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1、泓域咨询MACRO/ 新建BTG可控硅项目建议书第一章 概况一、项目投资单位（一）公司名称xxx公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开
2、发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12579.55万元，同比增长14.08%（1552.25万元）。其中，主营业业务BTG可控硅生产及销售收入为11618.52万元，占营业总收入的92.36%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2641.713522.273270.683144.8912579.552主营业务收入2439.893253.193020.822904.6311618.522.1BTG可控硅(A)805.161073.55996.87958.533834.112.2
3、BTG可控硅(B)561.17748.23694.79668.062672.262.3BTG可控硅(C)414.78553.04513.54493.791975.152.4BTG可控硅(D)292.79390.38362.50348.561394.222.5BTG可控硅(E)195.19260.25241.67232.37929.482.6BTG可控硅(F)121.99162.66151.04145.23580.932.7BTG可控硅(.)48.8065.0660.4258.09232.373其他业务收入201.82269.09249.87240.26961.03根据初步统计测算，公司实现利润
4、总额3092.62万元，较去年同期相比增长625.30万元，增长率25.34%；实现净利润2319.47万元，较去年同期相比增长492.25万元，增长率26.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12579.55完成主营业务收入万元11618.52主营业务收入占比92.36%营业收入增长率（同比）14.08%营业收入增长量（同比）万元1552.25利润总额万元3092.62利润总额增长率25.34%利润总额增长量万元625.30净利润万元2319.47净利润增长率26.94%净利润增长量万元492.25投资利润率32.61%投资回报率24.46%财务内部收益率26.22%企业总
5、资产万元22656.91流动资产总额占比万元37.18%流动资产总额万元8423.95资产负债率22.05%二、项目建设必要性分析1、备受期待的中国制造2025出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。推动制造业升级，市场培育很关键。将持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新，实施超高清视频、车联网等产业发展行动计划，支持邮轮游艇、旅居车、通用航空等大众化发展。工信部将通过大力清理规范涉企收费、实施促进大中小企业融通发展三年行动计划等方式，激发市场活力，培育
6、更具竞争力的优质企业。2、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深
7、度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。3、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。近年来，我市
8、认真贯彻落实党中央促进民营经济发展的决策部署，以务实的作风、实际的行动帮扶民营企业、服务民营企业，推动民营经济不断发展壮大。截至2018年10月，全区民营企业数量达10585家，个体工商户38615户。同时，民营经济对全区经济贡献率达64.3%，占全区税收收入的81.2%，解决了80%以上的城镇劳动就业，占90%以上的规模工业企业数量。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx公司（有限责任公司）公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目
9、承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、项目投资规模该BTG可控硅项目主要从事BTG可控硅投资建设，计划总投资10252.81万元，其中：固定资产投资8717.22万元，占项目总投资的85.02%；流动资金1535.59万元，占项目总投资的14.98%。三、产品规划项目主要产品为BTG可控硅，根据市场情况，预计年产值15100.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作
10、用。四、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积35464.39平方米（折合约53.17亩），其中：净用地面积35464.39平方米（红线范围折合约53.17亩）。项目规划总建筑面积50359.43平方米，其中：规划建设主体工程37299.73平方米，计容建筑面积50359.43平方米；预计建筑工程投资4084.11万元。（二）产能规模项目计划总投资10252.81万元；预计年实现营业收入15100.00万元。五、工艺说明（一）工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保
11、护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。（二）项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。六、设备选型方案根据项目的
12、建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。七、厂房土地（一）建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。（二）控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
13、业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.63%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度163.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15954.1515954.1537299.7337299.733327.481.1主要生产车间9572.499572.4922379.8422379.842063.041.2辅助生产车间5105.335105.3311935.9111935.911064.7
14、91.3其他生产车间1276.331276.332163.382163.38199.652仓储工程3384.903384.908488.808488.80550.752.1成品贮存846.23846.232122.202122.20137.692.2原料仓储1760.151760.154414.184414.18286.392.3辅助材料仓库778.53778.531952.421952.42126.673供配电工程180.53180.53180.53180.5313.183.1供配电室180.53180.53180.53180.5313.184给排水工程207.61207.61207.61207.6111.794.1给排水207.61207.61207.61207.6111.795服务性工程2143.772143.772143.772143.77139.095.1办公用房1095.021095.021095.021095.0281.775.2生活服务1048.751048.751048.751048.7564
