《商品管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品管理制度.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、商品管理制度篇一：店铺货品管理制度分公司自营店铺一、 为了规范店铺货品管理，维护系统的良好远行、实现各部门货品流转信息的无缝对接、加强货品流转监控、特制定本制度二、 店铺商品进出管理流程、货品从订单到配送流程、 店铺返货流程商品专员（通知退货） 订单（商品专员导入系统）配货（商品专员、配货单） 店铺（货品整理、发货、店铺退货单）出货单 （仓库、出货单）仓库店铺（货品验收、店铺收货单） 店铺货品调拔调货通知（商品专员、调货通知单）调出店铺（发货、店铺调出单、通知调入店铺）调入店铺（验收、店铺调入单）、货品配发：1、商品专员每周一分析店铺一周销售情况录入配货单，商品经理审核。仓库见单发货。未审核的
2、配货单不得发货。2、仓库应保证出货的及时性与准确性，详细规定见仓库进出仓管理制度3、仓库出货后，由仓库文员在群里公告各店发出货品数量。以便店铺安排收货。三、店铺货品管理：、收货流程：1、随时保持仓库货品的整齐，接到仓库的进货通知后，人员合理安排，做好入库准备。2、收到货品时，应认真核对实物与单据的数量是否一致，实物与单据一致必须当天完成店铺收货。每延迟一天罚款20元。有特殊情况需向商品专员申请。 如实物与单据不一致、店铺不得收货，否则损益由店铺自行承担。应及时填写店铺货品验收差异表传当区商品专员核查，无传真机可发电子版。如急需出货，应请示商品专员是否提前收货。3、商品专员收到店铺收货差异表及时
3、提交仓库或对应调出店铺核查。仓库或调出店铺须在个工作日核查完毕并回复到商员。4、店铺在收到货品一周内必须把有残次情况汇报到仓管员处并返回仓库，否则后果自行承担。店铺在销售中产生的残次一律自行承担。如灯光照射时间过长，不及时更换模特衣服等情况。如属吊牌掉落等问题需汇报到商品专员，安排生产吊牌发至店铺。5、店铺不得在收货时自行变更数据，无论串色串码均严禁自行变更数据。违反规定一次罚款50元。、店铺退货：1、店铺退货应清点好货品数量，款色、尺码等明细、填好装箱单。有特殊要求的货品，应在装箱单及丽晶系统的店铺退货单中加备注，如“调十堰客户货品”等字样。2、店铺退货时如有残次品应与正品分开包装。不得混杂
4、在一起。3、店铺退货时应通知商品专员，以实现良好的货品流转信息跟踪。4、店铺退货单必须在货品发出时处理完毕、如有货品已经收到而单据尚未生成的情况，处罚店长每次20元。5、店铺退货须按收货时的包装标准包装好，各类别的服装需用相对应的包装袋，严禁用裤袋装T恤等混乱包装，缺吊牌等情况需知会商品专员补吊牌，挂好后才可退货。如包装不合规格，仓库有权拒收货，往返运费由店铺承担或店铺支付相应的劳务费给仓库。、调拨：1、所有商品调拔权限归商品部，其它部门及人员无权调货，如遇分公司总经理级下达指令调拔货品，店铺需通知商品专员。私自无序调动货品、接受非商品部指令调动货品、每次对调出店铺店长罚款50元。2、调拔货品
5、属公司运营的重要工作、店铺必须坚决执行，如对商品的调动有异议，按先执行后申诉的原则进行，向商品经理或分公司总经理申诉。拒不执行调动指令的店铺，对店长个人罚款50元每次。3、收到商品部的调拨通知后，在规定期限把货品整理好，原则上当天调拔单需当天安排出货，并在出货当天完成店铺调出单。通知调入店铺准备收货。4、调入店铺依据调入通知安排好人员准备收货。5、货品收到后，应核对清楚款号，色号、尺码、数量是否与单据一致，核心对无误当天在系统中收货。有差异由调入店铺反馈到调出店铺核查，如属调出店铺发漏，错发等情况应请示商品专员，单据如何处理。如双方无法核实清楚哪一方责任导致差异，由调入店铺填写店铺货品验收差异
6、表传真/发送到商品专员。由商品专员解决。四、制度执行时间：本规定自20XX年11月1日起开始实行。附表：店铺货品验收差异表分公司总经理审核：篇二：商品进销存管理制度商品进销存管理制度为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。一、严把计划关。采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保
7、采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。3.求购商品不允许退货。二、所有商品的购进统一由总部集中采购。各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。 采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。三、严把入库关。商品到货后，由各门店值班店长指定
8、人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。（24小时当班负责制）2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。3.实物
9、验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。四、严把复核关。实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款10元。电脑入库员入库时应做好验收入库登记。五、严把出库关。收银员出库下帐时必须严格按照品
10、种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。六、严把养护关1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引起的损失由门店负责。4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。七、严格贵细管理1.进价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一
11、品一卡。3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。八、严格零售价管理1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜
12、，交由采购分析数据，制定销售分析图表。5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。九、严格销售退回管理所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。十、严格购进退出管理1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商
13、凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字）。5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨
14、的，各店当班店长扣款50元/次，并通报批评。 十一、电脑权限管理1.卖场电脑管理权限实行分级管理；2.收银员负责前台收银，日清；3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码；5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。十二、采购付款流程1.实销实结供应商持产品销售明细表到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;2.赊销供应商凭送货单和
15、结帐联填写领款单交采购员签字;3.凭单据和税票交会计签字;4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字;5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。十三、严格库损赔偿制度商品一经入库，就成为卖场资产，卖场必须对商品的安全和进出数量负责，出现的一切毁损由卖场负责赔偿。篇三：商品进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。一、 建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。二、 销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相
