质量体系程序文件1

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1、质量体系程序文件依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系：版 本: 受控状态: 发放号码: 审 核: 批 准:发布円期：1999年12 J j 20円实施日期:1999年12月28日质S:体系程序文件口录序号文件编号文件名称1CHDL7QP99201管理评帘控制程序2CHDL/QP99202质M计划编制控制程序3CHD17QP99203S产品钉关过程控制程序4CHDL/QP99204文件控制程序5CHDL7QP99205采购控制程序6CHDL7QP99206供方评价控制程序7CHD17QP99207产品标识和可追溯忡控制程序8CHDL7QP99208

2、生产过程控制程序9CHD17QP99209设备采购及维护控制程序10CHDL7QP992I0监视和测量控制程序11CHDL/QF99212监视和测培状态控制程序12CHDUQP99213小合格品控制程序13CHDL/QP99214纠正和预防措施控制程序14CHDL/QP99215搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序15CHDL/QP99216记录控制程序16CHDL/QP99217内部质量审核控制程序17CHDI7QP99218人力资源控制程序18CHDL/QP99219服务提供控制程序19CHDL/QP99220数据分析控制程序管理评审控制程序依据 GB/T19001-2000 idt IS

3、09001： 2000 质量管理体系要求受控状态：文件编号：CHDL/QP99201发放号码：审 核：批 准：巢湖市鼎力铁塔冇限公 程序文件文件编号CHDL7QP99201版本号A要素号:修改状态0标题:管理评帘控制程序页 码第1页丼2页1 _确保质聚体系持续的适宜性和冇效性，满足GB/T19002-IS09002标淮和木公质聚 方奸和质莆H标的要求，对质铽体系的现状进行评中，以达到质莆体系的改进。2适用范围适用十木公司域高管理对质辩体系的评中。3职责3. 1总经理主持召开管理评审,保证质黛休系持续符效的运行。3. 2管理者代表负责句总经理报ft质呆体系运行愦况，收集并提供管理评帘所耑的 资料

4、，负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责审定管理评审报告及评审后跟踪 检查和验证丨.作3. 3质保科负责管理评中准备和评屯报告的编写:1.作，负责对纠正和预防措施的跟 踪验证，负责整理管理评H记录,并递交办公室们档存放。3. 4相关部门负责提供评审需要的倌息和材料，贯彻执行评审的改进措施。4工作程序4. 1评帘时机和评审频次4. 1. 1符理评Vff每年进行一次，安排在内审后进行，时间间隔不超过12个月。4. 1. 2在下列情况下，增加评屯次数：a) 木公司内部组织结构发生承大变化；b) 社会环境，市场需求发生大变化；c) 出现承人质莆汫故或用户投诉；(!)本公司质量方针和质量H标需进行修

5、改; e)木公W认为冇必要时。4. 2评审准备4. 2. 1质保科将内审中或通过其它渠遒获得的与质粱体系运行有关的信息整理后 报管理者代表。4. 2. 2钤理者代表根据所获信息准茶钤理评Hi草案，包括前一阶段质莆体系运行 情况的报告和在tf埋评屯中须提出的丨:要问题，4. 2. 3竹理者代表向总经理提交竹理评中眾案,以确化足否需要进行管理评中。 4. 2. 4质保科负责编制管理评审计划,报管代审核和总经理枇准,并准备以下 工作：a) 内部质摄rji核报界;b) 纠正措施报告;c) 纠正措施跟踪验证报告;d) 评帘所依据的文件;e) 其它。4. 2. 5质保科在评消前五人通知苻关部门或人W。巢湖

6、市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL7QP99201版本号A要素y:修改状态0标题：管理评帘控制程序页 码第2页共2页4. 2. 6参加评屯的相关部门负责做好必要的准备I:作(质#；记泶、反馈信息)。4. 3评审内容4. 3. 1评价木公司质景体系的适宜性和冇效性。4. 3. 2质麗方针和H标延西满足标准要求。4. 3. 3对质莆体系运行怡况进行总结。4. 3. 4内审和外审报告。4. 3. 5纠正和预防措施的落实。4. 3. 6对顾客的投诉提出布针对忡的建议，并进行质摄体系改进，4. 3. 7对東大质莆褂故制定有效措施。4. 4评审实施4. 4. 1评帘会议由总经理;丨:持，管理段人

7、员、仃关职能部门负资人及总经理指定 人出席，并签到。4. 4. 2膂理者代表按评中内容作详细介绍。4. 4. 3总经理根据评帘情况作出相应评定意见。4. 4. 4评市中发现的问题，经冇关部门确认，由质保科填写不合格报告。4. 4. 5质保科负责评帘会议记录。4. 5评帘结果的处置4. 5. 1管理者代表负资安排评帘记荥的整理,编写管理评帘报告。管理评坩 报告包括目的、范围、依据、评审内容综述、出席人员、不合格部门情况、评审报告 发放范II。不合格报告、纠正和预防措施跟踪检查表作为报告的附件34. 5. 2管理评V|i报告经总经理批准后下发，按CHDL/QP99204文件和资料 控制程序执行。4

