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1、扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Sichuan Hairong Pharmaceutical CO.,Ltd.验 证 文 件文 件 名 称：中心化验室LDZM-80KCS立式压力蒸汽灭菌器再验证报告文 件 编 号：部 门签 名日 期制 定 人化验员审 核 人QCQA质管部长批 准 人质量受权人目 录一、验证组织机构和职责二、验证范围及程度风险评估三、验证实施计划四、验证内容1安装再确认2.运行再确认3.性能再确认五、验证总结及风险回顾六、评价与建议七、再验证周期一、验证组织机构和职责1、职责1.1质量受权人（1）验证文件
2、的批准。（2）总体上组织验证工作的实施及各部门的协调，保证验证工作有序的进行。1.2质量管理部（1）现场监督保证整个操作过程按照验证计划进行。（2）负责验证方案的审核，及操作过程中对验证文件修订的审核工作。（3）验证文件的归档工作。（4）按照验证方案要求对操作过程中的样品抽样检测。（5）涉及到的仪器仪表的校验，以及一些相关的化验工作。1.3化验室（1）负责对再验证文件的起草工作。（2）负责对再验证文件的审核工作。 （3）再验证方案起草人员现场对操作过程进行指导。（4）再验证实施过程中资料和数据进行汇总。（5）需要时与相关部门的协调工作。1.4供应部按照再验证物资采购计划进行物资采购。2、组织机
3、构2.1.再验证领导小组姓名职务再验证职务再验证工作职责质量受权人验证总负责人质量、验证文件批准质管部长领导小组组员质量、验证文件审核QA主管验证文件审核QC主管验证文件审核供应部部长保证验证物料的提供2.2.验证实施小组姓名职务验证职务验证工作职责生物组组长实施小组组长文件起草、操作培训、现场指导、文件档案管理化验员实施小组组员按要求进行操作及数据整理，填写相关数据，及检查相关项化验员按要求进行操作及数据整理，填写相关数据，及检查相关项计量主管仪表校验、检查二、验证风险评估及范围根据SOP6-00001验证管理规程和SOP6-00002设备（设施）确认程序中设备定期再确认的相关要求，现统计该
4、设备在整个验证周期内发生的故障、改造、异常、偏差，具体见以下各统计表：故障统计序号故障现象故障原因解决措施更换配件故障发生时间1无/改造统计序号设备改造原因改造实施内容描述改造完成时间1/异常统计序号异常描述处理描述异常发生时间1无/偏差统计序号编号偏差描述偏差发生时间1无/因在验证周期内未发生故障、改造、异常、偏差，所以没有变化、异常带来的风险。根据SOP6-00002设备（设施）确认程序的要求： 影响灭菌器性能的关键运行参数包括温度、时间，由于长时间使用，硬件性能偏移可能导致数据失真，可能导致温度不准，存在影响灭菌效果风险（1）； 根据SOP6-00002设备（设施）确认程序的要求，关键项
5、目在每次确认时均应得到开展，生物指示剂试验应进行确认（2）； 根据SOP6-00002设备（设施）确认程序的要求，启动频次较低的安全保证措施需进行确认，该设备存在如下启动次数较少的安全保证措施，由于使用时间可能存在功能丧失，存在引发安全事故的风险： 在灭菌过程中，门无法打开（3）； 将门不关闭，启动灭菌程序，程序无法执行（4）； 另根据2010版GMP第八十三条要求“生产设备应当在确认的参数范围内使用”，为此需对下列说明书提供的参数进行确认（5）：设备具体项目设定参数LDZM-80KCS立式压力蒸汽灭菌器灭菌条件12115min灭菌温度121灭菌时间15min综上所述，针对1、3、4、5进行运
6、行确认，2进行性能确认。三、验证实施计划1、方案起草审批 年 月 日到 年 月 日方案起草到审核结束。2、验证前培训 年 月 日到 年 月 日进行验证培训。3、组织实施验证验证内容的具体时间计划，以及验证执行后在一星期内完成验证文件的归档工作。 年 月 日 年 月 日，执行安装再确认； 年 月 日 年 月 日，执行运行再确认； 年 月 日 年 月 日，进行性能再确认。4、出具报告 年 月 日 年 月 日，收集数据，完成验证报告； 年 月 日前完成验证文件的归档和验证结论的下发。四、验证内容（一）安装再确认1、依据按照SOP4-00008设备档案管理规程中关于设备档案要求进行档案检查按照SOP4
7、-09000计量管理程序中关于仪表要求进行验收按照SOP6-00001验证管理规程进行安装确认药品生产验证指南2003版2、检查项目设备档案检查设备状况检查SOP清单检查仪器仪表校验检查3、检查内容3.1.设备档案检查序号检查项目序号检查项目要求1设备调研报告6设备说明书所有文件完整存在，整理归档2设备购置合同7设备卡片3产品合格证8其他元件资料4设备开箱验收记录9压力容器相关资料5调试运行验收记录设备档案编号： 存放地点： 保管人： 检查发现缺少或需增的项目：本次确认是否通过 通过 失败不符合项：检查人： 日期： 复核人： 日期： 3.2.设备状况检查项 目要 求检查结果（是否符合要求）设备
8、编号是否有更改是 否备品备件、模具应齐全、完好是 否状况检查设备外观应无异常 是 否设备是否有进行改造或大的维修 是 否设备安装位置是否有移动 是 否色标应齐全、完好、清楚 是 否设备的操作应方便是 否设备维护保养应方便是 否本次检查是否合格 是 否不合格项：检查人： 日期： 复核人： 日期： 3.3.SOP清单检查检查内容SOP编号LDZM-80KCS立式压力蒸汽灭菌器操作规程4-08071-02LDZM-80KCS立式压力蒸汽灭菌器维护保养规程4-08550-01检查人： 日期： 复核人： 日期： 3.4.仪器仪表校验检查编号名称用途是否已校准？有效期至09.10.11301压差计内室压力
9、是 否4、确认异常情况处理确认可能出现的异常情况有四种，包括部分确认项目不具备条件暂时无法完成（A）、确认结果有争议（B）、确认项目要求或标准发生变化（C）、确认结果不符合要求或标准（D），所有发生的异常情况实施小组组长应向确认领导小组报告，领导小组根据具体情况讨论制定处理方案，评审实施小组根据批准的方案执行，记录处理结果并签字确认，确认实施小组组长核对签字后，最终交确认领导小组审核批准。序号类型具体描述处理方案处理结果/记录核对人确认领导小组成员： 日期： 5、安装再确认应按要求完成，且合格后方可进行下一项工作。 审核人： 日期： （二）运行再确认1、依据按照SOP4-00002设备维护管理
10、规程进行维护管理按照SOP6-00001验证管理规程进行运行试验按照SOP4-08071-02进行操作药品生产验证指南2003版2、试验设计确认控制系统功能确认门安全连锁装置试验确认运行功能试验确认温度、时间试验3、实施检查3.1.确认控制系统功能开机确认项目方法标准检查结果（是否符合要求）开机确认接通电源温度压力表指针能正确指示腔室内温度、压力 是 否测试结果是否达到标准： 是 否检查人： 日期： 复核人： 日期： 3.2.确认门安全连锁装置试验安全防范确认项目标准检查结果（是否符合要求）安全防范运行过程中，不能打开门是 否使用前门处于敞开或门未关好的状态,应无法启动灭菌程序是 否运行过程中，若腔室内温度、压力超出规定限值，则安全阀自动排气是 否腔室内有压力，不能开门是 否测试结果是否达到标准： 是 否
