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1、内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制查：文件保管环境是否适宜？是否进行了分类保管、查受控文件总清单4.2.4记录控制查记录文件总清单，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）5.2以顾客为关注焦点提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？5.3质量方针提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释5.4.1质量目标1.提问：公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2.查本部门的质量目标实现情况统计，是否达到本部门质量目标要求5.5职责、权限和沟通1.查：请出示本公司的组织机构
2、图及职责分配表2.查：请出示岗位职责、权限与任职条件，抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件3.问：人力资源部的职责、权限有哪些？为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作？目前人员是否能满足公司发展的需要？5.5.3内部沟通提问：人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通?请出示证据5.6管理评审1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况2.查管理评审报告落实记录5.6.2评审输入问：管理评审的输入包括哪些内容？5.6.3评审输出提问：管理评审的输出包括哪些内容？内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格6.2人
3、力资源1.提问：目前公司有员工多少人？请出示员工花名册2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进行考虑3.请出示年度培训计划，查是否根据年度培训计划进行了培训，请出示培训申请表、培训记录表4.新员工上岗是否进行了培训？请出示证据8.2.2内部审核1.请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告）2.对内审出现的问题是否进行了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序？请出示相应记录8.4数据分析1.提问：人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息？2.查：对所收集的信息是否进行了传递？请出示传递证据3.提问：你部门是否做了数据分析？是否采用了统计技术？4.请出示统计技术应用的培训记录8.5.2纠正措施提问：你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了纠正措施？请出示纠正和预防措施处理单8.5.3预防措施对出现的不合格项是否制订了预防措施，请出示措施实施情况一览表
