电力设计院质量和环境职业健康安全管理手册

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1、某某某电力设计院（有限公司） 质量管理体系文件 某某某电力设计院（有限公司）质量和环境职业健康安全 管理手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011编制 编 号： QES/ BFY A-2013编 制 人： 编制小组 审 核 人： 批 准 人： 受控状态： 2013年11月10日发布 2013年11月10日实施 7目 次质量环境和职业健康安全管理手册发布令. 2公司简介.3管理者代表任命书.4管理方针和目标.5管理组织结构图. . .6职能分配表. . 7文件修改单.8管理手册说明书.9质量环境职业健康安全管理体系 要求101 范围101.1

2、总则101.2 应用102 规范性引用文件103 术语和定义104 管理体系114.1 总要求124.2 管理体系文件125 管理职责135.1 管理承诺145.2 关注焦点145.3 管理体系方针155.4 策划165.5 职责权限与沟通205.6 管理评审206 资源管理216.1 管理体系的资源提供226.2 人力资源管理226.3 基础设施管理236.4 工作环境管理237.1 供电和服务过程的策划管理237.2 与电力客户有关的过程管理237.3 电力工程设计管理267.4 采购管理287.5 电力设计和服务过程管理287.6 计量和测量设备管理307.7 电力运行过程的环境保护管理

3、307.8 电力运行过程的职业健康安全管理307.9 电力应急准备和响应管理318.1 总则318.2 管理体系监视和测量管理328.3 不合格品管理328.4 数据统计和分析管理348.5 改进管理36质量和环境职业健康安全手册发布令为提高公司的设计水平，更好地遵守国家有关质量、环境及职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 结合公司实际工作编制公司质量和环境职业健康安全手册，本手册 适用于资质范围内的电力行业（送电工程

4、、变电工程）专业设计的相关控制。手册是描述公司质量和环境职业健康安全管理体系的文件，属管理体系的纲领性文件。它阐明了质量和环境职业健康安全管理的承诺、方针与目标，是全体员工进行质量、环境职业健康安全活动的行为准则和应该切实遵守的法规性文件，也是向顾客、社会、员工及有关组织证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规及要求的文件。程序文件和作业文件都具有同等效力，全体员工也必须严肃认真地遵照执行。因公司需要做环境和职业健康安全管理体系的要求，本着共性兼容、个性互补的原则，将原先的质量手册 与环境和职业健康安全体系文件合二为一，形成质量、健康安全环境管理手册（简称QES手册）。质量和环境职业健康

5、安全管理手册经公司会议审议通过，于2013年11月10日发布，2013年11月10日起正式实施。院长：某某某 2013年11月10日 02公司简介03 管理者代表任命书 为确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行，现任命 某某某 同志为公司管理者代表，任期三年，除其原有的工作职责外，还有如下的责任： a.确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b.向院长报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。 c.确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及提高满足顾客、相关方及法律、法规要求的意识；。 d.负责质

6、量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部各方联络。e负责公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，协助院长做好管理评审； 院长：某某某 2013年11月10日04职业健康安全事务代表选聘书 为了贯彻执行职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011 / OHSAS18001：2007)标准,更好的运行职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐 某某某为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.及时与主管部门进行沟通。5.参与对有关职业健康安全方针的

7、制定与审核。6.参与相关安全事故的处理。院长：某某某 2013年11月10管理方针、管理目标 为了提高公司的施工质量，增强全体员工的质量意识，保证产品质量，满足顾客需求。公司依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准和GB/T50430-2007规范的要求，特制定了管理方针、管理目标：管理方针：精心设计、严格管理 竭诚服务 节能降耗；以人为本 持续改进。管理目标：质量目标：a.设计图纸规范达标率98%；b.设计图纸交验合格率100%；c.顾客满意率 95；环境目标：环境目标： 节约用水、用电、用纸固体废弃物达标排放；职业健康安全目标：全年发生火灾

8、次数0件； 重大人事伤亡事故为0.为确保本公司管理方针和管理目标的全面贯彻实施，主要采取以下措施：（1）院长授权管理者代表，建立和健全管理体系及评审管理体系的有效性，主持日常管理体系的具体工作。（2）要求全体员工必须理解并贯彻管理方针和管理目标，确保符合法律法规、标准规范和满足顾客要求。 （3）与管理方针、目标不一致的行为和现象采取措施予以纠正。（4）各部门将公司管理目标和指标进行展开制定本部门的管理目标和指标并组织实施。 （5）公司对管理目标实施情况和各部门实施情况进行检查和考核。 院长：某某某 2013年11月10日公司质量环境职业健康安全管理体系组织结构图院长技术负责人管理者代表行政行政

9、人事部经营部财务部设计项目组33质量环境职业健康安全管理体系职能表 序号 管理体系院长管代行政人事部经营部财务部ISO9001ISO14001OHSAS1800111.224.14.14.134.2.144.2.24.4.44.4.454.2.34.4.54.4.564.2.44.5.44.5.485.14.4.14.4.195.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2105.34.24.2115.4.14.3.34.3.3124.3.14.3.1134.3.24.3.2145.4.24.3.34.3.3155.5.14.4.14.4.1165.5.24.4.24.4.2175.5.34

10、.4.34.4.3 185.64.64.6196.14.4.14.4.1206.24.4.24.4.2216.34.4.14.4.1226.4237.14.4.44.4.4247.24.4.34.4.3257.3267.44.4.64.4.6277.54.4.64.4.6284.4.64.4.6294.4.74.4.7307.64.5.14.5.1318.14.5.14.5.1328.2.1338.2.24.5.54.5.5348.2.34.5.14.5.1358.2.45.5.24.5.2368.34.5.34.5.3378.48.54.5.34.5.3注：主管部门 ：协助部门文件修改单版次

11、页号修改内容摘要修改人审核人修改日期A/15环境目标：节约用水、用纸 固体废弃物达标排放伍玉波某某某2014.4.30A/16管理体系机构图中添加技术负责人伍玉波某某某2014.4.30A/115-19环境、危险源识别、目标管理等职能由行政人事部改为经营部伍玉波某某某2014.4.30A/120删除工会，将办公室改为行政人事部伍玉波某某某2014.4.30A/132将法律法规收集和合规性评价程序改为 合规性评价控制程序伍玉波某某某2014.4.30 管理手册说明 1、管理者代表负责组织有关人员按GB/T190012008、GB/T240012004 GB/T280012011标准的要求，结合本

12、公司服务全过程的特点编制管理手册。2、管理者代表对管理手册的内容进行审核。3、公司院长批准发布管理手册，规定实施日期。4、公司行政人事部按文件控制程序对管理手册进行管理，管理手册分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的手册均为受控手册，应标有“受控”标记；用于宣传、交流活动的手册“为非受控”手册，非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。5、管理手册内容本手册依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 和GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求，并结合本公司的实际情况编制

