可靠。5.2.2将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按
9、时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5U填报财务部。5.3质量成本报告的编制和分析，改进。5.3.1由财务部根据各部门填报的质最成本统计报表进行汇总统计，填写质量成本报告表，并以产值和销售额为比较基准，计算质萤成木与产值/销售额的比率。5.3.2由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中U标伉，采用图示法进行比较和反映其趋势，并对趋势作分析说明5.3.3由财务部将质量成本报告表以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与B标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。5.4由管理者代表组织和协调各级部门按纠正和预防措施控制程序要求落实改进计划。由财务根据一年来产品质量成本指标与0标值对比趋势，重新审核或修订产品质量成本目标以及产品质量成本计划。6. 使用记录略
