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1、滦县古城街道办事处2016年度部门决算公开2017年8月11日决算公开目录第一部分 滦县古城街道办事处概况一、部门职责：二、机构设置：第二部分 滦县古城街道办事处2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县古城街道办事处2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四
2、、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 滦县古城街道办事处概况一、部门职责（一）、政府机关政府机关一般由镇综合办负责，主要工作有政务公开、会议管理、政务联络及综合业务管理。通过指导和协调全镇政务公开工作，使全镇信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。协助镇领导组织由镇政府召开的各项会议，做好会议记录及签到工作，做好会议室的卫生工作。在政务联络方面，做好镇领导、镇有关部门与上级政府及有关部门的政务往来服务保障工作。组织起草或审核相关公文；组织起草镇领导重要讲话及其他重要文稿；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到领导批
3、示意见；高质量起草领导的重要讲话及重要文稿。 （二）、计生机关及计生事业通过提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作，以达到稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，从而增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。（三）、共产党员机关 1、信息收集与督查调研。通过围绕镇党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；督导检查镇党委重要工作部署的贯彻落实，以及落实上级领导
4、和镇党委领导批示件的传达和催办，协调和指导镇党委系统信息网络，切实达到信息真实完整，领导满意，批示率高的目标。 2、党员和党组织建设、干部管理。镇党组织负责镇村两级党组织建设，指导全镇党员教育工作，从而不断提高执政能力和领导水平。同时组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。（四）、城乡规划及建设管理 1、城乡规划。加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施，以完成本级规划编制，健全规划体系。 2、城乡建设管理。推进小城镇和集镇人居环境改善，协调和指导推进城镇化工作，从而加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。（五）、文化站。镇文化站负责对本镇范围内的广播影视、文化宣传教
5、育、科普培训、体育健身和青少年校外活动,服务于当地群众，以确保各项文化业务工作谋划到位、顺利开展。 （六）、社保事业。镇社保站负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全镇企业离退休人员的审核工作。 （七）、农业事业。1、完善农村经营管理体制。通过引导农村土地合理流转，规范流转行为，优化资源配置，从而使全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。2、扶持农产品生产。按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴，通过对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益，增加农民收入，实现了小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆
6、盖。（八）、林业事业。 完成上级部门下达的造林任务，改善生态环境。有效组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金，使所辖地区的生态状况得到明显改善。（九）、水利事业。 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，以达到提高农业用水效率、改善农业生产条件的目的。二、 机构设置1、政府机关；2、共产党机关；3、计生事业；4、农业；5、林业；6、文化站；7、社保事业；8、城区事务第二部分 2016年度部门决算报表（详情见附表）第三部分 滦县古城街道办事处2016年部门决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩
7、效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。全力服务滦州古城建设，始终紧抓重点项目推进，及时完成群众安置回迁，重点做好美丽乡村建设，切实保障项目建设用地，不断夯实农村建设基石，扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品药品安全、农村三资管理、土地执法、社会综合治理等多项工作，确保了古城经济社会的全面发展2、绩效评价结果。职责分类绩效目标：（一）、政务服务与政务管理突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工
8、作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。（二）、应急管理保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。（三）、政府电子政务确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。（四）、综合业务、事务管理以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及
9、上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。（五）、党员和党组织建设加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全镇大学生村官队伍建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。（六）、干部管理健全镇村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我镇干部教育培训工作的针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。（七）、城乡规划加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。（八）、城乡建设管理加强管理
10、，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。（九）、推动文化发展进一步解放和发展文化生产力，推动全镇文化事业和文化产业健康发展。（十）、计划生育保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。（十一）、扶持农产品生产通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。（十二）、农业科技支撑和公共服务促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。（十三）、完善农村经营管理体制规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作
11、经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。（十四）、推进新农村建设通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。（十五）、林业生态建设完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。（十六）、水利水电项目建设与管理按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。二、政府采购情况的说明 2016年本部门政府采购支出总额65.63万元，全部用于工程支出。一是用于采购供暖，二是采购房屋修缮及改造。三、国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆
12、，其他用车0辆；4、 其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析 单位：万元 项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出504.38235.44739.82 人员经费479.13118.04597.17 日常公用经费25.25117.40142.65二、项目支出2002.503779.055781.55 基本建设类项目000 行政事业类项目2002.503779.055781.55三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002016年总支出为6521.37万元，基本支出为739.82万元，占总支出的11.34%,比20
13、16年初预算增加235.44万元，主要原因是古城办人员增加；项目支出为5781.55万元，占总支出的88.66%,比2016年初预算增加3779.05万元，主要原因是征地及拆迁补偿支出增加。上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2016年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无。 2、 收入支出结构分析 指 标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）1.本年收入6593.97,673.36-1079.46其
14、中：一般公共预算财政拨款1994.925,412.66-3417.74政府性基金预算财政拨款4,598.982,260.702,338.28 *事业收入0.000.000.00 经营收入0.000.000.00 *其他收入0.000.000.00 2.本年支出6,521.377,673.36-1151.99其中：基本支出739.821,352.47-612.65（1）人员经费597.171,025.78-428.62（2）日常公用经费142.65326.68-184.03项目支出5,781.556,320.90-539.35（1）基本建设类项目0.000.000.00（2）行政事业类项目5,781.556,320.90-539.35 经营支出0.000.000.003.年末结转和结余181.530.00181.53其中：一般公共预算财政拨款177.440.00
