管审报告

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1、 理 评 审 报管 告 二O一一年十二月十六日 受控制编号:CX/JL11-01 2011年度管理评审计划表 就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持评审目的 续适宜性、充分性、有效性。 评审时间 暂定12月10日上午，具体安排见管理评审通知单。 评审方式 会议讨论 主持人及 公司主任主持，副主任、各部门负责人、质量监督员、内审员参加 参加人 1.质量管理体系内审报告 2.质量方针、质量目标及其实施情况 3.检测工作质量趋势 4.重大质量事故 评 审 5.顾客投诉 内 容 6.纠正和预防措施情况 7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜 8.体系要素及相应的文件是否有修

2、改的需要 9. 顾客和员工对质量管理体系有益的建议 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是11年11月28日前向综合办公室提交： 内审的总结报告 质量方针、质量目标实施情况： 上年检测报告合格率统计报告 准备要求 顾客投诉及处理报告 报告质量趋势及重大质量事故处理报告 检测过程质量趋势报告 纠正和预防措施实施情况 编制 批准： 日期：2011.11.18 日期：2011.11.18 受控制编号: CX/JL11-02 管理评审通知表 评审时2011年12月10日 评审地点 检测公司会议室 间 主持人 评审方式 会议讨论 参加人员名单 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 技术负责人 副经理

3、综合办公室 主任 质量负责人 公司主任 简易土工检测室 主任 力学室 主任 水泥室 主任 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称 准备部门 编写人员 备注 内审报告 综合办公室 年度工作总结 各检测室 室主任 批准人 编制人 受控编号: CX/JL11-03 管理评审会议签到表 参加人员 日期 姓名 职务 受控编号：CX/JL11-04 管理评审报告 评审时间 2011年12月10日上午9:00-11:15 评审地点 公司会议室 评审目的： 就质量方针和质量目标，对检测中心质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 2010年度期间 1.内部审

4、核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.纠正、预防和改进措施的实施情况； 4.可能影响质量管理体系的各种变化； 5.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员： 见签到表 评审内容： 一、检测中心质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 本中心于2011年12月10日12月16日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件内部质量体系审核报告。本次内审共发现5个一般不合格项，涉及8个部门；所发现的5个不合格项，已由责任部门在12月25日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质

5、量管理体系运行状况评价： 本中心已于2011年10月按照新评审准则，修改了质量手册与程序文件，并完成了换版工作；质量手册第二版已于10月1日正式实施，文件根据中心的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，进一步完善了业务收发工作程序、仪器设备使用维护保养程序等程序文件，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，能满足质量控制需要。 通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，本中心制定的质量方针、目标有效实现，故第二版手册中未做更改；通过各种制度的制定与实施，转变了工作态度，增强了服务意识，中心的工作质量及服务质量持续稳定，受到外界好评。 但管理体系仍存在不足，中心各科室

6、对质量手册程序文件的学习、理解与实施，尚不够充分深入，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 本年度，中心组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了中心的质量保证能力。 3、结论：本中心的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对5个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 检测中心质量方针与质量目标实现情况，各项目标已达标。 通过各科室年

7、度总结及工作中顾客的满意度来衡量，中心质量管理体系运转一年来，检测任务能及时完成，报告及时出具，准确率100%，人员的服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，7月份组织的“自查自纠”活动，更增强了人们科学检测和公正检测的意识。 三、参加河北省监督管理总站和省检测中心组织的比对试验情况 11年下半年参加了河北省组织的钢筋、水泥以及室内环境检测、桩基检测几大项的比对试验，我中心全部合格通过，并于四月份收到了比对试验合格报告。这说明我中心在全省同级实验室中，业务水平是值得肯定的。 四、重大质量事故的处理 一年来，本中心未出现重大服务质量事故，一般质量事故由各科室及时处理。 六、评审结论 （一

8、）、关于质量方针和目标 本中心的质量方针：科学管理，认真检测，保证检测数据科学、公正、准确、可靠、及时，为顾客提供最优质服务。 本中心的质量目标为： -现场采样标准化100% -检验检测准确率100% -检测报告提交合格率不低于99% -检验报告准时率100% -顾客满意率95%以上 经会议讨论认为： 质量方针与质量目标仍能很好地反映我中心检测工作的特点，并能积极地指导检测工作更好地开展，体现全体职工的工作精神，可继续作为检测中心中长期的方针与目标，故2010年内质量方针与质量目标不作修改。 （二）、组织机构配置 本中心组织机构按照各自职责运行一年来，运行情况基本正常。 （三）、质量管理体系运

