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1、wytl生物菌剂质量管理文件标题：生物菌剂规章制度编号： WYLT-002-2013页号：26页生效日期：2013年6月26日编制：zx1l 日期：2013年6月26日审核：gg 日期：2013年6月26日批准：jin 日期：2013年6月26日目录（WYLT-002-2013）1.仓库管理制度2.设备管理制度3.安全生产管理制度4.工艺管理制度5.配料计量工艺操作规程6.搅拌机操作规程7.包装计量工序操作规程8.电器安全操作规程9.过程控制程序10.计量器具控制程序11.质量检验控制程序12.不合格品控制程序13.采购质量控制程序14.抱怨15.卫生管理制度16.成品检验制度wytl文件编号
2、：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:1/26仓库管理制度1. 为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。4. 进货时，要按照采购控制程序的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行不合格品的控制程序。5. 成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。6
3、. 严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理。7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记账，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。9. 加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:2
4、/26设备管理制度1. 生产部根据生产和发展的需要，填写生产设施配置申请单并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。2. 需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。3. 采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4. 验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在设施验收单上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。设施验收单由生产部负责保管
5、。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。5. 对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才能上岗。6. 生产部应制定设备设施日常保养计划，规定保养项目和频次，发给使用部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。7. 生产部每年12月指定下年度的设备检修计划，发到各部门执行。8. 生产中出现的车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在设备管理卡上。9. 设备设施的编号由生产部负责。10. 无法修
6、复或无使用价值的设备由生产部填写设施报废单，经经理批准后作报废处理。11. 设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境。wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:3/26安全生产管理制度l目的 建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。2适用范围 本规定适用于公司生产生物菌剂的各环节。3职责3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。3.2各部门配合落实实施。4安全管理规定4.1人员素质要求各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：4.
7、1.1了解生物菌剂的基本性质及其生产过程；4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；4.2安全生产职责4.2.1部门安全生产职责4.2.1.1办公室a)门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。 C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:4/26 d
8、) 外单位人员必须在经过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。 e）进行防火、安全宣传教育工作，负责专业和义务消防人员的定期培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习 f) 负责主产厂区安全的监督及防护工作。 g）在发生火灾事故时，负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事故的调查、处理和统计工作。4.2.1.2生产车间安全生产职责 a) 把改善劳动安全卫生条件纳入年度计划，按国家规定安排使用劳动保护经费。 b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定，贯彻安全施，合理地组织生产过程，建立安全文明生产秩序。 C）通过对照有关的安全工作的检查，掌握生产中的安全动态隐患处理以及关键设
9、备安全运行情况，及时处理出现的问题，组织安全生产。发现事故和重大险情时，迅速通知领导和有关部门，并积极协助指挥事故抢救工作。 d)严格检查劳动保护使用情况，发现不正确使用者应立即予以纠正，不听从指令者停止其作业。e)定期组织、宣传安全工作的重要性，让全体员工懂得并意识安全工作的重要性。4.2.1.3质量部安全生产职责 a)负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程，并监督检查其实施情况。 b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改变工艺方法、设备、和操作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和标准，如达不到相关规定和标准，必须采取技术组织措施加以解决，否则不准进入
10、生产阶段。c）协同有关部门加强对职工的技术教育和考核工作。4.2.1.4供销、财务部门的安全职责 a)按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程所需要的设备和材料。 b）负责仓库物质和危险品的安全管理和防火工作。 c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规，加强对驾驶人员的安全行车教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:5/26 d）负责车辆维护、检修和安全管理，确保安全行驶。 e) 负责管理劳动防护用品的发放标准和领发制度，做好计划、采购、保管和发放的管理工作。 f) 保证劳动保护措施经费的支出，并
11、监督其合理使用。 g）认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。 h）负责企业的质量管理体系的运行、监督及实施。 i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作。 j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。 k）对重大质量事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明前有权停止生产。4.2.1.5车间主任安全生产职责 a)在组织管理车间生产过程中具体贯彻执行劳动保护规章制度和安全管理制度。每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问题。 b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全措施，并经常
12、检查起执行情况。 c）经常向职工进行劳动教育纪律，规章制度和安全知识，操作技术教育，负责对新工人进行车间的安全教育。 d)经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工作场所及时排除隐患，在不能及时解决的隐患时，要立即采取控制措施，并上报领导。发现危及安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出作业人员。 e)定期向员工宣讲安全知识，组织班组安全活动日。 f)发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。组织或参加调查并积极采取改进措施。 g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指令并及时报告上级。4.2.l.7班组长安全职责 a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定
13、，模范地遵守并执行安全规章制度。 b）做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格履行安全操作规程。正确使用劳动保护用品，表彰先进，制止违章。c）做好职工安全思想教育工作，具体布置安全工作和注意事项。d)坚持交接班制度及安全检查制度，组织工人维护、保养设备，清理工作场所，保持工作场wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:6/26所整洁、卫生。遇有不能处理的隐患要及时报，发现危及安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业，并上报领导。e）发生工伤、安全事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并组织或参加事故分析。 f)有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规
14、程的生产指令，并可越级向上级报告。4.2.1.9设备维修工安全职责 a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b）在设备维护、维修时，严格按章操作，做好安全防护措施，做好设备维护、维修记录。 c）设备维护、维修完成后，必须按要求做好设备的安全检查记录工作。 d）定期巡回检查生产设施、设备，发现事故隐患应立即采取措施查明原因，排除隐患。 e)发生事故后，要立即参与抢救工作，按照操作规程及安全管理规定。 f) 应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。 g）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动保护法规等作业指令。4.
15、2.1.10岗位工人安全职责a)遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不使用自己不懂的机械和设备，正确使用劳动防护用品。 C）学习安全知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。 d）及时反映、处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。 e)有权拒绝接受违章指挥，并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的错误决定和行为提出批评和控告。wytl文件编号：WYLT-002-2013标题:规章制度页码:7/26工艺管理制度1 目的加强企业生产的工艺管理，确保安全生产。2 适用范围本规定适用于生产过程工艺控制。3 职责3.1 质量部负责编制工
