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1、GLC 4100261 范围本程序规定了公司6S管理监督检查考核内容。本程序适用于公司各区域的6S管理监督检查与考核。2 规范性引用文件GLG 4100-10 6S管理工作规定GLC 4100-25 6S管理实施规定3 表格经营表22号 6S管理整改通知单（见附表1）经营表23号 6S管理整改回执单（见附表2）经营表24号 6S管理自查月报（见附表3）经营表25号 6S管理检查表（见附表4）经营表26号 6S管理评分表（见附表5）4 术语和定义无 5 职责5.1 经营计划处负责组织相关职能部门对各单位6S管理责任区域进行检查、评价和考核。5.2 经营计划处负责对有现场实施职能的管理部门进行6S
2、管理检查和考核。5.3 人事劳资处负责核发6S管理奖惩。6 规定6.1 公司对各单位6S管理责任区域监督检查规定6.1.1 公司对各单位6S管理责任区域主要采取每季度末进行的基础管理工作评估检查、日常抽查、年终总评三种方式。强力推进过程中也可以进行单项现场检查。其中基础管理工作评估检查结果作为被检查单位下一季度基础管理工作现场管理部分的绩效考核结果，日常抽查和单项现场检查的结果可根据情节轻重，对基础管理工作评估检查6S管理部分的绩效结果进行调整，调整后的结果直接作用于被检查单位当季度未实行绩效考核月份的基础管理工作6S管理部分的绩效考核结果。6.1.2 基础管理工作评估检查：结合每季度末进行的
3、基础管理工作评估检查，公司将对各单位进行一轮6S管理检查和考评。具体检查时间按照经营计划处下发的基础管理工作检查通知文件执行。6.1.3 日常抽查：每季度的第一月和第二个月公司将对各单位进行至少一次的6S管理工作的抽查和考评，其他职能部门可以联合经营计划处一起进行检查，也可以单独进行检查。6.1.4 单项检查：强力推进6S管理工作过程中，在公司基础管理工作评估检查和日常抽查计划之外，6S管理各职能部门独立进行的6S管理相关职能工作监督检查，并对责任单位进行考核。6.1.5 每个单位四个季度6S管理工作绩效考核结果的平均值作为该单位6S管理工作的年度综合得分，结果用于公司现场6S管理工作年度先进
4、单位的评选。生产单位（含具有生产手段的职能科室）和职能科室分开排名。(单位季度6S管理工作绩效得分)4单位年度6S管理工作综合得分=注：如因日常抽查和单项现场检查造成某季度三个月6S管理工作绩效得分不一致时，则该季度6S管理工作绩效得分为三个月绩效实得分的平均值。6.2 公司对有现场实施职能的管理部门6S管理检查规定6.2.1 公司对有现场实施职能的管理部门6S管理主要对制度体系建设和职能实施效果进行监督检查。6.2.2 制度体系建设检查：主要检查管理部门在制度体系建设工作中对公司6S管理工作要求的落实情况。6.2.3 职能实施效果检查：对各区域现场进行检查，监督检查各部门的职能实施效果。6.
