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1、泓域咨询MACRO/ 光学材料投资建设项目立项报告光学材料投资建设项目立项报告“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色
2、新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。一、项目名称及承办单位（一）项目名称光学材料投资建设项目（二）项目承办单位集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址经济合作区（二）项目负责人三、项目承办单位基本情况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，
3、公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。四、项目建设地基本情况区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；
4、经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为光学材料，根据市场情况，预计年产值19236.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积52212.76平方米（折合约78.28亩），其中：净用地面积52212.76平方米（红线范围折合约78.28亩）。项目规划总建筑面积53779.14平方米，其中：规划建设主体工程34106.67平方米，计容建筑面积53779.14平方米；预计建筑工程投资4813.34万元。2、项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5907.69万元。七、设备购置项目计划购置设备共计135台
5、（套），设备购置费5907.69万元。八、节能分析1、项目年用电量802431.49千瓦时，折合98.62吨标准煤。2、项目年总用水量9551.56立方米，折合0.82吨标准煤。3、“光学材料投资建设项目投资建设项目”，年用电量802431.49千瓦时，年总用水量9551.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.44吨标准煤/年。达产年综合节能量33.15吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合经济合作区发展规划，符合经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目
6、建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资18046.90万元，其中：固定资产投资15356.19万元，占项目总投资的85.09%；流动资金2690.71万元，占项目总投资的14.91%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入19236.00万元，总成本费用14963.19万元，税金及附加279.57万元，利润总额4272.81万元，利税总额5141.73万元，税后净利润3204.61万元，达产年纳税总额1937.12万元；达产年投资利润率23.68%，投资利税率28.49%，投资回报率17.76%，全部投资回收期7.13年，提供就业职位308个。十二、经济效益测算本期工程
7、项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由集团承办的“光学材料投资建设项目”主要从事光学材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学材料投资建设项目选址于经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足经济合作区环境保护规划要求。
8、因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：光学材料投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废
9、物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“光学材料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进经济合作区经济发展，为社会提供就业职位308个，达产年纳税总额1937.12万元，可以促进经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率23.68%，投资利税率28.49%，全部投资回报率17.76%，全部投资回收期7.13年，固定资产投资回收期7.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52212.7678.2
10、8亩1.1容积率1.031.2建筑系数50.46%1.3投资强度万元/亩196.171.4基底面积平方米26346.561.5总建筑面积平方米53779.141.6绿化面积平方米4199.75绿化率7.81%2总投资万元18046.902.1固定资产投资万元15356.192.1.1土建工程投资万元4813.342.1.1.1土建工程投资占比万元26.67%2.1.2设备投资万元5907.692.1.2.1设备投资占比32.74%2.1.3其它投资万元4635.162.1.3.1其它投资占比25.68%2.1.4固定资产投资占比85.09%2.2流动资金万元2690.712.2.1流动资金占比14.91%3收入万元19236.004总成本万元14963.195利润总额万元4272.816净利润万元3204.617所得税万元1.038增值税万元589.359税金及附加万元279.5710纳税总额万元1937.1211利税总额万元5141.7312投资利润率23.68%13投资利税率28.49%14投资回报率17.76%15回收期年7.1316设备数量台（套）13517年用电量千瓦时802431.4918年用水量立方米9551.5619总能耗吨标准煤99.4420节能率27.43%21节能量吨标准煤33.1522员工数量人308
