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1、收货流程,IBMG国际商业管理公司 北京 2009年9月,标准流程格式,一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项,一、目的；,建立在现有收货基础上，通过对缺失环节的监控和梳理，完成收货环节 的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到营运部门把关执行的第一步。,收货数量务必真实,二、适用范围；,1.大卖场收货部门,2.标超的收货部门,3.小超的营业部门,营运部门：,配送部门：,1.配送部文员、配送收货员 配送部主管,三、职责；,管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库
2、存商品的质量数量的完好与准确 对部门的设备工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈,1.收货部主管的职责,三、职责；,2 收货部电脑录入员的职责,.负责收货部票据的所有录入工作,.负责审验收货部有关票据以及填写,.负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁,.负责填写收货部工作总结,.负责对电脑设备系统进行检查,.负责核对送货单订单收货单,发现问题及时反映,三、职责；,3 收货部收货员的职责,. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序,. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认,. 完成收退换转,验收区商
3、品不积压,. 收货秩序良好,. 供应商也是上帝,. 快速高效完成布置的任务,. 工作服工牌整洁统一,. 遵守工作纪律,履行本岗位工作,. 杜绝接受任何厂商馈赠,四、原则；,供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”,大卖场、标超、配送一律实行“盲收”,每天、每周、每月收货报告的记录与分析,收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理,收货异常情况每周汇总分析,五、说明；,1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题。,2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。,3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录,4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。
4、,5.“收货异常”报告的记录分析。,六、流程图；,供应商收到订单后提前一天预约,供应商送货收货文员收取送货单传真订单,文员确认订单是否有效，打印一联订单，该订单只有名称没有数量，交给收货员收货，供应商的送货单和传真订单由文员保管，,收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货文员进行核对，核对正确后打印三联入库单,每天打印收货明细报告上交财务、业务副总,三联入库单一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。,1.收货流程示意图,六、流程图；,2.赠品礼品补损品流程示意图,收货区判断依据: 订单 是否送给顾客 特殊情况请营运部门参与确认,供应商,是否有订单,赠品,Y,送给顾客,N,补损
5、品,礼品,N,Y,部门仓库,正常销售,顾客,礼品仓库,客服中心发放,六、流程图；,营运主管签署确认退货,文件归档/结束,收货员核查退货商品,文员将退货信息输入系统,通知供应商取回退货,营业员收货员保安供应商核查,退货商品放在退货区域,供应商凭退单传真身份证取退货,每日核对报表中的退货数量,3.退货流程示意图,七、相关表格；,七、相关表格；,七、相关表格；,七、相关表格；,八、稽核；,收货部每天收货订单签收与供应商的传真订单和送货单完全相符. 收货文员每天将收货报告明细送交财务,财务对订单入库单送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品进行二次验收,收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配
6、送中心的商品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时,供应商送货:,配送部送货:,八、稽核；,九、注意事项：,坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印入库单,收货数量按实记录，可以少收，不许多收,配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度.,供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.,九、注意事项(或标准),1、外箱需完整无损； 2、包装单位需正确无误、包装牢固； 3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出 订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品， 门店可根
7、据实际情况决定是否收下。 3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单； 3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将 超出部分商品拉走； 4、供应商必须在规定的时间送货，否则，可以拒收； 5、送货商品描述、含量、规格等，必须与便利店电脑系统 中的商品描述一致；,九、注意事项： (或标准),6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的 条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须 符合便利店的要求； 7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一 年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购 拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，
8、由供应商 赔偿损失。） 8、 成套商品配件必须齐全； 9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识； 10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；,九、注意事项： (或标准),11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常备查） 12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中文标示、失效、产地认证等。 （以上标准同样适用于配送中心）,九、注意事项： (或标准),13、食品类商品不得出现以下情况： 13.1、罐头：凹凸
9、罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液 浑浊或汁液太少、真空包装漏气； 13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍； 13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、 凹凸罐； 13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、 凹凸罐 13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、 发软现象 13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状 、真空包装漏气； 13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫 或经虫蛀，内含物发芽或发霉,九
10、注意事项： (或标准),14、生鲜类商品不得出现以下情况： 蔬菜收货标准 根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆） 叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。 花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长 短都会影响销售和损耗） 菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。 加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。化运输工具：厢式车须经消毒，无污垢，保持清洁。 品质要求：馐密封、整洁、不漏气胀气，商品要保持完整，不能太碎、颜色纯正、无杂色、香味纯正、 无异味。 备注：包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电话
11、、地址、且标识须整洁清晰，条码可扫描。,九、注意事项： (或标准),配送中心完成送货后，门店一律由收货部收货，当场收货当场录入配送调拨单，第一时间实现库存平衡。不允许货已收，库存数量在若干天后进行更正调整。,十、门店预包装商品（标准商品）下架标准,（一）保质期在半年以内的（含半年），离保质期还有三分 之一时，必须下架。 （二）保质期在半年以上一年以下（含一年），离保质期还有四分之一时，必须下架。 （三）保质期在一年以上一年半以下（含一年半），离保质期还有五分之一时，必须下架。 （四）保质期一年半以上（不含一年半），离保质期还有六分之一时间时，必须下架。 （五）特殊日配商品（例如牛奶、面包）需要时时检查保质期，以免过期变质。,十一注意事项,以上相关收货、下架知识需认真学习并落实；否则出现失误后果均由具体相关人员负责,