13、而成，包括：（1）公司管理体系的范围覆盖GB/T190012008标准全条款及GB/T240012004和GB/T280012011标准的全部内容。 （2）本手册阐述了公司“管理方针”和“管理目标和指标”，明确规定了与管理体系有关的各部室及各类人员的岗位职责、权限、相关关系及控制要点，并对照GB/T190012008、GB/T240012004、 GB/T280012011标准的要求，制定程序文件。 6、术语和定义本手册采用GB/T190002008标准中的术语和定义及施工标准规范中规定的术语。7、本手册为公司的受控文件，由公司院长批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜由行政人事部统一管理，负责

14、发放和回收，每本手册必须有统一的分发号，并加盖“受控”印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还行政人事部并办理核收登记。8、发放范围：手册发放范围：公司领导、职能部门负责人、认证机构、顾客以及其他获准单位或个人。9、所有持有受控管理手册的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到行政人事部办理有关手续。10、管理手册的修订由行政人事部负责，修订后的管理手册仍履行相应的审核和批准手续。 11、管理手册由管理者代表负责组织实施，行政人事部负责具体的管和解释工作。质量环境职业健康安全管理体系 要

15、求1 范围1.1.1 总则质量环境职业健康安全手册（以下简称“管理手册”）为某某某电力设计院（有限公司）规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本建立管理体系的目的：a)承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；b)证实有能力稳定地提供电力设计和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求；c)通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度；d)确信某某某电力设计院（有限公司）在电力设计及服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。e)通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。1.1.2 范围本手册的适用范

16、围是：a. 质量管理体系适用于公司资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计过程。b.环境和安全健康管理体系适用于：位于中国新疆乌鲁木齐市苏州东街366号新洲城市花园丽景苑2栋1层9的某某某电力设计院（有限公司）资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计及相关管理活动。1.2 应用管理手册规定的所有要求，均适用于电力设计及服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到新版质量管理体系标准在1.1条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，某某某电力设计院（有限公司）管理体系认证的范围为电力设计及服务，包含GB/T1

17、90012008中的全部条款及GB/T240012004、 GB/T280012011标准的要求。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语 ISO9001：2008质量管理体系 要求 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求Q/GDW 340-2009 农村电网无人值班变电站管理规范Q/GDW 519-2010配电网运行规程Q/GDW 520-

18、201010kV架空配电线路带电作业管理规范Q/GDW 512-2010电力电缆线路运行规程3 术语和定义3.1本手册采用ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求所规定的术语和定义。3.2本手册中出现的术语“产品”，按照1.2条款的定义。3.3 “BFY”为某某某电力设计院（有限公司）的汉语拼音缩略语。4.1 管理体系总要求（对应ISO9001:2008标准4.1.条款“总要求”）（对应ISO14001:2004标准4.1.条款“总要求”）（对应OHSAS18001:200

19、7标准4.1.条款“总要求”）4.1.1 管理体系建立4.1.1.1 按照ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语1.2条款“ 质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康安全管理体系（当管理手册在描述相应的要求涉及到本的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。建立和实施“三标一体”的步骤和顺序： a) 确定电力客户和相关方的需求和期望； b) 根据需求和期望建立质量、环境、职业健康安全方针和目标； c) 确定实现目标所必需的过程和职责； d) 确定和提供实现目标所必需的资源； e) 规定测量每个过程的有效性和效率的方法； f) 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率； g) 确定

20、防止不合格并消除产生原因的措施； h) 建立和应用持续改进质量管理体系的过程。4.1.1.2 “三标一体”的过程可通过流程框架图（SOP图）描述。各部室在职能范围内的诸多子过程，节点、节点的职能、节点活动的内容与要求，节点活动的依据、节点活动的记录、风险点、风险影响、风险等级和预控措施等10个方面来明确控制的要求。各部室按照上述要求建立过程并形成流程时，也应文件化。附某某某电力设计院（有限公司）电力设计及服务流程图 4.1.2 外包管理 遵照ISO9001：2008质量管理体系标准，对所确定的、影响产品符合要求的任何外包过程，应确保对其实施控制的要求，经确认，公司在进行电力设计及服务的过程中暂

21、无外包过程，4.2 管理体系文件4.2.1 文件的组成（对应ISO9001:2008标准 4.2条款“文件要求”）（对应ISO14001:2004标准4.4.4.条款“文件”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件”）4.2.1.1 为确保与 电力设计工作的一致性，根据 公司的规定，本管理体系文件将在适当的时候，全部纳入 公司标准化体系文件。4.2.1.2 为确保“三标一体”体系文件符合标准的要求，本“三标一体”文件包括：a) 职业健康安全、环境、质量方针、目标；b) 质量环境职业健康安全管理手册；c) 管理体系标准要求形成程序的文件和记录d) 公司”适用“技术标准”、“

22、管理制度” ；e) 与“三标一体”有关的规章制度和记录；f) 标准化现场作业指导书。4.2.1.2 行政人事部负责管理体系文件编制的组织和评审、发布管理。4.2.1.3对文件的其他要求：a) 质量和环境职业健康安全管理体系文件的组成应适合于公司特有的活动方式，应根据公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制。b) 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量和环境职业健康安全管理体系的变化及质量和环境职业健康安全方针、目标的变化，应对质量和环境职业健康安全管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。文件的修订应执行文件控制程序的有关规定。c) 文件的详略程度应取决于公司

23、规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力和素质等因素，文件应切合实际，便于理解应用。d) 文件可以以任何媒体形式体现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等，都应按照文件控制程序进行管理。 e) 本公司的文件现阶段主要以书面形式或电子版形式体现4.2.2 管理手册4.2.2.1 管理手册的内容4.2.2.1.1 管理手册包括以下内容： a) 管理手册中范围的描述，包括任何删减的细节和正当的理由； b) 标准中要求编制的形成文件的程序或对其引用； c) 管理手册中过程之间的相互作用。4.2.2.2 管理手册管理4.2.2.2.1行政人事部组织管理手册的编制工作。4.2.2.2.2 行政人事部每三年对管

24、理手册进行一次评审，并根据评审意见对手册制做出是否修订的决定。4.2.3 文件管理 （对应ISO9001:2008标准4.2.3条款“文件控制”）（对应ISO4001：2004标准4.4.5.条款“文件控制”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件和资料控制”）文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等活动进行管理。本过程由行政人事部负责。4.2.3.1行政人事部建立、实施并保持文件控制程序，并对“三标一体”的文件做如下规定：a) “三标一体”文件发布前，执行编、审、批流程；b) 每3年对“三标一体”文件进行一次评审；c) “三标