5、3 公司6S管理问题整改规定6.3.1 公司6S管理监督检查中发现问题时，将以经营表22号形式发给责任单位，要求责任单位限期整改。责任单位接到6S管理整改通知单后，应在整改期限内进行认真整改，整改结束后两日内填写经营表23号，并上交经营计划处。经营计划处根据回执进行监督检查，逐项落实问题整改情况，防止整改漏项或整改不彻底，实现闭环管理。6.3.2 根据问题严重程度，6S管理整改通知单分为A、B、C三类。6.3.2.1 C类整改通知单：对照6S管理评价标准有三项以下一般项存在轻度不符合管理的问题，整改期限为（13）个工作日；6.3.2.2 B类整改通知单：对照6S管理评价标准有一项关键项或三项以
6、上一般项存在多方面问题，整改期限为（310）个工作日；6.3.2.3 A类整改通知单：对照6S管理评价标准有多项关键项存在问题，局部存在死角，有脏、乱、差现象，整改期限为（1015）个工作日。6.4 公司6S管理检查方法规定6.4.1 公司6S管理评价标准共有25个检查项目，第1、3、6、13、17、19、22、23项为关键项（共8项），其它为一般项。评价标准见附录A。6.4.2 公司对各单位6S管理责任区域检查主要分成四个小组进行。6.4.2.1 办公区、公共设施、6S管理规范及培训组，组长单位设在经营计划处，负责检查第1、2、9、15、16、17项。6.4.2.2 厂区环境、作业现场、设备
7、、库房组，组长单位设在经营计划处，负责检查第3、4、5、6、7、8、12项。6.4.2.3 文化氛围和素养组，组长单位设在党群工作处，负责检查第10、12、13、14、15、16、19、20、21项。6.4.2.4 安全生产组，组长单位设在人事劳资处，负责检查第11、18、22、23、24、25项。6.4.2.5 检查后各检查组分别填写经营表25号对受检单位进行单项评分，检查组长填写经营表26号对受检单位得分进行汇总。6.4.2.6 6S管理相关职能部门职责管理范围涉及的6S管理检查项目见附录B。6.4.3 公司6S管理评价指标每项满分为4分，共计100分，考核评价分四个等级。 6.4.3.1
8、 考核评价达到60分，为“达标”级水平。6.4.3.2 考核评价达到70分，为“铜牌”级水平。 6.4.3.3 考核评价达到80分，为“银牌”级水平。 6.4.3.4 考核评价达到90分，为“金牌”级水平。 6.4.3.5 6S管理评价单项分数低于相应分数（中航工业对公司评定等级所对应标准分4/100）即判定该单项相应等级不合格。6.4.3.6 关键项有一项不合格或一般项有三项不合格，即可判定为该单位整体不合格。6.4.3.7 评价标准的25项检查项目中，每个分项全部不适用的为单位不适用项，如果分项中有部分条款不适用，该项仍为单位适用项，部分条款规定内容按单位工作符合计算。6.4.3.8 单位
9、应得分=100-不适用项总分。6.4.3.9 单位总得分=单位实际得分/单位应得分100。6.4.4 公司对有现场实施职能的管理部门主要检查第1、2、3、4、5、9、10、11、12项，发现问题时对相应管理部门下发经营表22号要求限期整改。6.5 公司6S管理考核规定6.5.1 6S管理检查结果，作为责任单位基础管理工作6S管理部分的绩效。6.5.2 依据6S管理检查结果和发现问题的性质，经营计划处将主要采用加、扣责任单位绩效、罚款或奖励、通报批评或通报表扬等方式对责任单位进行奖惩。6.5.2.1 发出C类通知单扣绩效15分。6.5.2.2 发出B类通知单扣绩效510分。6.5.2.3 发出A
10、类通知单扣绩效1020分。6.5.2.4 对于不执行经营表22号、在限期内不整改或整改不彻底的单位，将给予通报批评、扣绩效520分的处罚。6.5.2.5 对于自查记录不认真，不按时报送月报的单位，每次扣绩效2分。6.5.2.6 对于不重视6S管理工作，不积极主动开展工作，寻找各种借口推脱搪塞，6S管理工作推进缓慢的单位，扣绩效1020分，并通报批评。6.5.2.7 各单位必须履行监督管理职责，禁止员工破坏厂房硬件环境。对于新厂房、改造后的厂房及局部改造部位，公司6S管理监督检查发现人为破坏墙壁、地面、公共设施等现象时，除责令责任单位自行恢复破坏部位原貌外，另扣责任单位绩效1050分。6.5.2
