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1、广西崇左市凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年部门决算目 录第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、201
2、7 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点管理服务及互市点内容各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心,属自收自支事业单位。第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决
3、算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。(此部分可另附表格，详见附件：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算公开附表)表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余
4、收入总计支出总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计类 款 项 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计类 款 项 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一
5、般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计12本年支出合计29年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17合计34注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计类 款 项 注：本表反映部门年
6、度一般公共预算财政拨款实际支出情况。21表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费 30107 绩效工资30240 税金及附加费用30199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399
7、其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包
8、括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入349.09万元，其中本年收入349.09万元, 较2016年度决算数减少341万元，下降50%。减少原因是工程款减少，聘用人员减少。收入具体情况如下。1.财
9、政拨款收入348.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少341万元，下降50%，主要原因工程款减少，聘用人员减少。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增加减少。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增加减少。4.其他收入0.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少0.08万元，下降20%，主要原因银行存款减少，利息减少。5.用事业基金弥补收支差额7.18万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加7.18万元，增长100%，主要原因是。6.上年结转和结余