25、一体”文件修改后对，应修订状态进行标识；d) 任何需要“三标一体”文件的部室，均应获得适用文件；e) 保持文件清晰、整洁，封面、封底、版式等均按照 公司规定；f) 确保适用于“三标一体”的外来文件均应得到识别、收集并按照规定分发；g) 防止作废的“三标一体”文件非预期使用，因某种需要保留作废文件，对这些文件进行标识。4.2.4 记录管理（对应ISO9001:2008标准4.2.4条款“记录控制”）（对应ISO14001:2004 标准4.5.3.条款“记录”）（对应OHSAS18001:2007 标准4.5.3条款“记录和记录管理”）4.2.4.1行政人事部建立、实施并保持记录控制程序，规定“

26、三标一体”记录在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等六个方面应得到的控制。“三标一体”的资料和记录包括：a） 供用电设计合同、业主提交的资料；b） 电网设计的资料和记录；c） 与“三标一体”有关的规章制度中规定的记录。4.2.4.2 各部室应按照记录控制程序的要求予以控制。属于档案性质的资料、记录，按照档案管理规定。5 管理职责5.01范围第五章规定了最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的职责和职能。5.02 管理内容和要求最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000-2005质量管理体系 基础和术语2.6条款要求，策划、组织、指挥、协调和控制管理体系并有效运行，确保将管理体系的

27、理念、思路、方法完整地贯穿到企业的“三标一体”中去：a) 制定并保持方针和目标；b) 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；c) 确保关注电网、社会和员工的要求；d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；f) 确保资源获得必要的资源；g) 定期评审管理体系；h) 决定有关体系方针和目标的措施；i) 决定改进管理的措施。5.1 管理承诺5.1.1最高管理者 应理解并履行ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语2.6条款要求并确保：a) 制定并保持方针和目标；b) 通过

28、增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；c) 确保关注电网、社会和员工的要求；d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；f) 确保资源获得必要的资源；g) 定期评审管理体系；h) 决定有关体系方针和目标的措施；i) 决定改进管理的措施。5.1.2 最高管理者 应通过以下活动，对建立、实施“三标一体”并持续改进有效性的承诺提供证据：a) 向组织成员传达满足电力用户、社会和员工要求，法律法规要求；b) 制定职业健康安全、环境、质量方针；c) 确保职业健康安全、环境、质量目标制定；d)

29、 组织实施管理评审；e) 确保职业健康安全、环境、质量管理活动所需资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1对电力用户、社会、员工关注焦点包括：a) 用户对供电和优质服务的关注点： 供电可靠性（合格电压、可靠供电、不间断停电）； 优质服务（用电受理、计量装接、事故抢修、客户满意信息和搜集和反馈）b) 社会对行风和环境保护的关注点： 行风监督、廉政建设； “三公”调度和“十项”承诺。 电力走廊环境和生态环境； 居民生活不受环境干扰（变压器噪声干扰）c) 员工对安全生产关注点： 加强安全生产，消除因带电作业，登高作业和野外作业对员工的风险危害； 加强劳动保护，改善作业环境，保障运行维护人员的作

30、业安全。5.2.2 各级领导应以关进点增进电力用户、社会、员工满意为目的，确保要求得到确定并满足。5.3 管理体系方针（对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”）（对应ISO14001：2004标准4.2.条款“环境方针”）（对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”）5.3.1职业健康安全方针（对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”）最高管理者应制订职业健康安全管理方针，职业健康安全管理方针应：a) 适合组织职业健康安全风险的性质和规模；b) 明确对持续改进的承诺；c) 明确遵守现行职业健康安全法规和接受其它要求的承

31、诺；5.3.2 环境方针（对应ISO 14001标准4.2.条款“环境方针”）最高管理者应制定环境方针，环境方针应：a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺；d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架。5.3.3 质量方针（对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”）最高管理者应制定质量方针，质量方针应a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.4 管理体系方针管理5.3.4.1

32、 行政人事部负责“三标一体”方针的制订，并按照文件控制程序要求控制。5.3.2.2 行政人事部每年根据标准化工作计划对“三标一体”方针进行评审，并根据评审意见确定是否制修订。5.4 策划 5.4.1 危险源辨识、评价和风险控制（对应OHSAS18001:2007标准4.3.1条款“危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”）5.4.1.1 经营部建立、实施、保持危险源辨识和风险评价程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制。5.4.1.2根据OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求第4.3.1条款的要求，危险源辨识和风险评价程序的内容应包括：a) 危险、有害因素识别考虑的

33、范围： 电力设计和服务过程的常规或非常规的活动； 所有进入电力运行维护工作现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 电力运行维护人员的行为、能力和其他的人的因素； 已识别的源于电力运行维护工作场所之外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源（注：外来风险对运行维护人员的危害）； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险（注：电力运行维护过程的风险对其他相关方的风险危害）； 由本或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其的活动的变更、材料的变更或计划的变更； 职业健康安全管理体系的变更包括临时性变更，及其对运行、过程和活动的影响； 所有与风

34、险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。b) 选择危险辨识的方法可采用：专家经验+头脑风暴法；活动、过程+顶上事件法c) 危险因素评价的方法： 可采用LEC评价法、电力行业安全工作规程、或以法律法规和借鉴电力安全事故为准则的评价方法。d) 评价5.4.1.3 危险有害因素控制经营部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果： 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； 规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控制

35、措施。在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 标识、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。5.4.1.4在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。5.4.1.4 经营部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。5.4.2 环境因素识别和评价（对应ISO 14001标准4.3.1条款

36、“环境因素”）5.4.2.1经营部建立、实施并保持环境因素识别控制程序，确保识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。5.4.2.2根据ISO14001:2004环境管理体系 要求及实施指南第4.3.1条款的要求，环境因素识别控制程序对以下方面作出规定：a) 识别环境因素识别的范围；变电运行、检修活动；外业勘察人员勘察活动供电活动和供电管理的过程。b) 考虑环境因素存在的八个方面： 向大气排放的废气（施工场所粉尘、食堂烟尘和黄标

37、车排放的尾气）； 向水体排放的污水（食堂、变电所、施工场所污水）； 向土地排放的污水和垃圾； 在原材料（电缆、导线等装置性材料）和自然资源（水、油、气等能源和资源）使用过程的浪费； 在能源（电能）使用； 能量释放(噪声、辐射、振动干扰)等； 废物（危险废物） ； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观。c) 环境因素识别的方法：调查表法；活动过程+顶上事件法；d) 确定重要环境因素评价的准则: 是非法； 多因子分值法；e) 重要环境因素评价过程考虑的三种“时态”和三种“状态”。f) 重要环境因素控制优先项 源削减；消除； 降低排放和能源利用；5.4.2.3 经营部应记录并保持环境因素识别和重要环境

