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1、1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2000及ISO14001:1996标准要求编写,适用于本公司各种内外墙涂料产品在质量及环境管理中的应用。本手册是本公司质量及环境管理的纲领性、法规性文件,经总经理批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件(见附1)。本手册分受控版和非受控版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修
2、改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。质量/环境手册每年由管理者代表组织评审一次，总经理认为有必要时也可随时组织评审。本质量手册的解释权归管理者代表。质量/环境手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。1.2企业介绍我公司座落于豫、鲁、苏、皖四省交界点,素有黄金十字架之称的河南省商丘市,陇海、京九两大铁路干线在这里交汇,310国道和105国道穿过市区,铁路、公路纵横交错，四通八达，交通十分便利。得天独厚的地理优势,给商丘人带来了发展机遇和勃勃生机。二十多年来，得益于党和国家的改革开放政策，商丘市的经济建设发展迅速，我公司的发展也得到了快速提升，规模不断扩大，实力不断增强。目前我公
3、司已发展为集生产、销售、施工和技术咨询为一体的专业涂料和防水防腐的大中型企业，属商丘市一家知名的私有企业。公司现有总资产1500多万元，占地28000平方米，具有一流的涂料设备，一流的现代化管理手段和一流的科技人才。施工人员均经过省建设厅培训上岗，可承接各种外墙施工工程。本公司是国家建材局在河南的定点乳胶漆生产厂家，现已有五年的生产历史，实力雄厚，生产工艺技术先进，具有国内领先水平，年生产能力达4000吨以上，可生产不同档次的乳胶漆，其产品质量上乘，稳定可靠，深受省内外用户的青睐。本公司生产的华日太郎乳胶漆已经过国家质检部门认证。主要产品有纯丙系列乳胶漆、硅丙系列乳胶漆，产品品种有十多种，色泽
4、纯正，性能稳定，其耐酸碱性、耐水性、耐刷洗性、耐侯性、抗老化性等各项理化指标，均达到和超过GB/T9755-2001及GB/T9756-2001国家标准。经国家建筑材料测试中心抽样检测，我公司生产的华日太郎系列乳胶漆均达到优等产品指标。该产品不含VOC，无环境污染，达到绿色环保标准。(注：VOCvolatile organic compounds 有机挥发物)，适用于宾馆、饭店、办公楼、住宅小区和各类大型建筑物的内外墙装修，是目前国内外同类产品中无可替代的最佳产品。近几年来，我公司与深圳化工研究所联合研制开发的新型“纳米”抗菌豪华墙面漆，为全国首创产品，是国家建设部、省建设厅急需推广的产品。同
5、时，得到了广大客户的一致认可。国家涂料协会为我公司特此颁发了“绿色环保知名品牌”证书。该产品耐酸碱性强、自洁能力强，抗污染、抗老化，多年不变色、不泛黄、不脱粉、不剥落，产品畅销北京、上海、深圳等十八个大中城市。 公司地址：河南省商丘市南京路东段农药大市场西侧 邮编： 电话：0370- 传真： 2.0引用标准2.1 ISO9001:2000质量管理体系要求2.2 ISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.3 ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南3.0有关术语3.1质量术语本手册有关质量管理方面的术语直接采用ISO9000:2000中给出的术语标准，当ISO9000:200
6、0出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准。3.2环境术语本手册有关环境管理方面的术语直接采用ISO14001:1996中给出的术语标准，当ISO14001:1996出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准。4.0管理体系4.1总要求1）为了确保产品满足顾客要求及对环境因素/能源消耗进行控制，本公司采用过程方法对产品形成的各过程及其环境表现进行管理。同时按照ISO9001:2000及ISO14001:1996标准要求及本公司实际情况建立文件化的质量及环境管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系。2）本公司建立了质量及环境管理体系程序，用以
7、描述实施管理体系所需要的过程，管理体系程序包括：a)ISO9001:2000及ISO14001:1996标准中要求的形成文件的程序；b)本公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；3）采用过程方法并做到：a)确保过程所需资源和信息的获得；b)明确控制准则和方法；c)确定过程的顺序、相互关系和接口；d)监测并分析这些过程。4）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。本公司无产品外包过程,有关采购过程按本手册7.4章节予以控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量及环境管理体系文件主要包括:a)形成文件的质量/环境方针和质量/环境目标及指标；b)质量/环境手册；c)程序文件；d)本公司为确
8、保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e)标准所要求的记录。4.2.2手册本公司编制并保持质量/环境手册，手册内容主要包括：a)质量及环境管理体系的范围：内外墙涂料的生产、销售和服务；b)引用质量及环境管理体系程序；c)质量及环境管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。本公司产品按照定型的配方生产，管理体系不包括产品设计开发过程，故对ISO9001:2000标准7.3条款进行了删减，但是删减此条款并不排除本公司提供满足顾客及法律法规产品的责任和能力。4.2.3文件控制本公司编制文件控制程序对体系所要求的文件予以控制。（记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4条款的要求进行控制）。文件控制