11、.8 检查过程中，如发生对6S管理监督检查人员进行谩骂或人身攻击等现象，责令责任单位对当事人给予处罚，情节严重的按公司程序或国家相关法律处理。另扣责任单位绩效1020分并通报批评。6.5.2.9 对于年终6S管理工作排名靠后的生产单位和职能科室，如其6S管理工作年度综合得分低于中航工业对公司评定等级的标准分，则给予通报批评，并取消一切评先资格。6.5.3 公司设立6S专项奖励，对6S管理工作做出突出成绩的生产单位（含具有生产手段的职能科室）、职能科室和个人进行奖励。对日常表现突出的单位和个人主要采用给予绩效加分、通报表扬等形式给予嘉奖。年终，将视公司6S管理工作进展实际，进行公司年度先进生产单
12、位、年度表扬生产单位、年度先进职能科室、年度先进个人的评定，以表彰6S管理工作表现突出的单位和个人。6.5.3.1 能够创新开展6S管理工作，其工作方法被公司全面借鉴采用，使公司整体工作获得大幅度提高的单位，加绩效520分。6.5.3.2 在6S管理推进的不同阶段，公司将根据工作进展适当调整奖惩力度，以保证6S管理工作顺利向前推进。6.6 6S管理表格使用说明6.6.1 经营表22号、经营表23号、经营表24号、经营表25号、经营表26号中的检查项目按评价标准中具体问题对应的项目填写，如“第2项”等，以便整改单位顺利找到该问题的管理标准，按标准进行整改。6.6.2 经营表22号、经营表23号、
13、经营表24号对应单位领导签字栏应由单位主要领导签字并加盖单位公章方为有效。7 程序无8 记录控制经营表22号、经营表23号、经营表24号、经营表25号、经营表26号各一式两份，责任单位和经营计划处各保留一份，保存期限为5年。附录A（规范性附录）6S管理评价标准A.1 公司6S管理评价标准见表1。表1 评价标准序号检查项目基本要求检查内容分值1办公室物品和文件资料1.办公室物品实行定置管理；2.办公室门牌标识整洁规范；3.办公室门窗、地 面、墙壁整洁，室内环境清洁卫生； 4.文件资料分类合理，摆放有序； 5.文件盒（夹）标识规范，目录清楚； 6.办公电器定位摆放，布线规范、美观； 7.个人物品摆
14、放有序； 8.办公设施完好；9.广泛应用网络化办公。有下列情况之一者： 1.室内物品未实行定置管理，未彻底整理，物品摆放杂乱，办公桌上下和抽屉内的物品过多，摆放无序；2.文件资料未进行整理，未实行分类定置存放，有用与无用、长期不用与经常用的混放一起，不易查找； 3.办公室无门牌标识，室内环境卫生状况差。0有下列情况之一者： 1.实行了定置管理但办公设施破旧情况较严重； 2.资料分类存放，但无适当的包装，标识不规范； 3.办公室内与工作无关的个人物品过多； 4.办公电器各类导线集束不规范。1有下列情况之一者： 1.办公桌面文件资料过多，抽屉内文件资料分类不规范； 2.文件柜内有部分过时的文件资料
15、未及时整理； 3.办公电器设备的各类导线、电缆集束不美观；4.计算机内文件资料分类不合理，存有部分与工作无关的信息。21.文件资料分类合理；标识规范，但有少量过时文件和个别手写标识； 2.文具盒（夹）统一整齐，但个别资料较多时无目录清单； 3.计算机导线集束规范美观，文件分类规范，但存有少量与工作无关的信息。31.办公桌上放置的文件资料均是当日要用的，桌面及抽屉内物品均保持最低限度，且整齐有序； 2.办公设施配置合理，统一规范； 3.广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料分类科学，便于查找。4表1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值2办公区通道、门窗、 地面、墙壁1.办公区门厅、通 道、办公室地面平 整、干净、通畅； 2.门窗、墙壁、天花板、室内照明设施完好整洁； 3.室内明亮、空气清新、温度适宜； 4.室内张贴、悬挂物与其环境和谐、统一； 5.管路
