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1、XX年市财政局财政预算草案工作总结我受市人民政府的委托，向大会报告XX市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员提出意见。一、关于XX年财政预算执行情况XX 年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，市政府按照市委关于财政经济工作的总体安排，认真组织实施市四届人大三次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，财政预算执行总体良好。需要特别说明的是，由于XX年财政收支执行数据还处于调整期，按照市人大常委会要求，本次财政报告反映全年预计执行情况。(一)全市财政预算变动及执行总体情况1.公共预算市四届人大三次会议通过的全市公共财政收入预算为918
2、145万元。因预算调整等原因，全市公共财政收入预算变动为926096万元。XX年全市地方公共财政收入预计完成1001880万元，为预算的%，同比增长%。其中：税收收入完成770000万元，为预算的%，同比增长%;非税收入完成231880万元，为预算的%，同比增长%。按财政部规定的口径计算，XX年全市财政经常性收入预计增长%。市四届人大三次会议通过的全市公共财政支出预算为 1718150万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结转并入等原因，调增支出预算862763万元，全市公共财政支出预算相应变动为2580913万元。XX年全市公共财政支出预计完成2449560万元，为预算
3、的%，增长%。全市公共财政预算收入1001880万元，加上返还性收入142042万元，上级转移支付收入1247736万元、地方政府债券转贷收入70500万元、上年结余收入194210万元、调入预算稳定调节金53000万元后，全年总收入为2709368万元。总收入减去当年支出2449560万元、上解上级支出5522万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券还本支出36470万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为160516万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余131353万元后，累计净结余29163万元。2.基金预算市四届人大三次会议通
4、过的全市基金收入预算为538126万元，因基金收入预算调整等原因，全市基金收入预算变动为486656万元。XX年全市基金预算收入预计完成752949万元，为预算的%。市四届人大三次会议通过的全市基金支出预算为546326万元，执行过程中因预算调整、上级补助、上年结余并入等原因，全市基金支出预算变动为835299 万元。XX年全市基金预算支出预计完成704164万元，为预算的%，全市基金预算收支滚存结余240458万元。(二)市级财政(含临港区，下同)预算变动及执行总体情况1.公共预算市四届人大三次会议批准的市级公共财政收入预算为342254万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级公共财政
5、收入预算变动为350205万元。 XX年市级公共财政收入预计完成361380万元，为预算的%，同比增长%。其中：税收收入完成303748万元，为预算的 %，同比增长%;非税收入完成57632万元，为预算的%，同比增长 %。按财政部规定的口径计算，XX 年市级财政经常性收入预计增长%。市四届人大三次会议批准的市级公共财政支出预算为474297万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结转并入、地方政府债券支出、调入预算稳定调节金等原因，调增支出预算 112153万元，市级公共财政支出预算相应变动为586450万元。 XX年市级公共财政支出预计完成496243万元，为预算的%，增长%。市
6、级公共财政预算收入361380万元，加上返还性收入 115175万元，上级转移支付收入450690万元、地方政府债券转贷收入43000万元、下级上解收入3008万元，上年结余收入132390万元，调入预算稳定调节金53000万元，全年总收入为1158643万元。总收入减去当年支出496243万元、补助下级支出463742万元、上解上级支出 2192万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券转贷支出XX0万元、地方政府债券还本7000万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为112166万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余90207万元后
7、，累计净结余21959万元。2.基金预算市四届人大三次会议批准的市级基金收入预算为350040万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级基金收入预算变动为298570万元。XX年市级基金预算收入预计完成371638万元，为预算的%。市四届人大三次会议批准的市级基金支出预算为358240万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结余并入当年预算等原因，市级基金支出预算变动为331161万元。XX年市级基金预算支出预计完成212744万元，为预算的%，市级基金预算收支滚存结余199217万元。3.国有资本经营预算市四届人大三次会议批准的市级国有资本经营预算收入为107058万元，经市
8、四届人大常委会第十七次会议批准，市级国有资本经营预算收入变动为171082万元。XX年市级国有资本经营预算收入预计完成171082万元，为预算的100%。市四届人大三次会议批准的市级国有资本经营预算支出为171266万元，执行过程中因预算调整等原因，市级国有资本经营预算支出变动为197214万元。 XX年市级国有资本经营预算支出预计完成168704万元，为预算的%，市级国有资本经营预算收支滚存结余28510万元。(三)重点支出预计执行情况XX年全市和市级重点支出得到了有效保障，农业、教育、科学技术等法定支出的预计增长比例均高于财政经常性收入的预计增长比例。1.农林水事务支出。全市和市级分别预计
