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1、济宁高新技术产业开发区2018年部门预算安排情况2018年区级上报部门预算的单位50个；乡镇级街道办事处5个，根据管委现行财政体制，实行独立财政体制管理。区级部门预算单位中，独立财务核算的单位27个，自2015年起，除上级垂直管理经费的单位和非法人事业单位外，均纳入高新区国库集中支付改革范围，实行零余额账户支付。2018年区级部门预算单位核定的公务车辆编制数37辆，实有公务车及执法车辆共152辆。根据部门预算申报情况汇总，全年申报预算110.3亿元：1、基本支出区直部门上报基本支出6.25亿元，街道办事处申报基本支出6.15亿元。全区基本支出预算申报数合计12.4亿元。2、项目支出2018年项
2、目支出共申报97.9亿元，其中区级项目87.2亿元，街办项目10.7亿元。 2018年部门预算贯彻中央八项规定，严格执行厉行节约，根据高新区财政预算执行和财力实际情况，按照“人员经费按编制、办公经费按定额”的原则，初步确定2018年人均公用经费定额较2017年定额继续下调，即：管委直属机构按年人均2万元核定，较上年定额下降44.5；公检法按照年人均1.8万元核定；其他部门在独立场所办公的，按照年人均1.3万元核定，较上年定额下降7.1，对在管委东、西区集中办公的单位，人均公用经费按照0.6万元核定，较上年下降50%；一般事业单位或部门，按照年人均5000元核定；教育事业单位执行生均公用经费定额
3、和“两免一补”等相关政策，按照在校人数核定。车辆费用在正式车改方案出台前按照配置标准每车每年3万元核定。使用物业公司的预算单位，经费原则上由公用经费安排，物业托管费用需在上年支出基础上继续压缩15以上。据此测算，部门经费配置水平总体较上年下降35.7%。项目支出按“保运转、保民生、保还本付息、促重点项目建设”的顺序，以管委会“双百工程”确定的重点支出为指引，力求突出重点、兼顾全局。经过初步审核安排情况如下：在年初预算财力框架内，除预留支出1.2亿元用于安排政策性增支和不可预见性支出外，部门预算合计安排支出39亿元，经审核，目前纳入支出预算的支出39亿元，当年预算收支实现平衡。其中：2018年全
4、区全年基本（运转）支出核定9.5亿元，其中区级3.75亿元，包括人员支出2.98亿元，商品服务支出0.77亿元；街办5.76亿元,包括人员支出4.9亿元，商品服务支出0.86亿元。“一区十园”的基本支出，按照体制归属分别列入区级和各街道预算。可用于项目安排项目支出的财力共计29.5亿元。项目支出预算主要情况是：1、社保民生支出4.5亿元，包括：解决大班额和教育基础设施投资1.4亿元，主要包括列入“双百工程”的光河中学、科技新城中学和育才高中等，居民医疗保险财政补贴0.89亿元、居民养老金和老年人政府补助0.67亿元，义务教育“两免一补”经费0.27亿元，国家基本药物补助和基本公共卫生服务财政补
5、助0.31亿元，城市、农村最低生活保障和特困救助0.14亿元，义务兵优抚、优待和抚恤支出0.18亿元，学生营养餐改善0.15亿元、被征地农民各项补助0.16亿元、计划生育经费0.1亿元等。2、基础设施建设项目支出3.2亿元，其中列入“双百工程”的气代煤、电代煤工程安排1.43亿元，其他列入“双百工程”的菱花路南延工程安排0.2亿元、海川路南延北跨0.2亿元、水源地迁建工程0.1亿元、西浦路改建清表0.6亿元、泗河生态走廊0.05万元等，往年工程进度款和欠款0.3亿元。3、管委直属公司支出安排3.4亿元，包括支付各国有公司增加注册资本支出1亿元，产学研基地房租2亿元，经达、美达等公司还本付息0.
6、38亿元等。4、征地手续和土地收储补偿支出7.2亿元，主要是用于对征地农民和村集体的补偿1.3亿元；英克莱新能源、鲁泰煤业和小松、国科生物等企业收储3.2亿元，正大菱花“退城进园”政策0.9亿元；耕地占补平衡指标1.2亿元，缴纳新增建设用地有偿使用费0.15亿元，耕地开垦费、土地评估费0.18亿元等。5、市政维护和环境卫生2.7亿元，包括列入“双百工程”的城区绿化提升工程0.5亿元，城乡环卫一体化村级部分和公园广场环卫绿化等0.42亿元，四个污水处理厂运营经费0.32亿元、新增绿化和路灯等项目0.3亿元，路灯维护和电费0.18亿元，市政园林处新建项目支出0.3亿元，往年环卫市场化、绿化和公共设
7、施维修维护欠款安排0.65亿元等。6、产业扶持和科技发展3.1亿元，包括新旧动能转换基金0.5亿元，打造高新区科技创新创业服务平台，科技成果奖励项目0.5亿元，管委会合同政策兑现0.5亿元，列入“双百工程”的激光研究所和中科先进院项目0.2亿元，科技中心运营和信息展示中心建设0.3亿元，市民中心建设工程款0.1亿元等。7、行政事业类项目和其他项目支出1.05亿元。包括法院“两庭”建设0.1亿元、公安分局“天网”工程0.09亿元、公安分局和交警大队辅警劳务费用0.2亿元、大学园和人才联盟运转经费0.1亿元、高新区电视台0.06亿元、其他宣传费用0.12亿元，招商专项经费0.08亿元，国地税税收征
8、收和代征代扣手续费合计0.1亿元等。8、各街各街道办事处支出预算总体安排情况根据管委会财政体制改革方案，结合各街办上报预算，按照切块管理的办法，核定各街人员、运转、村级运转、社保民生和环卫绿化等刚性支出，综合考虑各街道组织收入、支付地租、补偿等其他专项支出需求，将街道所属园区预算单独核定，综合安排相应数额的事业发展金，形成各街道的财政支出基数。除此之外，各街道通过组织财政收入超收分成取得必要的财力，全部用于街道用于自身经济和社会事业发展。经汇总，各街办基本支出合计5.76亿，安排各街办事业发展金0.9亿元，五个街道体制内支出6.7亿元，考虑超收分成和项目追加因素，街道支出预算总额控制在7.9亿元。列入体制和超收分成的街道项目支出主要包括：仁美社区建设0.5亿元、接庄采煤塌陷地和占地补偿0.5亿元、各街办辖区内道路和公共设施等土地租赁费用0.4亿元、社保及维稳支出0.36亿元，落实高新区乡村振兴工作要求，启动设立乡村振兴发展专项基金，重点支持列入“双百工程”的王因特色小镇0.1亿元、接庄煤炭塌陷地生态修复工程0.1亿元、吉康农业现代渔业发展平台0.04亿元等，另外还包括广安家园社区中心和拆迁委托费、黄屯中心学校教学设备欠款、王因办事处王因小学建设工程欠款、接庄办事处户户通和污水管网欠款等。 财政分局 二0一八年三月十六日- 6 -
