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1、湖 南 省 北 泰 油 脂 有 限 公 司产品技术工艺档案表编号：BT/SC003-001/A NO：20130125-01-03 文 件 号版 本 号修 改 号产品名称编 码产品类型条 码商标名称标准计量执行标准包装规格保 质 期产品特点描述产品评价产品配料序号物料名代码单位数量品牌商家1234567891011121314工艺流程原料油入罐 混合调配 理瓶 计量灌装 贴标 包装材料 检验 入库制表人： 工艺师确认：档案附件：1、产品成形式样图片； 2、产品成品包装电子版图样与图样说3、产品商标电子版图样与样品；4、工序操作流程。生产车间操作工艺流程一、原料油入库不合格4.不合格处理 5.罐
2、号确认、管道清理合格1.原油入罐准备3.检 验退货让步接收6.进油监视7.资料登记8.清 洁2.取 样1.技术员2.技术员/检验员3.检验员4.质检部长5.技术员6.技术员7.技术员8.技术员1.确定停车位置，检查油管对接管道的老化情况。设备日常维护记录表、原油入库登记表2.查看封条，确认封条完整后，取样。原材料报检单3.对样品进行各项技术指标分析，填写检验报告单。4.根据质检部出具的检验报告对不合格品做出相应处理（退货、让步按收），并通告车间技术员与物流部门再呈送总经办，对让步接收的产品要进行使用跟踪。5. 确认存油罐号，理清所有管道，并将抽油管道清理干净。6. 启动输油系统，并密切监视进油
3、情况。7. 对输入的原油进行“原油入库登记表、检验报告单和重量单据”登记。8. 原油入库结束，清理现场。流程图 说明 责任人生产车间操作工艺流程二、调配流程图 说明 责任人1.工艺师2.技术员3.工艺师4.技术员5.检验员6.工艺师/质检部长7.技术员8.技术员9.技术员1.对生产任务单进行评估和分析，做好相应的调油计划。生任务通知单、生产任务变更通知单2.准备调油设备和各种原油。3.根据工艺配方进行调油，如调配不符合要求则返回上级程序重新调配。原油用量表4.取样，送至质检部检验。产品检验报告5. 检验员对调配好的油进行各项指标分析，填写产品检验报告。6. 如调配的产品油不符合要求时，由工艺之
4、分析确认再返回流程；如调配错误或出现异常现象时，则将调配的产品油放置待处理区，由质检部和工艺师共同做处理。7.对该批次的产品油进行留样封存，登记抽检产品留样记录和投料记录表。8. 由技术员选择生产设备所需管道。9. 通知班长安排生产。否合格否 4.取样/送检合格1.生产任务单3.调配 5.检 验7.留样/登记8.管道选择2.准备9.结束6.不合格处理生产车间操作工艺流程 三、理瓶流程图 说明 责任人退库处理否否5.商标/纸箱确认1.生产任务单3.领 料6.理瓶7.杀菌/上流水线2.生产排工通知单4.选瓶/选盖8、自检9.巡检确认1.车间主任2.生产班长3.领料员4.操作员5. 操作员6. 操作
5、员/班长7. 操作员/班长8.班长9.巡检员1.对生产任务单进行分析，并做好相关计划方案。生产任务变更通知单2.对生产班组进行排工，并预算好原材的领用量。生产排工通知单3.凭领料单去仓库领料。领料单4.根据工艺标准和操作指引完成选瓶和选盖工作。产品生流转卡关键控制流程自检表5.根据工艺标准和操作指引对商标和纸箱进行筛选和确认。产品生流转卡关键控制流程自检表6.根据工艺标准和操作指引，对贴好标签的瓶子进行检验，对合格的瓶子整理，不格油瓶告知班长，由班长做退库处理。生产投料记录表关键控制流程自检表7.将杀菌结束的油瓶放置流水线上，由班长填写紫外线开启记录表。8.对选瓶、选盖及贴标流程进行自检， 9
6、.巡检员对关键控制流程自检表进行核对，并对整个生产流程进行监督检测。生产车间操作工艺流程 流程图 说明 责任人四、灌装1. 对要生产的产品进行调试。设备日常维护记录表2. 对调试好的产品进行计量和日期核对。3. 根据工艺技术指标和操作指引，对进入灌装的空瓶进行目视化检验。3A. 把还能返工的瓶，返回理瓶区重新处理再生产。3B. 把还能返工的瓶，做退库处理。4. 根据工艺标准和操作指引完成计量测试与设备管理工作。根据工艺标准操作。5. 根据工艺技术指标和操作指引，对灌装好的半成品进行质量目视化检验。将次品转交给技术员，由技术员将次品分两类处理：油中有杂物者，技术员处理完后，由班长把空瓶返回流程；
7、瓶本身存在质量问题，由班长做回收处理。6. 检查理盖机的上盖效，如有缺少瓶盖未上者，应即时补上；如瓶盖没压好，返回上级流程。7. 利用激光印字机喷印生产日期。8. 由车间班长对流程进行监督，填写关键控制流程自检表，对所有次品做退库处理。9. 巡检员对车间的自检表进行核对，并重新对生产流程进行监督检测。10. 根据工艺技术指标和操作指引及检验。1. 技术员2. 班长3. 车间检验员4. 看机操作员5. 看机操作员6. 技术员7. 车间检验员8. 班长 9.巡检员10操作员合格否1.设备调试7. 喷码否4.自动灌装/计量控制6.理盖/压盖5. 半成品目检3A.回理瓶程序2.核对3.空瓶目检3B.退
8、库处理合格10.自动贴标8.自检9.巡检确认回收处理11.进入装箱工序生产车间操作工艺流程 五、装箱流程图 说明 责任人1. 由车间岗位员工包装材料准备，选择质量好的托物叉板，将包装材料如箱、胶带、托物叉板放入指定的地方。2. 根据相应的产品，对自动包装机和自动喷码机进行调试，确认喷印的生产批次号。3、操作员根据工艺标准和操作指引完成工作。4、自动喷印完成，由包装搬运工实时监督；如有包装不合格（否）的返回流程；如纸箱损坏或生产批号喷印错的做退库处理；如在包装过程中发现有漏油现象应做紧急处理。5、生产完成后由包装搬运工填写标识卡，将成品转入待检区，由班长核对标识卡。6. 车间班长对整流程进行监督
9、，并填写关键控制流程自检表。7. 巡检员对车间的自检表进行核对，重新 对生产流程进行监督检测，并对成品抽样检验在标识卡上注明是否合格。8. 如经检验产品不合格，由班长填写不合格产品处理表等待处理；9. 产品检验合格后，由班长办理入库手续，填写入库单生产日报表，搬运工将产品入库；生产任务完成后对生产车间进行卫生清扫并写设施及设备部件清扫、清洗、消毒记录。1.操作员2.技术员3.操作员4.操作员5. 搬运工/班长6. 班长7. 巡检员8. 班长9. 班长/搬运工否合格合格9.1、退库处理否5.成品待检1.材料准备3.自动包装9.入库8.不合格品处理2.设备调试4.喷印6.自检7.巡检确认6Sude制