38、评价和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。5.4.3 法律法规和其他要求（对应ISO 14001标准4.3.2.条款“法律法规和其他要求”）（对应OHSAS18001:2007标准4.3.2条款“法律法规和其他要求”）5.4.3.1 法律法规识别和获取5.4.3.1.1 行政人事部建立、实施并保持法律、法规和其它要求程序，识别适用于电力生产过程中危险、有害因素、环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。5.4.3.1.2行政人事部应通过国家政府网和相关部委门户网，识别并获取与环境、安全、职业健康有关的法律法规。法律法规编目根据我国的法律溯源（注：中华人民共和国立法法）。5.4.3.2 法律法

39、规应用和更新5.4.3.2.1行政人事部应指导和监督各部室在“三标一体”中的法律应用，包括：a) 在制定方针中，应包括遵守国家职业健康安全和环境保护的承诺；b) 根据所遵循的承诺制定职业健康安全和环境保护的目标和指标c) 根据所遵循的承诺实现合规性要求并定期进行评价；d) 根据所遵循的承诺制定并实施管理方案；e) 根据所遵循的承诺实施职业健康安全和环境保护；f) 确保相关人员根据承诺的内容接受专业培训。5.4.3.2.2行政人事部宜通过编制相关的法律法规清单，为 班组学习和培训提供培训教材。5.4.3.2.3行政人事部每年应评价所收集的法律法规文件的更新信息，对已经废止、修订后的法律法规及时进

40、行更新，并发布有效文件清单。5.4.4 管理体系目标、指标策划5.4.4.1职业健康安全目标策划（对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”）5.4.4.1.1 行政人事部应针对所控制的不可接受风险和职业危害，结合上级主管部门的安全目标进行策划，形成文件化的安全目标和职业健康目标，职业健康安全目标的内容应体现：a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺；b) 针对电力生产和经营活动；c) 运用技术手段治理和消除风险和危害；d) 符合财力、运行和经营要求；e) 兼顾社会和相关方的要求。5.4.4.1.2 职业健康安全目标应可测量，当不能测量时可采取定性描述。5.4.4.2

41、环境目标策划（对应ISO14001：2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）5.4.4.2.1经营部应针对重要环境因素进行策划，形成文件化的环境保护和污染预防目标。 环境目标的内容应体现：a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺；b) 针对电力生产和经营活动；c) 运用技术手段控制污染和能耗；d) 符合财力、运行和经营要求；e) 兼顾社会和相关方的要求。5.4.4.2.2 环境目标应可测量，也可以是定性描述。5.4.4.3 质量目标策划（对应ISO9001:2008标准5.4.1条款“质量目标”）5.4.4.3.1 行政人事部应对电能质量和优质服务进行策划，并根据主管部门的要求形成文件化

42、的质量目标。质量目标包括供电质量（电压合格率、供电可靠率、事故抢修）和优质服务（顾客满意率）的内容：5.4.4.3.2质量目标应可测量的。也可以是定性描述。5.4.4.4 管理体系目标管理5.4.4.4.1行政人事部对上级的要求和本的管理体系目标进行整合后，以各类责任书的形式将目标落实到各部室。5.4.4.4.2 行政人事部根据考核制度，定期对部室进行考核。5.4.5 管理方案（对应ISO14001:2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）（对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”）5.4.5.1 管理方案策划5.4.5.1.1 经营部针对重要环境因素和不可

43、接受风险策划并制定管理方案，以实现环境和职业健康安全目标。 管理方案策划的内容包括：a) 需控制的风险（危险、有害因素）b) 控制风险的措施和方法；c) 适当的资源要求；d) 规定的职责和权限e) 完成方案的时间表和进度计划；f) 验收要求及监督评审的部室5.4.5.1.2 管理方案的形式：a) 经营部针对风险管理和劳动保护制定劳动防护用品管理制度、安全环境检查考核制度；b) 各部室针对运行维护过程的风险预防制定环境健康安全运行控制程序5.4.5.2 “管理方案”管理5.4.5.2.1 经营部根据5.4.5.1.2条款，做好相应的“方案”管理。方案管理包括评审、检查和改进。当管理方案因故不能完

44、成时，职能部室应组织评审，分析原因，调整方案以确保目标的实现。5.4.5.2.2 财务部应根据各类措施的预算做好资金筹措并实施年度资金使用统计。5.4.5.4 “三标一体”策划和变更（对应IS09001:2008标准5.4.2条款“质量管理体系策划”）5.4.5.4.1“三标一体”策划是企业战略决策的重要组成部分，是确保目标实现并满足4.1条款要求的一项重大管理活动。最高管理者（管理者代表）应确保在“三标一体”策划时： 满足职业健康、安全、环境和质量目标； 策划、资源配置时考虑到整体的有效性；5.4.5.4.2当各种原因（客户要求变化、组织机构变动、内外部情况发生）导致管理体系发生变更时，应采

45、取措施保证体系的完整性。5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责与权限（对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责和权限”）（对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）5.5.1.1 行政人事部根据的公司要求和层面组织机构，制定部门工作职责。行政人事部根据部门工作职责结合“三标一体”的要求，识别并确定相关部室的“三标一体”管理职能。 5.5.1.2 行政人事部在制定 工作职责 时，应将“三标一体”的管理职能写入相关的工作标准中。5.5.2 管理者代表（对应ISO9001:200

46、8标准5.5.2条款“管理者代表”）（对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）5.5.2.1管理者代表由分管领导担任，以确保“三标一体”有效运行得。5.5.2.2管理者代表履行以下职责： 建立、实施和保持“三标一体”； 向最高管理者报告“三标一体”运行表现以供评审； 确保在内提高满足电网、社会和员工要求的意识。5.2.2.3管理者代表的身份向全体员工公开。5.5.3 员工代表（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）5.5.3.1行政人事部确定并

47、保证有一至多名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。员工代表有权：适当参与危险源辨识、风险评估和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。5.5.3.2 员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。5.5.4 内、外部信息交流（对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责、权限与沟通”）（对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.6条款“沟通、参与和

48、协商”）5.5.3.1 行政人事部负责建立、实施并保持信息交流与沟通管理程序，确定内外部信息交流的对象、形式和记录的要求。5.5.3.2 各部室应明确“三标一体”内外部信息交流的具体对象、内容和交流的方式，以及信息接收、流转、办理、反馈、结案的流程和要求，确保内外部信息交流有效沟通。5.6 管理评审（对应ISO9001:2008标准5.6条款“管理评审”）（对应ISO 14001标准4.6.条款“管理评审”）（对应OHSAS18001:2007标准4.6条款“管理评审”） 5.6.1 总则5.6.1.1行政人事部建立、实施并保持管理评审程序，确保按策划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其

