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1、编号：LC-ZB004版号：A/0材料设备供应商选择控制流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备供应商选择控制流程编号：LC-ZB004版号：A/0页码：第 11 页 共 10 页1. 目标规范房地产项目材料设备的供应商选择。2. 适用范围适用于集团开发的所有房地产项目中材料设备供应商的选择。3. 术语和定义4. 部门职责和涉及岗位4.1 流程所有者：招标采购部。4.2 涉及部门及岗位：招标采购部、材料设备采购小组、项目部/项目公司工程部、决策层。4.3 相关部门：4.3.1 招标采购部：组织编制项目材料设备采购计划；编制并组织确认月度采购作业计划；
2、材料设备调研和样板获取；组织规划设计部等相关部门参加材料设备选型评审会；组织组建材料设备采购小组。4.3.2材料设备采购小组：采购方式选择，根据招投标管理、议标/直接委托管理及合同管理流程，承担其中的相关部门和招标采购部的所有职责，选择材料设备供应商，实施材料设备采购（甲供材料设备）；拟定甲定乙供材料设备采购方案，并组织评审，对采购方案进行修改确认，并发出通知到项目部/项目公司工程部执行。4.3.3项目部/项目公司工程部：参与编制项目材料设备采购计划；协调建设单位，编制月度采购需求计划，并根据实际情况调整计划上报审批；接收甲定乙供材料设备采购通知单并下发到总承包单位。4.3.4 决策层：审批项
3、目材料设备采购计划和月度采购需求计划的调整，审批材料设备的选型，审批甲定乙供材料设备采购方案。 5. 工作程序步骤说明负责人输出1、 组织编制项目材料设备采购计划1.1招标采购部组织编制项目材料设备采购计划，项目部/项目工程部参与编制招标采购部项目材料设备采购计划2、 项目材料设备采购计划的审批2.1项目材料设备采购计划报事业部总经理审核，集团总裁审批事业部总经理集团总裁3、 月度采购需求计划的编制3.1项目材料设备采购计划审批通过后，由项目部/项目公司工程部协调建设单位，编制月度采购需求计划，并及时报送招标采购部项目部/项目公司工程部月度采购需求计划4、 计划调整4.1需要调整计划时，项目部
4、/项目公司工程部将计划调整信息报事业部总经理进行审批项目部/项目公司工程部5、 月度采购作业计划的编制及确认5.1招标采购部编制并组织确认月度采购作业计划招标采购部月度采购作业计划6、 材料设备调研和样板获取6.1招标采购部进行材料设备调研和样板获取招标采购部7、 材料设备选型评审7.1招标采购部组织规划设计部和成本控制部等参加材料设备选型评审会7.2评审结果报事业部总经理审核，集团总裁审批招标采购部事业部总经理集团总裁材料设备选型定板单8、 组建材料设备采购小组8.1招标采购部组织成立材料设备采购小组招标采购部甲供材料设备9、采购方式选择9.1材料设备采购小组按采购方式选择作业指引选择采购方
5、式9.2根据选择的采购方式，分别进入招标管理流程或议标/直接委托管理流程材料设备采购小组10、合同管理10.1采购完成进入合同管理流程材料设备采购小组11、材料设备采购实施11.1根据材料设备采购实施流程实施采购材料设备采购小组甲定乙供材料设备12、拟定采购方案及组织评审12.1由材料设备采购小组拟定采购方案12.2就拟定方案组织进行评审材料设备采购小组13、方案审批13.1拟定方案报事业部总经理审核，集团总裁审批事业部总经理集团总裁14、方案确认及通知14.1根据审批意见对指定方案进行修改确认14.2发出通知至项目部/项目公司工程部材料设备采购小组项目部/项目公司工程部甲定乙供材料设备采购通
6、知单15、接收采购通知单并下发到总承包单位15.1项目部/项目公司工程部接收甲定乙供材料材料设备采购通知单并下发到总承包单位材料设备采购小组6. 关键控制点与主要文档文档名称编制部门主要内容提交部门提交时限项目材料设备采购计划招标采购部项目材料设备采购的整体计划决策层项目关键节点计划制定后2周月度采购需求计划项目部/项目公司工程部采购需求时间节点要求、采购内容等招标采购部采购实施前2个月月度采购作业计划招标采购部实际采购时间节点要求等项目部/项目公司工程部收到月度采购需求计划3个工作日内组织确认材料设备选型定板单招标采购部材料设备规格等规划设计部成本控制部决策层月度采购作业计划确认后5个工作日
7、内甲定乙供材料设备采购通知单项目部/项目公司工程部材料设备名称、使用部位、数量、要求进货日期总包按月度采购作业计划发出7. 主要附件7.1项目材料设备采购计划7.2月度采购需求计划7.3月度采购作业计划7.4材料设备选型定板单7.5甲定乙供材料设备采购通知单项目材料设备采购计划项目： 工程： 编号：序号需求项目进场时间建议合同形式建议采购方式建议签约时间双方合同三方合同招标议标直接委托经办人提交时间招标采购部意见项目部项目总经理/项目公司总经理意见事业部总经理意见备注：填写三个月滚动需求计划，并充分考虑采购周期月度采购需求计划项目： 工程： 编号：序号需求项目进场时间建议合同形式建议采购方式建
8、议签约时间双方合同三方合同招标议标直接委托经办人项目部项目总经理/项目公司总经理意见提交招标采购部时间月度采购作业计划项目： 编号：序号采购项目需提交采购项目要点确认表时间发标时间合同形式采购方式定标时间签约时间双方合同三方合同招标议标直接委托经办人招标采购部负责人意见（在 日内提交）项目部项目总经理/项目公司总经理意见事业部总经理意见材料设备选型定板单项目名称： 日期： 编号：序号名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备 注1. 此表审批后传项目部/项目公司工程部、施工单位、部门存档；2. 选型定板材料的采购金额按权限进行审批；3. 招标采购部负责确认选型材料的质量及造价估算,如需要可提出替代材料；4. 采购方式为：招标采购、议标直接委托采购、甲定乙供招标采购部负责人规划设计部负责人成本控制部负责人事业部总经理集团总裁甲定乙供材料设备采购通知单项目名称： 编号：序号材料名称型号规格使用部位数 量要求进货日期答复进货日期备注1234567项目部/项目公司工程部签字（盖章）日期施工总承包单位签字（盖章）日期材料供货单位签字（盖章）日期备注注：补货时，须注明补货原因。
