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1、工程采购管理程序编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程采购管理程序支持性文件成本管理部设计部项目经理部采购管理部采购作业工程供方管理程序项目采购控制表签署合同项目工程管理程序编制工程量清单汇总项目采购控制表提供采购用图纸履行合同/验收询价工程合同管理程序工程战略采购作业指引工程招标采购作业指引工程直接采购作业指引组织工程供方评价编制招标文件、采购合同确定采购样板大于五万元统计材料采购数量YN招投标签署合同是否属于战略采购范畴签署合同NY制定招标计划制定材料设备进场时
2、间要求制定目标成本合同交底编制项目材料清单1. 目的确保采购的产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。2. 适用范围本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。3. 术语和定义3.1. 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购。3.2. 工程供方：为工程供应材料、设备的供应商；负责施工的承建商及分包商；以及提供监理、勘察等工程服务的专业单位的总称。3.3. 采购领导小组3.3.1 职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点审批。3.3.2 成员：常务副总经理、成本管理部经理、工程及采购管理部采购负
3、责人。3.3.3 职责n 常务副总经理对招投标采购、免招投标采购、直接委托采购、合约签署审批总体负责。n 招标入围单位审批人员：工程及采购管理部采购负责人、常务副总经理。n 招标文件及评标办法审批人员：工程及采购管理部采购负责人、成本管理部经理、常务副总经理。n 定标审批人员：工程及采购管理部采购负责人、成本管理部经理、常务副总经理。n 议标采购审批人员：工程及采购管理部采购负责人、成本管理部经理、常务副总经理。n 直接委托采购审批人员：主办部门负责人、成本管理部经理、常务副总经理。n 合约签署审批人员：主办部门负责人、成本管理部经理、财务管理部经理、常务副总经理。4. 职责4.1. 工程及采
4、购管理部4.1.1. 负责建筑材料市场调研、信息收集。4.1.2. 负责工程供方资质审查，以及履约完毕后对工程供方的履约评估。4.1.3. 负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标，并确定中标单位。4.1.4. 负责工程合同的签署，以及对合同交底。4.1.5. 负责集团集中采购、区域集中采购、宁波公司定点采购合作协议的签订。4.1.6. 负责办理工程及材料的招投标采购。4.1.7. 负责在满足工程免招标采购作业指引要求条件下属工程及采购管理部办理的议标采购或直接委托采购。4.1.8. 负责设计、勘察、监理、施工中标通知书的办理。4.1.9. 负责办理建设工程施工许可证。4.1.10. 负
5、责提供项目工程材料进场时间和采购数量统计。4.1.11. 负责签署采购管理部授权的集团、区域集中采购和公司定点采购合同。4.1.12. 负责工程采购合同履行。4.2. 成本管理部4.2.1. 负责编制工程量清单。4.2.2. 负责编制招标文件中的计价标准、付款方式、结算方式等经济条款。4.2.3. 决定是否编制招标标底。4.2.4. 负责评审经济标。4.3. 设计管理部4.3.1. 负责编制项目采购控制表。4.3.2. 负责提供工程采购用图纸。4.3.3. 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。4.4. 常务副总经理4.4.1. 工程采购决策。4.4.2. 工程采购方式变更审核。4.4.3.
6、中标单位的审批。4.4.4. 工程合同审批。5. 工作程序5.1. 编制项目采购控制表5.1.1. 工程及采购管理部在编制完成项目工程管理指导书及收到设计管理部提供的施工图后，进行数量统计，制定材料进场时间计划。5.1.2. 设计管理部编制工程、材料清单提交工程及采购管理部、成本管理部。5.1.3. 成本管理部根据工程、材料清单制定采购目标成本。5.1.4. 工程及采购管理部制定招标工作计划。5.1.5. 设计管理部汇总工程及采购管理部、成本管理部的工作成果，编制项目采购控制表，各部门会签后由分管副总签发定稿。5.2. 采购过程5.2.1. 工程及采购管理部负责要求设计管理部提供工程采购用图纸
7、及确定设备材料样板，要求成本管理部编制标底或工程量清单，材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供。负责编制项目采购控制表中相关内容的填写。5.2.2. 工程及采购管理部执行采购方式应按照采购方式作业指引确定具体的采购方式，然后根据工程招标采购作业指引、工程免招标采购作业指引执行，最终按照工程合同管理程序的要求签订合同。5.2.3. 工程供方已在书面合同上签字盖章，但公司内部尚未签署完成之前，需要工程供方以实质行为履行合同的，需得到分管副总同意。5.2.4. 工程采购项目属施工总承包、工程监理、勘察设计的，由工程及采购管理部向政府主管或授权部门办理报建，施工报建及施工监理报建具体按照政府
8、主管或授权部门规定程序执行。需提前开工的，应由工程及采购管理部提出申请，经公司分管副总经理批准后方可开工。5.3. 合同履行5.3.1. 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由工程及采购管理部履行合同内约定本公司应承担的工作和权利。5.3.2. 竣工移交公司后，由工程及采购管理部与物业公司对接履行合同内约定的本公司应承担的工作和权利。5.3.3. 工程供方管理及评价由工程及采购管理部具体按照工程供方管理程序执行。5.3.4. 履行合同过程的工作、验收、移交工作由工程及采购管理部具体按照项目工程实施阶段管理程序执行。6. 支持性文件6.1. NBVK/QP/PR013工程供方管理程序6.2. NBVK/QP/PR009项目工程实施阶段管理程序6.3. NBVK/WI/PR040采购方式作业指引6.4. NBVK/WI/PR041工程集中采购作业指引6.5. NBVK/WI/PR042工程招标采购作业指引6.6. NBVK/WI/PR043工程免招标采购作业指引6.7. NBVK/QP/PR015工程合同管理程序7. 相关记录7.1. NBVK/QR/PR082项目采购控制表7.2. NBVK/QR/PR084甲供材料设备合同交底单