49、持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系（包括方针和目标）变更的需求。 行政人事部保管管理评审记录。5.6.2 评审输入管理评审输入的内容应包括以下方面的信息：a）审核的结果（包括对以往管理评审的跟踪措施）；b）合规性评价；c）方针、目标、指标、方案的实现程度；c）顾客、员工和社会的反馈（包括顾客建议、投诉等要求）；d）过程的业绩和产品的符合性；e）纠正、预防措施实施情况；f）员工权益和持续改进的承诺；g）职业健康安全、环境和质量管理体系变更；i）改进建议。5.6.3 评审输出管理评审输出应包括以下方面的改进措施：a）“三标一体”及其过程有效性改进措施；b）顾客要求、电

50、能质量和服务改进措施；c) 职业健康状况和劳动保护改进措施；d) 安全生产和环境保护改进措施；c）资源需求。6.1 “三标一体”的资源提供（对应ISO9001:2008标准6.1条款“资源提供”）（对应ISO14001:2004标准4.4.1条款“资源、作用和权限”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、职责、责任和权限”）6.1.1最高管理者应确保“三标一体”有效运行，确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持“三标一体”并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源。6.

51、2 人力资源（对应ISO9001:2008标准6.2.2条款“能力、培训和意识”）（对应ISO14001:2004标准4.4.2条款“能力、培训和意识”）（对应OHSAS1800标准4.4.2 条款“能力、培训和意识）6.2.1 总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响电力设计和服务等符合性工作的人员都具有相应的能力。6.2.2 培训管理6.2.2.1行政人事部建立、实施并保持人力资源管理程序以确保：a) 从事影响电力设计和服务工作的人员具备所需的能力； b) 提供培训或采取其他措施使全体成员获得所需的能力；c) 定期评价所采取措施的有效性以持续改进培训工作；d) 确保全体员工意识到到自

52、身工作与电力生产和经营活动的相关性和重要性，在职业健康安全方针、程序和管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；e) 建立教育培训档案和培训记录。6.2.2.2各部室应根据公司要求和班员的能力、技能和文化程度，结合电力设计和服务工作，配合行政人事部组织多种形式的培训。6.3 基础设施 （对应ISO9001:2008标准6.3条款“基础设施”） （对应ISO14001:2004 标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）6.3.1 基础设施范围6.3.1.1经营部应确定、提供并维护电力设计及

53、服务符合要求所需的基础设施管理。电能设计和服务有关的基础设施（固定资产）包括：a) 确定管理体系运行和改进涉及的过程和活动所需的设施、设备和建筑物；b) 输变电自动化通信系统；c) 电力工程车辆和工器具；6.3.1.2 经营部负责电力设计过程设备、设施（固定资产）的实物管理。财务部负责固定资产的账务管理。6.4 工作环境（对应ISO9001:2008标准6.4条款“工作环境”）6.4.1行政人事部应根据对主管部室的管理要求，做好工作环境的管理。工作环境的管理包括：a) 为客户满意创建的、具有适宜温度和照度的办公环境；b) 为安全运行创建的 运行环境；c) 为勘察人员避免职业危害、风险伤害的野外

54、工作环境。6.4.2.2 行政人事部应定期对上述环境进行定期检查并记录。7 电力设计和服务管理7.1 供电和服务过程的策划（对应ISO9001:2008标准7.1条款“产品实现的策划”）7.1.1 经营部根据客户的要求，策划并建立电力建设规划、设计、 交付送电等核心业务流程，确保设计工作得到实现。7.1.2电网规划、送电等核心业务流程中，应考虑环境保护、安全运行、职业健康要求。7.1.3经营部 根据客户的要求，策划并建立电力设计核心业务流程，确保实现电力设计优质服务。7.2 与电力客户有关的过程（对应ISO9001:2008标准7.2条款“与顾客有关的过程”）7.2.1 与供电服务有关的要求的

55、确定（对应ISO9001：2008标准7.2.1条款“与产品有关要求的确定”）7.2.1.1与供电和服务有关的要求包括；a) 客户规定的要求：电压合格率和供电可靠率；计量装接时限要求和事故抢修及时性；b) 规定用途或已知预期用途必需的要求：供电和计量方式；电费计价。c) 法律法规要求： 国家供用电规定；d) 为实施优质服务提供的附加要求：各项优质服务措施；特殊群体的特殊服务方式。7.2.1.2 经营部在业务受理前应明确上述要求。7.2.2 与供电服务有关要求的评审（对应ISO9001：2008标准7.2.2条款“与产品有关的要求的评审”）7.2.2.1经营部应对供用电合同及相关要求（包括现场踏

56、勘后的勘察结果、规划局提供的红线图、电业局提供的供电方案等）进行评审，以确保能够满足对客户的承诺。评审应在设计前完成，以确保：a) 对客户的承诺得到规定；b) 与以前表述不一致的承诺、约定已得到解决；c) 有能力满足供电和服务要求。7.2.2.2 各部室应通过会议评审对设计合同等进行评审，必要时保留会议记录。7.2.2 信息沟通7.2.3 用户信息沟通（对应ISO9001:2008标准7.2.3条款“顾客沟通”）7.2.3.1经营部应做好与用户的沟通。7.2.3.2用电受理前的信息沟通： 各项用电、受理的资料和电力信息网查询； 流程公开和告示承诺制度；7.2.3.3计量装接过程信息沟通 现场踏

57、勘信息反馈； 与装接有关的用电方案信息反馈；7.2.3.4 用电过程信息沟通顾客满意记录簿信息沟通；客户满意信息器打分评价；大用户座谈会沟通； 95598客服服务热线。7.2.4 员工信息沟通（对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”）（对应OHSAS18001：2007标准4.4.3条款“协商和沟通”）7.2.4.1行政人事部建立员工内部的沟通渠道，定期收集员工建议和要求的信息，解决员工所提出的合理要求和建议。员工代表作为职业健康安全有效运行的监督者，应参与各类职业健康安全的事务，并及时向行政人事部反应职工的要求和建议。 7.2.4.2 与员工沟通的内容： 职业健康和安全

58、的合法权益和利益； 满足继续学习和提高，实现自身发展和价值要求； 劳动保护、安全防护和女职工的生理健康要求；7.2.4.3 与员工沟通信息收集的渠道和方法 建立长信箱； 定期召开职工会议。7.2.5社会信息沟通（对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”）（对应OHSAS18001：2007标准4.4.3条款“协商和沟通”）7.2.5.1 行政人事部通过不定期检查的方式，对优质服务和环境保护、安全实施监督，解决社会关心的问题和提出的合理要求。7.2.5.2与社会沟通的内容：供电可靠性；优质服务要求;7.2.5.3 社会信息收集的渠道和方法 召开会议，听取评议、意见和建议； 定