9、的内容可确保：a)文件发布前其适用性得到批准；b)对文件进行评审，必要时进行修改和重新评审；c)文件的更改和现行修订状态得到识别；d)对管理体系有效运行起重要作用的工作现场能及时得到文件的现行有效版本；e)文件清晰、易于识别和检索；f)对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用；g)从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；h）对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识。4.2.4记录控制本公司建立并保持记录，以提供本公司的产品、过程和体系符合要求和有效运行的证据，为持续改进提供信息来源，为实现可追溯性提供依据。记录保持清晰，字迹清楚，记录
10、均应编号，易于识别和检索。本公司编制记录控制程序，控制内容包括：a)标识：对记录进行标识，至少包括：记录名称、记录编号等；b)贮存：提供适宜的记录贮存环境，防止记录的损坏和丢失；c)保护：采取防潮、防鼠、指定专人保管、按规定程序借阅措施予以保护；d)检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，保持记录易于查找；e)保存期限：规定每一个记录的保存期限；f)处置：记录超出保存期时由各主管部门列出清单经管理者代表批准后销毁。4.3相关文件文件控制程序记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下活动,对本公司建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向公司内员工传达满
11、足顾客和相关法律法规要求的重要性；b)制定质量及环境方针；c)确保质量及环境目标/指标的制定；d)开展管理评审；e)确保获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求予以满足，以达到实现增强顾客满意的目的。5.3方针本公司的质量及环境方针的描述参见本手册附件3。总经理应制订、批准质量及方针并确保：a)适应本公司的经营宗旨和发展方向；b)包括对满足要求和持续改进的承诺；c)为质量及环境目标/指标的制订和评审提供基础和框架；d)在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施质量及环境方针；e)对质量及环境方针的持续适宜性进行评审；f)必要时可对其进行修改以适应本公
12、司内外环境的变化；e)对质量及环境方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。5.4策划5.4.1目标及指标总经理应确保以质量及环境方针为基础建立本公司的质量及环境目标/指标并在质量及环境方针给定的框架内在各部门进行展开，质量及环境目标/指标应满足以下要求：a) 包括满足产品要求所需的内容；b) 能够测量，可作为质量及环境管理体系评价的依据；c) 与质量及环境方针保持一致。本公司质量及环境目标/指标的描述见手册附件3，各部门应对质量及环境目标/指标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩的一种测量，并识别管理体系改进的机会。5.4.2管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划
13、总经理应确保：a)对质量管理体系进行策划，以实现本公司的质量目标，并满足ISO9001:2000标准4.1条款要求。b)当本公司内外部环境发生重大变化需对质量管理体系做出调整时，应预先作更改策划，以确保质量管理体系的完整性。5.4.2.2环境管理方案本公司为了有效实施环境目标和指标，制定并保持包含以下内容的环境管理方案：.规定每一相关部门和管理层次的环境目标以及为实现目标所应承担的责任；.为实现目标所采取的方法、手段及时间表。此外，在计划期内本公司的活动或过程有新的或修改的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。以上各项活动在环境管理方案控制程序中有详细规定。5.4.3环
14、境因素本公司为了识别现有的和可能发生的重大环境影响，确定本公司的活动、产品或服务的环境因素，制定并保持环境因素控制程序。另外，运用这个程序判定的环境因素，在设定环境目标时，予以充分考虑。当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项：.向大气的排放；.向水系的排放；.废弃物管理；.污染土地；.原材料和天然资源的消耗；.其他的地域环境及社会问题。此外，就上述方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：.正常运转时；.停止及启动时；.预测的异常情况发生时；.紧急事态发生时。5.5职责、权限与沟通5.5.1机构、职责和权限为了有效的实施质量及环境管理，本公司确定了组织
15、结构(见附件4)并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在本公司内进行了必要的传达。本手册附件5对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。5.5.2管理者代表总经理指定一名管理者作为本公司管理者代表（见附件6管理者代表任命书），在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作。无论在其他方面的职责如何，管理者代表还应履行好以下方面的职责：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 提高全体员工满足顾客要求的意识；d) 就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。5.5.3内部沟通（信息交流）总经理及各部门应确保建立适当的沟通及信息交流过程，在本公司（部门）不同层次和职能（部门）之间就管理体系的有效性进行沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。为此公司编制执行沟通及信息交流控制程序。5.6管理评审5.6.1总则本公司建立了管理评审控制程序。在一年的间隔时间内，总经理应至少主持一次对本公司质量及环境管理体系的评审，以确保其持续的