8、. 5. 3各相关职能部门负货对评H中的不合格项采取纠正和预防措施，质保科负 责跟踪验证。4. 6评审记录质保科负责收集整理管理评帘记录，交由总经办整现妇档，长期保存- 5相关文件5.1 CHDL/QP99204文件和资料控制程序5.2CHDL/QP99214纠正和预防措施控制程坪5.3CHDL7QP992I6质:M记泶控制程序5.4CHDL/QP99217内部质域vir核控制程序6质景记泶6.1 CHDL/QZ99300-401 -01管理评审计划6.2 CHDL/QZ99300-401-02管理评审会议通知舉6.3 CHDL/QZ99300-401-03管理评审会议签到表6.4 CHDL/

9、QZ99300-401 -04矜理评H会议记泶6.5 CHDL/QZ99300-401-05管理评审报告6.6 CHDL/QZ9930(M】7-06内部质量审核报告6.7 CHDL/QZ99300-414-01纠正和预防措施跟踪检查表质量计划编制控制程序依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求受控状态：文件编号：CHDL7QP99202发放号码：审 核：批 准：巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL/QP99202版本号A要素号:修改状态0标题：质域计划编制控制程序页 码第1页共2页I目的确保特定的产品、项H或合满足规定的要求。2 适应

10、范适用本公M特定产品、项H或合同的质麗计划的编制、实施和控制。3 职责3. 1生产技术科负贵质S计划编制和组织实施，并提出相关文件记泶的格式规范33. 2质保科负责产品标准及检验、试验方法的确定，以及检测控制的组织实施a3. 3生产技术科负责特定产品的生产计划安排，所需设备、设施的调粮、改造或新建。3. 4管理者代表负责质量计划的可行性审矩。4工作程序4. 1编制要求4. 1. 1当木公司现行质量体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项和合同 的质莆要求时，编制质铽计划。4. 1. 2质駕:计划应现行质莆体系保持一致，质;M计划的相夫内容可以j1接引用 质贤手朋和程序文件的相疢规记。4. 1.

11、 3根据合同情况，质莆计划必须满足顾客顾客在合同中提出的全部合理要求。 4. I. 4质景计划可以楚一组现行冇效的质莆体系文件的组合，也可以娃阶段性的 一组文件。4. I. 5质量计划只涉及与特定产品、项H或合同要求有关的活动。4. 1. 6质胬计划要贝体规定毎次活动的实施、进度、安排、资任部门及验证部门。 4. 2质莆计划的内容4. 2. I质量计划的内容包括:目的、时间安排、人员分工、资源调查、活动顺序、 控制措施和质请记录。4. 2. 2为满足顾客期槊，应对产品的质景特tt、功能、分级进行识别、分类、衡S、明确目标值。4. 3质莆计划的编制4. 3. 1组织编制任务來源有：a) 销部根据

12、顾客提出的特记产品的需求或特记的质莆要求,提供相叉资料或有效 的记录作为附件，同时交生产技术科进行质量策划。b) 本公罚通过技术转让获得新产品、新丨.艺。生产技术科根据这种转让进行质M策划。c) 生产技术科根据生产实呩情况、il丨场需求或发展计划而实施质兌策划。d) 卞产技术科依据公n彳领导k提出产品的升级换代或产品质莆改进意见进行质M策划。4. 3. 2必要时，生产技术科根据任务来源及质堵策划要求，填写质请计划委托 书，委托冇资格的分供方按我方要求提供产品质莆冇关的文件及原始技术数据以供我方 评审。巢湖市鼎力铁塔有限公司巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL/QP99202版本号A

13、要素号:修改状态0标题:质量计划编制控制程序页 码第2页共2页4. 4质M计划的审批4. 4. I生产技术科根据验证报缶或质麗策划结果及相关技术要求编制质麗计划 草案。4. 4. 2生产技术科组织相关部门及分筲领导参加质量计划评市会，由赞理者代表 主持评帘，评审结果由生产技术科填写质量计划评审记录,参加会议人员签署评审意 见，质量计划(草案)评审通过后，生产技术科依据评审记录编制质量计划书，经 饩理者代表卞批签字后生效，4. 5质莆计划的发放保管4. 5. 1由办公室发放并填写文件发放登记表。4. 5. 2质请计划賴受控文件，应确保现场使用的质计划均为冇效版本。4. 6质景计划的修订特定产品、

14、项H或合冋发生变化或釆用方法豁要改变时,生产技术科应及时修订 质;M计划，修订程序执行CHDL/QP99204文件和资料控制程作的冇关规记。5相关文件5. 1 CHDL/QP99204文件和资料控制程序5. 2 CHDL/QP99203合同评控制程序6质试记录6. 1 CHDL/QZ99300-402-01质莆计划编W任务书6.2 CHDL7QZ99300-402-02质兌计划评帘记荥6.3 CHDL/QZ99300-405-01文件发放登记表发布円期：1999年12 1120 11实施F1期：1999年丨2月28 F1合同评审控制程序依据 GB/T19001-2000idtIS09001: 2000 质量管理体系要求受控状态：文件编号：CHDL/QP99203发放号码：审 核：批 准：巢湖市肋力铁塔有限公 程序文件文件编号CHDL/QP99203版本号A要素号:修改状态0标题：合同评帘控制程序页 码第1页共2页I _对木公Wj能ff满足合同要求进行评审，确保合同