59、期进行行风稽查并监督整改。7.3 电力工程设计（对应ISO9001:2008标准7.3条款“设计和开发”）7.3.1电力工程设计规划（对应ISO9001:2008标准7.3.1条款“设计和开发策划”） 经营部负责电力建设工程项目前期的规划管理。 前期规划包括：a) 拟建工程项目立项申请。b) 工程前期工作（勘察 、红线图、环评批复、建设用地预审批复及等相关文件）。c) 工程开竣工和通电计划。d) 规定适合每个阶段应开展的评审、验证和确认活动，包括活动时间、参加人员和要求；e) 对参与设计活动不同人员之间的接口关系做出规定，确保各负其责并有效沟通。7.3.2电力工程设计输入（对应ISO9001:

60、2008标准7.3.2条款“设计和开发输入”）在对电力设计中应向设计单位应提供以下信息：a) 建设项目规划和设计要求（供电方案、红线图等）；b) 国家电力工程建设技术法规和标准或设计规范；c) 可以套用的类似设计信息；d) 工程设计的其他要求（环境和职业健康安全等要求）。7.3.3 电力工程设计输出（对应ISO9001:2008标准7.3.3条款“设计和开发输出”）1）设计输出输出应保证：a、满足设计输入要求；b、为采购、施工提供适当的信息；c、所引用的产品接受准则；d、规定出对工程的安全使用和正常使用所必需的工程特性。设计输出方式为提交的设计图纸，并且图纸在交付前各级设计人员签字 。2）根据

61、电力特点和设计工作的实际情况，设计和开发输出文件主要有：（1）全套图纸（2）材料表（3）技术要求7.3.4电力工程设计评审（对应ISO9001:2008标准7.3.4条款“设计和开发评审”）7.3.4.1 经营部对电力工程 的初步设计、扩大设计和施工图（包括施工过程重大设计变更）的评审。评审的内容包括：a) 设计文件与工程项目规划的一致性；b) 设计文件与工程项目的一致性；c) 施工过程重大设计变更的必要性和可行性。7.3.4.2 设计评审应确定：a) 工程项目满足规划和设计要求；b) 工程施工过程的重大变更已经提出了必要的措施。7.3.4.3 设计评审的方式采用第三方评审的方式，经营部保留设

62、计评审的记录。7.3.5 电力工程设计验证（对应ISO9001:2008标准7.3.5条款“设计和开发验证”）1）为确保设计输出满足输入要求，应对设计进行验证，其方式可以是：a、变换计算方法；b、与同类定型产品进行比较；c、对设计进行评审。2） 在评审过程中发现的问题，所制定的措施及措施的实施、跟踪验证均应做好记录并保持。7.3.6 电力工程设计确认（对应ISO9001:2008标准7.3.6条款“设计和开发确认”） 经营部对设计输出、设计变更进行确认，设计确认的内容包括：a) 对设计方案或更改后评审的确认b) 对施工图或重大变更施工图评审后的确认c) 经营部在建立技术档案时应有相关的设计评审

63、文件。d)设计确认的方式采用第三方 的方式，经营部保留设计评审的记录。7.3.7 电力工程设计更改1）设计更改主要是指对已经评审、验证或确认的设计结果的更改，通常发生在设计、施工过程和保障的整个寿命周期中。更改主要针对原材料使用、施工过程、使用性能、安全性、可靠性等方面。2）无论何种原因需要对设计更改，由设计原负责人（或能获得相应背景资料的人员）按有关要求填写设计图纸更改通知单，注明更改原因、方式、更改具体内容等。3）设计人员应正确识别和评审设计更改。当更改涉及到更改部分对工程的其它部分或整体功能、性能和结构方面的影响，应评价对已交付工程的影响，以便确定更改的适宜性。4）当更改涉及范围大，比如

64、针对主要技术参数和功能、性能的改变，或涉及人身安全及法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认。任何更改应经总工程师批准后方可实施更改，以保证更改后的工程仍能满足设计和使用要求。5）更改的评审结果和由此产生的重要措施的记录应予以保存。7.3.8 工程技术档案管理7.3.8.1 经营部应做好建设项目技术档案管理，并在工程交付通电后向行政人事部移交资料。7.3.8.2 行政人事部应按照档案管理的要求保管好工程技术资料。7.4 采购（对应ISO9001:2008标准7.4条款“采购”）7.4.1 采购（对应ISO9001:2008标准7.4.1条款“采购过程”）7.4.1.1 行政人事部根据设计的

65、要求，应对采购过程进行控制以确保采购的产品符合规定的要求。采购控制的方式和程度应取决于对随后服务的影响。应根据所提供的服务符合本公司要求的能力，来评价和选择供方，应建立评价、选择供应商的准则。评价结果及根据评价采取的措施应予以记录。7.4.1.2 经核实，公司在进行电力设计及服务的过程中，采购产品为：办公用品及设计软件、外业勘察人员的防护用品。7.4.2采购信息（对应ISO9001:2008标准7.4.2条款“采购信息”）a) 本公司的采购信息包括对产品的质量、价格、数量、规格型号、验收条件及交付服务等方面的要求。适当时，采购信息也可以包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员、服务提出有关批准

66、或资格鉴定的要求以及适用的质量管理体系要求等。b) 对本公司的采购信息应形成文件，正确表述拟采购物资和产品的要求，采购文件由行政人事部保存。采购文件在发放前应由发放部门负责人对其要求是否适当进行批准。c) 采购信息的形式可以是采购合同、收货单等。经院长批准后由行政人事部实施采购。需要临时采购的物资，物资使用部门提出临时采购要求，报院长批准后交行政人事部实施采购。7.4.3 采购产品的验证（对应ISO9001:2008标准7.4.3条款“采购产品的验证”）公司对采购产品的检验或其他必要的活动，以确保采购产品符合规定的要求。当公司或顾客提出在供方货源处进行验证时，公司应在采购信息中规定验证活动的安

67、排和产品放行的方法。采购产品的验证办公用品由行政人事部负责，设计软件由经营部负责。7.5 电力设计和服务控制（对应ISO9001:2008标准7.5 条款“生产和服务提供”）7.5.1电力设计和服务管理（对应ISO9001:2008标准7.5.1 条款“生产和服务提供的控制”）7.5.1.1 经营部应根据 相关对供电和服务过程实施控制：a) 提供相关的设计信息（勘察结果、供电方案、红线图、环评批复等）； b) 必要时编制的设计作业指导书 ；c) 规定 设备的使用和管理 ；d) 配置适用的监视和测量设备； ;e) 规定电压监测电，规定监视和测量的周期和记录要求；f) 为送电和用电过程规定过程要求