9、实现支出321363万元、21781万元，分别增长%和%。2.教育支出。全市和市级分别预计实现支出482848万元、51440万元，分别增长%和%。3.科学技术支出。全市和市级分别预计实现支出28984万元、7241万元，分别增长%和%。4.医疗卫生支出。全市和市级分别预计实现支出247509万元、23816万元，分别增长%和%。5.社会保障和就业支出。全市和市级分别预计实现支出236441万元、30118万元，分别增长%和%。6.文化体育与传媒支出。全市和市级分别预计实现支出40699万元、15358万元，分别增长%和%。7.节能环保支出。全市和市级分别预计实现支出67890万元、7308万
10、元，分别增长%和%。8.交通运输支出。全市和市级分别预计实现支出233260万元、139661万元，分别增长%和%。(四)部门预算制度建立和执行情况XX年市级部门预算经“二上二下”程序，编制完成66个部门共181个单位的综合预算，预算安排财政性资金144223万元。按照市人大常委会要求，66个部门181个预算单位的部门预算草案全部提交市四届人大三次会议审查。(五)上级财政补助资金的安排使用情况和对下级财政转移支付情况XX 年，预计上级财政补助全市一般性转移支付700342万元、专项转移支付547394万元。其中：直接补助扩权县一般性转移支付485968万元，专项转移支付311078万元，补助市
11、财政一般性转移支付214374万元，专项转移支付236316万元。市财政补助区县一般性转移支付214785万元，补助区县专项转移支付220691万元。其中：市财政对区县的财力性转移支付补助资金13601万元。(六)遵守预算法律、法规和执行本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的情况市政府严格按照预算法等相关法律法规编制和执行预算，履行财政各项职能，并切实贯彻监督法及四川省实施办法，自觉接受人大监督。高度重视市人大及其常委会关于财政预、决算和预算执行情况的决议、决定和审议意见，切实落实改进办法和措施，并及时反馈办理情况。高度重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，规范办理程序，提高办理质量，X
12、X年，共办理涉及财政事务的代表建议19件、委员提案13件，得到了代表、委员的充分肯定，满意率均为100%。由于上述全市和市级财政预算执行情况均为预计数据，在实际执行完成后还会出现变化，届时再按规定向市人大常委会报告。二、关于XX年的财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，XX年，市政府深入贯彻党的十八大精神，紧紧围绕我市“2365”发展战略，面对严峻复杂形势和特殊困难，认清形势，统一思想，狠抓增收节支，强化支撑保障，加强财政监管，深化财政改革，积极促进全市经济社会平稳较快发展。(一)着力稳位强增收，财政收支规模进一步扩大XX 年，全国全省经济发展各项增长目标明显放缓，我市经
13、济运行形势与其他市州一样，虽增长较好，但增幅回落，下行压力增大，加上法定增支和政策性增支因素，政府财政运行面临巨大压力。为圆满执行市四届人大三次会议通过的财政预算，市政府迎难而上，增添措施，财政收支规模进一步扩大。全市公共财政收入奋力突破百亿大关，地方财政总收入达到亿元，增长%，我市财政收入保持较好增长态势;地方财政总支出达到亿元，增长 %，财政保障水平进一步提升。(二)着力投资强调控，全市经济持续健康发展围绕市委“2365”战略部署，按照“科学发展、加快发展”战略取向，市政府整合公共预算、基金预算、国资预算，积极发挥财政职能，集中财力促进发展。推进重大项目。市政府筹集财政资金亿元，用于交通基
14、础设施、城市建设、公益事业等重点项目建设。重点推进成贵铁路、进港铁路、机场迁建、宜昭高速、宜叙高速、绕城高速、宜屏路、酒都特色街区、中心城区道路黑化、临港泊位、安置房建设、创卫整治等重大项目开工建设，着力打造川南交通枢纽中心，着力加快中心城市建设步伐。支持产业发展。市政府综合运用政策优惠、财政补助、财政贴息、信用担保等多种手段，充分发挥财政资金的引导、示范和带动作用，大力支持园区建设、企业技术改造、酒类产业发展和战略性新兴产业发展，全力保障我市小煤矿关闭任务，促进节能减排和环境保护。积极支持茶叶、林竹、畜牧、蚕桑、水产等特色农业发展。大力支持商贸物流中心和川南城市群金融中心建设，扶持经贸、旅游
15、等三产发展。认真贯彻落实农资、粮食、生猪等补贴政策，稳定市场物价，提升市场活力，促进社会消费。(三)着力民生强保障，公共财政框架不断完善市政府按照中央厉行节约、反对奢侈浪费的有关要求，严格控制一般性支出，积极落实国家宏观调控政策，进一步优化财政支出结构。财政资金在保运转、保稳定的前提下，更多地投向民生领域，更好地保障应急支出。社会事业全面发展。继续巩固“教育优先发展”地位，不断完善义务教育经费保障机制，积极支持学前教育“三年行动计划”、农村义务教育学生营养改善计划。积极贯彻医改政策，认真落实新型农村合作医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策，加大基本公共卫生财政补助力度。继续加大科学文化投入，全力推进“文化强市”进程，积极支持科学技术发展，不断提高群众生活质量。民生民本不断改善。全市共兑现各类强农惠农补贴资金亿元，继续加大扶贫、村级公益事业和农村公共服务投入。提高城乡困难群众生活保障标准，积极推动就业和城乡社会保障体系建设。加大廉租住房建设投入，同时引导更多社会资金参与保障房建设。安排9480万元新增购买158辆公交车，安排航班补贴4800万元用于加密航班和增加航线，切实解决市民出行难的问题。全力保障“民生工程”资金需求，XX年全市拨付十大“民生工程”资金亿元，完成计划的%，为“民生工程”的顺利实施提供了坚实保障。全力保障“”及“”地震应急救灾支出，积极争取上级财政灾后恢复