9、行情况 a、2011年12月，我中心将质量体系文件包括质量手册与程序文件，按照新实验室资质认定评审准则的十九要素进行了改版，并根据检测中心成立以来的实际情况进行了修订，程序文件更加具有可操作性，把业务收发写成了专门的程序认真执行，使从检测业务委托到检测实施的过程更加顺畅。 b、现行所采取的纠正与预防措施对已发生的异常能得到有效控制，故可持续运行。 c、各部门对文件控制、仪器设备管理等方面，还需要进行相关程序文件的宣贯，确保做到“做我所写，写我所做”。本年度，在这两方面大多科室做了没写，未能留下记录，不利于信息利用。 d、加强职工质量文件、技术规范的学习，做好应有的培训，尽量做到一人多岗。 c）

10、资源需求方面： 各中心提出的资源配置需求（包括人员、岗位和设备、耗材等），由各科室拿出具体措施，填写相应审批表，报领导审批后实施。 编制/日期： 2011.12.16 批准/日期：2011.12.16 受控编号：CX/JL11-05 管理评审记录表 第1页共2页 主持人 评审日期 2011年12月10日 评审组成员 评审详述： 一、主持人（中心副主任）：今天我们检测中心中层以上领导干部及部分内审员，在这里把1年的工作以及取得的成绩进行一次组织评审，同时对单位的发展及工作目标进行初步规划，希望大家知无不言，言无不尽。我代表中心领导班子，对各位一年来的辛勤工作表示衷心地感谢。 二、 1、质量管理体

11、系方面 11年按照新的实验室资质认定评审准则规定，结合本单位的实际情况，我们重新改版了单位的质量手册和程序文件，文件中包括了准则规定的十九个管理要素，并于10月1日正式公布实施，由于这一年来，单位的人事变动比较频繁，质量文件中又重新调整了组织机构，由原来的三站一室改为八个检测室和一个综合办公室，并在质量手册中规定了各自的职责，运行几个月来，效果良好，能基本满足质量控制要求。程序文件中，把业务收发工作程序作为单独的程序规定出来，使业务室的接受委发言人 托到报告发出，工作做起来比较顺畅，客户也少跑冤枉路。 及内容 2、各种规章制度的完善，7月份的“自查自纠”活动，使中心的作风建设更上一个台阶。 3

12、、参加省里组织的涉及钢筋、水泥、室内环境检测及桩基检测几大项的比对试验，我中心也全部通过，拿到了合格报告。 4、11年9月，中心的资质认定证书到期，我们将迎接计量认证复查，需要做的工作很多，工作量也很大，考查也更严格，希望各位做好准备，争取通过。 5、业务拓展方面：明年的检测业务争取更大范围的向周边各县、市拓展，另外检测项目上也要做好市场调查，诸如节能方面的保温材料、门窗检测试验、防水卷材等项目。 三、（质量负责人）： 1、今年没有发生客户投诉事件；2、针对本县污水处理厂工程标养砼试块强度偏低现象，做了一次特殊形式的内审，没有发现我们内部的影响检测结果的因素，各要素都是符合的，经过询问气象局等

13、各方面查找原因，得出结论为：当时外界环境温度高于标准养护的环境温度，最终造成现场砼强度偏高。 备注 日期 2011.12.16 记录人 受控编号：CX/JL11-05 管理评审记录表 第1页共2页 主持人 评审日期 2011年12月10日 评审组成员 3、11月份进行了一次集中内审，共发现5个不符合项，所有检测室普遍存在的问题是：管理工作或质量工作不能及时记录，比如宣贯记录、设备维修、维护记录等，造成做了工作但无据可查的后果，内审组对不符合项进行了跟踪验证，各室都采取了纠正措施。 4、人员培训问题：各检测室都有少数没有拿到省检测员证的人员，各室做个计划，争取明年分期分批参加省里组织的检测员培训班。 四、主任总结： 希望各位再接再励，把明年的工作积极筹备，计量认证复审能够顺利通过，各室主任要做好本室人员的思想工作，争取不论是业务还是作风建设、还是学习各方面，都要比今年做得更好。 发言人 及内容 备注 记录人 日期 2011.12.16