68、。 7.5.2 电力服务提供过程的控制（对应ISO9001:2008标准7.5.2 条款“生产和服务提供过程的确认”）7.5.2.1经营部应确保服务过程进行控制，以证实这些过程实现所策划的结果的能力。需要确认的特殊过程为：a) 服务提供过程；7.5.3 标识和可追溯性（对应ISO9001:2008标准7.5.3 条款“标识和可追溯性”）7.5.3.1 a) 在有追溯性要求时应对设计产品予以标识以便于追溯， 一般采用采购产品本身的标识。 b)当合同、法律法规或公司自身需要可追溯要求时，如顾客因质量问题引起投诉等，公司应明确规定追溯途径7.5.3.2设计产品标识:1、建设工程项目名称，必要时细化到

69、单体名称和图纸名称。 2、代号及代码：单位代号、分类代号、工程编号、设计阶段代号、专业代号、设计文件档案号、图纸。 1、卷册名称、页次、责任人姓名及签署。 4、图标和图名。 5、单位各种资质证书代号。 6、设计单位名称等。 7.5.4 客户信息和资料（对应ISO9001:2008标准7.5.4 条款“顾客财产”）7.5.4.1 经营部应做好电力用户所提供的信息、资料的控制。当发生客户信息、资料不适用时，应既是向客户提出。7.5.4.2 客户信息和资料包括： 用电受理时，客户提供的个人资料或经营许可文件； 计量装接过程客户提供的电力设备； 客户提供的技术文件或资料； 客户（要求校验）的表计。7.

70、5.4.3客户信息、资料控制a) 在用电受理时验证客户提供的信息、资料的合规性；b) 在审核客户填制的用电资料时，应清点资料的数量和原文件。当验证过程发现客户提供的信息、资料不符合规定的要求时，受理人员应当场将情况反馈给客户。7.5.5 电力设备、设施保护（对应ISO9001:2008标准7.5.5 条款“产品防护”）a) 从图纸设计、评审、放行、交付直至送到顾客手中的所有阶段都应采取相应的防护措施，以确保产品符合顾客要求，这种防护包括标识、搬运、包装、储存和保护，防止图纸损坏、丢失和误用。b) 应根据产品特点配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止搬运过程注意防止产品变形或损坏；文件资料

71、在搬运过程中要加强防护,严禁日晒雨淋，零散图纸采取措施,防止搬运途中破损,视图纸资料多少可采用合适的方式搬运；c) 应确定包装材料和包装要求，根据需要对包装作出规定。包装过程中应保持图纸外观清洁、完整，并在包装后加上正确的标识。d) 应制度档案管理制度，规范档案管理。储存图纸时，应按规定码放，对有储存期限要求的物品，应明确标识有效期，遵循先入先出的原则。7.6 监视和测量设备控制（对应ISO9001:2008标准7.6条款“监视和测量装置的控制”）（对应ISO14001:2004 标准4.5.1条款“监测和测量”）（对应OHSAS1800标准4.5.1条款“绩效测量和监视”）7.6.1 经营部

72、负责所需监视和测量设备的控制。 7.6.2 为确保电力运行过程监视和测量设备的控制，经营部应做到：a) 在规定的时间间隔内，对所用设备、仪器进行送检进行检定和（或）校准；b) 在使用前或使用过程中，对检测设备、仪器的量程进行观察、调整或再调整；c) 对已检测的设备、仪器（无论特征状态如何）进行标识，使之明确校准状态；d) 防止非专业人员或使用人员擅自进行调整使测量结果失效；e) 主网试验设备、仪器在搬运过程、维护和贮存期间，应防止损坏或失效；当发现检测设备、仪器不符合要求时，上述使用部门应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并对受到影响的对象重新进行测量。对已经校准和验证（检定）的见证性资料

73、或记录，由各单位保管。 如果实行计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在使用前应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。7.6.3 经核实，公司在进行电力设计及服务过程中，暂无监视和测量设备。7.7 环境保护运行控制（对应ISO14001:2004标准4.4.6条款“运行控制”）7.7.1 经营部建立、实施、保持环境职业健康安全运行控制程序，根据方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保在规定的条件下运行：a) 环境保护方针；b) 环境管理的职能部门；c) 环境保护的重点对象；d) 环境保护的法规要求；e) 员工环境保护教育培训；f)

74、 环境保护的信息沟通；g) 环境保护和污染预防措施；h) 污染物的检测；i) 能资源的控制措施。7.7.2 各部室均应明确各自的重要环境因素，按照规定的要求做好环境保护工作。7.8 职业健康安全运行控制（对应OHSAS18001:2007标准4.4.6条款“运行控制”）7.8.1 经营部建立、实施、保持环境职业健康安全运行控制程序,对识别与认定的、需要采取控制措施的不可接受危险、有害风险活动进行策划，以确保在规定的程序中得到控制：a) 适合自身及其活动的运行控制；并将这些运行控制纳入其总体的职业健康安全管理体系；b) 与采购的物品、设备和服务相关的控制措施；c）与进入工作场所的外包方和访问者相

75、关的控制措施； d) 形成文件的程序，以避免因缺乏文件可能导致偏离职业健康安全方针和目标；e) 规定运行准则，以避免因缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。7.8.2各部室均应明确各自的不可接受的风险，按照规定的要求做好风险预防和控制工作。7.9 应急准备和响应（对应ISO14001:2004标准4.4.7条款“应急准备与响应”）（对应OHSAS18001:2007标准4.4.7条款“应急准备与响应”）7.9.1 行政人事部建立、实施、保持应急准备与响应程序,针对电力设计及服务过程内的突发环境污染事件、危害事件规定了应急准备与相应的程序要求，以确保：a) 对潜在的紧急情况做好相应的准备；b)

76、对突发紧急情况做出响应。7.8.2 行政人事部应定期组织 各部室按照预案实施演练，并评审相应的预案。8 测量、分析和改进（对应ISO9001:2008标准 第 8章“测量、分析和改进”）8.1 总则8.1.1 最高管理者应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实电力质量、服务质量要求的符合性；b) 确保“三标一体”的符合性；c) 持续改进“三标一体”的有效性。 8.2 监视和测量（对应ISO9001:2008标准8.2条款“监视和测量”）（对应ISO14001:2004标准4.5.1条款“监视和测量”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.1条款“绩效测量和监视

77、”）8.2.1 客户满意（对应ISO9001:2008标准8.2.1条款“顾客满意”）8.2.1.1经营部应监视电力用户是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.1.2 客户满意的信息为：a) 用电受理过程的满意程度；b) 计量装接过程的满意程度；c) 供电过程电压合格率和可靠率程度；d) 设计缺陷修改过程的满意程度；e) 特殊群体服务的满意程度。8.2.1.2 经营部通过联系客户、现场打分等获得客户满意的信息。经营部还将通过大客户满意程度调查表、上门回访等措施来获取客户满意的信息。经营部负责人应定期对满意程度进行统计、分析，建立统计分析改进的记录。8.2.2 内

