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1、成品发货出库作业流程一、 计划审批1、 销售内勤应提前一天下达发货计划。2、 发货计划由销售内勤与生产部、财务部、总协调人沟通,由总协调人审批,特殊情况由总协调人请示杨总批准。3、 销售内勤每天下午四点半前将第二天的发货计划下达到生产副总、总协调人,以便做好发货前的准备(如车辆安排、装卸工安排、检查核对成品、生产产量进度等)。二、 开单/审批1、 销售内勤根据审批后的需货计划申报表和发货计划开销售出库单,必要时请示批准。2、 销售内勤将需货计划申报表(或合同)和销售出库单一同送财务部审核盖章,审核无误后方可发货。必要时请示杨总批准(如价格低于公司出厂价、货款不够、养分不标准等)。3、 销售出库
2、单交司机提货。无财务部盖章的单据无效。4、 销售出库单要注明产品名称、规格、数量、客户名称、车辆车牌、产品名称、编码、生产日期等,有条件的要标明库房库位,办理相关签名手续(如开单人、货主或司机等)。三、 验单/验货1、 由库房组长负责,对销售出库单的内容核实清楚(如签名、盖单等必要手续)。销售出库单中的开票日期、车牌车号、客户名称、产品名称数量、编码和生产日期等内容,如有疑问,库房组长要与销售内勤联络核实。2、 发货前要经各生产线厂长签名,确认产品没有结块。结块产品必须先砸包,结块产品坚决不能发货出厂。3、 库房组长根据销售出库单,与叉车工共同查验指定发货的产品。确认实物与出库单的包装、日期、
3、数量、养分等与出库单相符,才能发货。如有差异,及时与销售内勤联络核对。4、 销售出库单仅当天有效。过期的出库单必须经库房组长与销售内勤沟通确认后处理。四、 发货1、 验单验货无误后,由叉车工负责装车。新厂叉车工必须与磅房联络,确认车辆是否过磅秤皮重,没有过磅秤皮重的车辆不能装货。2、 装车时,叉车工应要求司机共同点数,以免出现异议。3、 装车过程中,产品有结块、破包、脏包的,必须及时处理更换,不能装车。4、 装车完成后,要办理各种签名手续。五、 过磅/放行1、 新厂车辆必须过磅,磅单由磅房送交库房组长。2、 发货重量与过磅净重不符时,不能放行,由磅房立即通知库房组长处理。3、 保安收出门单,核
4、对无误后方可放行(核对车号是否相符、磅房及仓库发货人是否签字)。4、 成品空车出门必须与仓管确认是否收回销售出库单后方可放行。六、 帐务1、 库房记帐员、销售内勤、财务部销售会计收到销售出库单后,当日录帐,相互核对帐目。2、 仓库记帐员、销售内勤、销售会计每日将成品进销存报表报杨总及各相关领导。七、 成品换包、返工、调拔1、 成品换包、返工、调拔,须经生产部、销售内勤、总协调人、质检联合审议,由总协调人审批。2、 换包(返工)成品一律不准用刀划,必须拆线,保持包装完好以作二次袋用。3、 成品换包、返工时,要保持包装干净。按30个一捆捆好。4、 换包(或返工)的成品二次袋,由生产班组交五金包装仓管点数,记录签名。八、 本流程自发布之日起执行,由财务部负责监管;对于未按流程作业的责任人,财务部应及时作出处理意见并上报。 湖北源丰化工有限公司 二一四年三月一日