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1、滦平县森林草原消防大队2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将森林草原消防大队2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1.1滦平县森林草原消防大队主要职责：1、负责扑救本辖区范围内发生的森林火灾；2、负责对本级消防队员的日常管理、业务培训等工作；3、负责进行森林防火宣传、巡逻检查工作；4、完成上级交给的森林防火应急任务等工作；5、支援配合军地抗洪抢险专业力量完成驻地或省内其他地区河流、水库以及发生洪灾时的专业应急抢险业务。1.2内设机构滦平县森林草原消防大队内设机构1个，下设中队3个，共计11个班。 部门机构设置情况单位名称单
2、位性质单位规格经费保障形式滦平县森林草原消防大队事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入594.12万元，其中：一般公共预算收入594.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映森林草原消防大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算594.12万元，其中基本支出415.12万元，包括人员经费412.5
3、8万元和日常公用经费2.54万元；项目支出179万元，主要为防火经费及伙食费运行费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排594.12万元，较2017年预算增加388.32万元，其中：基本支出增加368.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加20万元，主要为增加了防火经费及伙食运行费。三、机关运行经费安排情况2018年，滦平县森林草原消防大队运行经费共计安排2.54万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，滦平县森林草原消防大队财政拨款“三公”经费预算安排0万
4、元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2017年相比无变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：指导全县森林草原防火工作和重特大森林草原火灾扑救工作，协调有关部门解决森林草原防火中的问题，检查各地区、各部门贯彻执行森林草原防火的方针政策、法律法规和重大措施的情况，监督有关森林草原火灾案件的查处和责任追究，决定森林草原防火其他重大事项。职责分类绩效目标：一、贯彻执行森林法律、法规，进行森林防火宣传、巡逻检查方面。宣传森林防火条例、案例，提高全县人民群众的防火意识。进行普法宣传，拟订法律法规宣传计划，开展宣传
5、报道，提高全县人民群众的防火意识；开展巡逻检查，结合本地工作实际深入到各乡镇进行防火巡逻，严防森林火灾发生，减少人为火灾发生。二、森林火灾扑救方面。负责扑救本辖区范围内发生的森林火灾，完成县内森林火灾扑救工作，且无扑火队员发生人身安全事件，积极扑救森林火灾，将火灾造成的损失降低到最小。三、防汛救灾方面。负责本辖区范围内发生的洪涝灾害的救援工作，积极开展抗洪抢险救援工作，最大限度减少因自然灾害带来的人员伤亡和经济损失。四、森林消防政务管理方面。依法依规履行机关日常管理工作，依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。1、综合业务管理。调研提出规划和建议，火灾扑救、防汛救灾、体能
6、技能培训、信息宣传，工作部署、协调推动、督促指导及上级主管部门交办的其他事项，保障全县森林防火、防汛工作有序开展2、综合事务管理。加强机关事务性管理、机关党建工作，开展机关信息化建设、自身能力建设，确保机关正常运行，提高业务工作效率。2018年部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标515滦平县森林草原消防大队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、贯彻执行森林法律、法规，进行森林防火宣传、巡逻检查。宣传森林防火条例、案例。提高全县人民群众的防火意识。1、普法宣传拟订法律法规宣传计划，开展宣传报道。提高全县人民群众的防火意识。林区群众受教育人次
7、80%75%70%70%组织主题宣传活动场次(次）5320宣传资料印刷册数（册）20001800150015002、开展巡逻检查。结合本地工作实际深入到各乡镇进行防火巡逻，严防森林火灾发生。减少人为火灾发生。巡逻面积70%60%50%50%阻止人为火灾（次）2520158适时开展巡逻活动。30%25%20%20%二、森林火灾扑救179.00负责扑救本辖区范围内发生的森林火灾。完成县内森林火灾扑救工作，且无扑火队员发生人身安全事件。1、森林火灾扑救179.00扑救本辖区范围内发生的森林火灾。积极扑救森林火灾，将火灾造成的损失降低到最小。无扑火队员发生人身安全事件（次）0123成功扑救森林火灾01
8、23成功扑救森林火灾0123三、防汛救灾负责本辖区范围内发生的洪涝灾害的救援工作。积极开展抗洪抢险救援工作，最大限度减少因自然灾害带来的人员伤亡和经济损失。1、防汛救灾负责本辖区范围内发生的洪涝灾害的救援工作。发生洪涝时抢险队员出动时效性积极完成救援任务0123无抗洪抢险队员发生人身安全事件（次）0123发生洪涝时抢险队员出动时效性（分）20304050四、森林消防政务管理依法依规履行机关日常管理工作。依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。1、综合业务管理调研提出规划和建议，火灾扑救、防汛救灾、体能技能培训、信息宣传，工作部署、协调推动、督促指导及上级主管部门交办的其他
9、事项。保障全县森林防火、防汛工作有序开展体能、技能评测达标人数85%80%75%70%体能、技能评测达标人数85%80%75%70%综合业务管理工作完成率100%95%90%90%2、综合事务管理加强机关事务性管理、机关党建工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。确保机关正常运行，提高业务工作效率。普法教育学习（次）5320党建教育学习（次）5320综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年，森林消防大队安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息森林消防大队上年末固定资产金额为76.96万元（详见下表）。固定资产占用情况表编制部门：森林消防大队截止时间：201
10、7年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额76.961、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）130.033、单价在20万元以上的设备-04、其他固定资产-46.93说明：实有车辆1台.八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
11、发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