78、部审核（对应ISO9001:2008标准8.2.2条款“内部审核”）（对应ISO14001:2004标准4.5.5条款“内部审核”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.4条款“审核”）8.2.2.行政人事部建立、实施并保持建立、实施并保持内部审核控制程序，并按照规定的时间间隔组织内部审核，以确定“三标一体”是否： 符合策划的安排、管理体系标准的要求和“三标一体”的要求： 得到有效实施与保持。8.2.2.2行政人事部应提前20个工作日做好“审核方案”的策划，并考虑每次审核的重要性以及以往审核的结果。并规定审核的重点、范围、频次和方法。8.2.2.3审核实施应确保审核过程的客观性和公正

79、性，并规定审核员不审核自己的工作。 受审核部门的负责人应确保在审核后及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。8.2.3 过程的监视测量8.2.3.1安全管理绩效的监测和测量（对应OHSAS18001:2007标准4.5.1条款“绩效测量和监视”）8.2.3.1.1 经营部负责安全管理绩效的监视和测量。安全管理的绩效包括：实现了当年的安全目标和指标；在设计作业过程中，不发生危及社会和居民的事故和未遂事件；消除了不可接受的风险（缺陷）或隐患；降低了不可接受风险的程度。8.2.3.1.2 经营部应建立安全环境检查考核制度，定期对各部室的安全绩效进行考核。8.2.3.2环境管理绩效的监测和测量（对

80、应ISO14001:2004标准4.5.1条款“监测和测量”）8.2.3.2.1.各部室负责对办公和勘察现场的环境保护绩效进行监视和测量。环境保护的绩效包括：实现了当年的环境目标和指标；在生产作业过程中，不发生危及环境污染和干扰居民生活和休息的事件消除或降低了污染源对环境的影响。8.2.3.2.2 经营部应结合各类检查，开展环境保护绩效评估。8.2.3.3 职业健康管理绩效监测和测量8.2.3.3.1行政人事部负责对办公及勘察现场的职业健康和劳动保护绩效进行监视和测量。职业健康和劳动保护绩效包括：实现了当年的职业健康目标和指标；在生产作业过程中，不发生危及健康的事件消除或降低了职业危害因素的影

81、响。8.2.3.4质量管理过程绩效监视和测量（对应ISO9001:2008标准8.2.3条款“过程的监测和测量”）8.2.3.4.1 行政人事部负责对质量管理绩效进行监视和测量。质量管理过程绩效包括 公司规定的、与质量管理体系有关的各项经济指标和“三标一体”确定的质量目标和指标。 8.2.3.4.2 行政人事部应通过各项（同业对标）经济指标（质量目标、指标）统计分析，监督和指导基层各部室实现管理绩效。8.2.3.5合规性评价（对应ISO14001:2004标准4.5.2条款“合规性评价”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.2条款“合规性评价”）8.2.3.5.1 行政人事部建立、

82、实施和保持合规性评价程序，并针对重要环境因素和不可接受风险的控制程度、守法程度，定期评价法规遵循程度。合规性评价从以下几方面进行： a) 制定的方针是否实现对遵守法律法规的承诺b) 制定的目标和指标是否符合法律法规的规定c) 污染物排放是否符合国家环境排放标准；d) 安全生产风险是否得到有效控制；e) 现场工作（勘察）场所内职业有害物质是否符合国家规定的限值；f) 技术措施、资金投入是否有效降低或消除了各类危险、危害。8.2.3.5.2 行政人事部负责做好合规性检查和评价的记录。8.2.4 电力设计质量监视和测量（对应ISO9001:2008标准8.2.4条款“产品的监视和监视”）a) 经营部

83、负责组织编制各类图纸的检验规程，明确检测方法、判别依据等内容，作为产品监视和测量的依据。b) 当图纸急需来不及验证，在可追溯的前提下，可经院长批准后采取紧急放行，同时应留底。如检验不合格，应由经营部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。紧急放行的图纸需有明确标识8.3 不合格品、事故事件控制（对应ISO9001:2008标准8.3条款“不合格品控制”）（对应ISO14001:2004标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”）8.3.1不合格品控制8.3.1.1 公司需确保对不符合要求的图纸得到控制，

84、防止不符合要求的图纸的使用。公司规定了对不合格品进行评审和处置人员的职责和权限，并对不合格图纸采取以下措施：(1)采取措施，识别并消除发现的不合格图纸；(2) 未经顾客批准，不得让步使用、放行不合格图纸；(3) 采取措施，防止不合格图纸的非预期使用或服务；（4）对交付后或开始使用以后才发现的不合格，公司对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.3.2 事故、事件调查和处理8.3.2.1 经营部建立、实施、保持事故调查处理程序，对事故调查和处理的程序做出规定。8.3.2.2 经营部根据电力事故调查处理程序对服务现场、工作环境出现的重大环境污染事件进行调查和处理。8.4 数据分析（对应ISO9001

85、:2008标准8.4条款“数据分析”） 经营部负责“三标一体”信息收集和分析，数据收集的范围包括：a） 与图纸和服务有关要求的符合性；b） 管理评审和内审的信息；c） 用户满意程度信息；d） 供应商提供产品的内部控制信息；8.5 改进8.5.1 持续改进（对应ISO9001:2008标准8.5.1条款“持续改进”）8.5.1.1 最高管理者应利用“三标一体”方针、目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施以及管理评审、持续改进“三标一体”的有效性。8.5.2 纠正措施（对应ISO9001:2008标准8.5.2条款“纠正措施”）（对应ISO14001:2004标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防

86、措施”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”）经营部建立、实施、保持纠正措施控制程序，指导部室对“三标一体”运行过程中的不符合采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施活动应包括：(1)识别不合格图纸（包括顾客抱怨）；(2)确定不合格图纸的原因；(3)评价是否需要采取措施；(4)确定和实施纠正措施；(5)记录采取措施的结果；(6)评审所采取措施的效果；8.5.3 预防措施（对应ISO9001:2008标准8.5.3条款“预防措施”）（对应ISO14001:2004标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”）（对应OHSAS18001:2007标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”）经营部建立、实施、保持预防措施控制程序，指导部室对“三标一体”运行过程的潜在的不符合确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应包括：(1)识别潜在的不合格及原因；(2)确定并确保所需预防措施的实施；(3)记录采取措施的结果；(4)评审所采取的预防措施； 电力工程设计工作流程图承接设计委托及签合同前期勘察工作上级审批初步设计上级审批施工图设计施工配合设计回访资料整理结束