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1、成品发货出库作业流程一、 计划审批1、 销售内勤应提前一天下达发货计划。2、 发货计划由销售内勤与生产部、财务部、总协调人沟通，由总协调人审批，特殊情况由总协调人请示杨总批准。3、 销售内勤每天下午四点半前将第二天的发货计划下达到生产副总、总协调人，以便做好发货前的准备（如车辆安排、装卸工安排、检查核对成品、生产产量进度等）。二、 开单/审批1、 销售内勤根据审批后的需货计划申报表和发货计划开销售出库单，必要时请示批准。2、 销售内勤将需货计划申报表（或合同）和销售出库单一同送财务部审核盖章，审核无误后方可发货。必要时请示杨总批准（如价格低于公司出厂价、货款不够、养分不标准等）。3、 销售出库
2、单交司机提货。无财务部盖章的单据无效。4、 销售出库单要注明产品名称、规格、数量、客户名称、车辆车牌、产品名称、编码、生产日期等，有条件的要标明库房库位，办理相关签名手续（如开单人、货主或司机等）。三、 验单/验货1、 由库房组长负责，对销售出库单的内容核实清楚（如签名、盖单等必要手续）。销售出库单中的开票日期、车牌车号、客户名称、产品名称数量、编码和生产日期等内容，如有疑问，库房组长要与销售内勤联络核实。2、 发货前要经各生产线厂长签名，确认产品没有结块。结块产品必须先砸包，结块产品坚决不能发货出厂。3、 库房组长根据销售出库单，与叉车工共同查验指定发货的产品。确认实物与出库单的包装、日期、
3、数量、养分等与出库单相符，才能发货。如有差异，及时与销售内勤联络核对。4、 销售出库单仅当天有效。过期的出库单必须经库房组长与销售内勤沟通确认后处理。四、 发货1、 验单验货无误后，由叉车工负责装车。新厂叉车工必须与磅房联络，确认车辆是否过磅秤皮重，没有过磅秤皮重的车辆不能装货。2、 装车时，叉车工应要求司机共同点数，以免出现异议。3、 装车过程中，产品有结块、破包、脏包的，必须及时处理更换，不能装车。4、 装车完成后，要办理各种签名手续。五、 过磅/放行1、 新厂车辆必须过磅，磅单由磅房送交库房组长。2、 发货重量与过磅净重不符时，不能放行，由磅房立即通知库房组长处理。3、 保安收出门单，核
4、对无误后方可放行（核对车号是否相符、磅房及仓库发货人是否签字）。4、 成品空车出门必须与仓管确认是否收回销售出库单后方可放行。六、 帐务1、 库房记帐员、销售内勤、财务部销售会计收到销售出库单后，当日录帐，相互核对帐目。2、 仓库记帐员、销售内勤、销售会计每日将成品进销存报表报杨总及各相关领导。七、 成品换包、返工、调拔1、 成品换包、返工、调拔，须经生产部、销售内勤、总协调人、质检联合审议，由总协调人审批。2、 换包（返工）成品一律不准用刀划，必须拆线，保持包装完好以作二次袋用。3、 成品换包、返工时，要保持包装干净。按30个一捆捆好。4、 换包（或返工）的成品二次袋，由生产班组交五金包装仓管点数，记录签名。八、 本流程自发布之日起执行，由财务部负责监管；对于未按流程作业的责任人，财务部应及时作出处理意见并上报。 湖北源丰化工有限公司 二一四年三月一日
