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1、采购管理制度大全篇一：-doc60页A 供应商管理制度B 采购管理制度采购管理A 供应商管理制度B 采购管理制度供应商管理流程图供应商管理制度 P852供应商开发文件编号：GA01版本号： 生效日期： 共 页 第 页1总则11制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序21供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发主导工作。（2） 开发部负责供应商样品的确认。（3） 品管部、生技部、生管部
2、、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。22供应商资讯新供应商资讯一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。23供应商问卷调查231问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1） 依本公司需要设计内容及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供应商基本资料
3、表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。233供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应商开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商
4、问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。25后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）附件GA01-1篇二：总则11制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序21供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发主导工作。（2） 开发部负责供应商样品的确认。（3）
5、 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。22供应商资讯新供应商资讯一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。23供应商问卷调查231问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1） 依本公司需要设计内容及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整
6、理。232供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。233供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。篇三：知名企业：采购管理办法卫浴厂采购管理办法WYC-28A1. 目的：为加强采购管理，规范物料采购程序，杜绝违规事件发生，提高卫浴厂经济效益，特制定本管理办法。2适用范围：本办
7、法适用于卫浴厂所有物料采购的过程控制及管理。3主要内容：31采购基础工作生产用材料的采购生产用的主要原、辅材料及配件的月度采购计划，由物料控制员根据经销部月度销售计划及结合仓库库存情况作出。若月度销售计划数大于最高库存标准数则按销售预测数,当小于最低库存标准数时,可按最高库存标准采购。各种采购计划一律须报厂长审核、事业部总经理审批后复印交采购员1份，物料控制员自留一份。凡月度采购计划中未提及的材料及配件由申报人按照安全库存量并结合合同订单情况，以及实际生产需要，适时提出书面申报，并注明名称、规格、数量、使用日期等交物料控制员。物料控制员根据各申报人提出的申报内容、数量、时间要求，结合库存情况，
8、适时提出采购申请并分类别填报费用计划申请单。房地产合同物料，由物料控制员按实际用量及时提出采购计划，填报费用计划申请单。其它未述材料，由物料控制员依照每月预计用量填报费用计划申请单报批。物料控制员填好费用支出计划申请单后，于当日交采购员。采购员填好计划单价后将费用计划申请单报厂长、事业部总经理签字同意后方可采购。“申请单”一式二份，物料控制员和采购员各持一份。非生产用材料的采购（如设备工具、办公类、劳保类、其它生产设施等）此类材料由物料控制员结合库存标准或车间主任的申请适时提出书面申报采购，并注明名称、规格、数量、时间要求。物料控制员填好费用计划申请单后，当日交采购员，采购员填好计划单价后将费
9、用计划申请单报厂长、采购开发部审核、事业部总经理签字同意后方可采购。费用计划申请单一式二份，物料控制员和采购员各持一份。需要专项论证、申请的采购项目，如设备、工具、大型生产设施等，需报批采购申请后，再填制“费用计划申请单”。属急需物料的，可将采购申请与“费用计划申请单”一并传递审批。技术开发用新材料的采购，根据公司、事业部及技术质量部相关制度执行。采购订货单（下称“采购订单”）的审批与下单流程采购员必须依照最新执行的广州欧派卫浴有限公司材料价格表（以技术质量部下发为准）和费用计划申请单认真填写“采购订单”，注明名称、规格、单位、数量、计划单价、总额、送货时间、付款方式与时间。“采购订单”不论金
10、额大小均需报厂长签字同意。采购员每日将“采购订单”进度表报财务部仓管员备案，供应商根据“采购订单”的时间送货，仓库依此收货。如所送物料在“采购订单进度表”中无列示，仓库可拒绝入库，或通知采购员作相应处理。“采购订单”书写的准确性、规范性以及对生产所造成的影响等，通过采购员“目标卡”进行考核、处理。“采购订单”由采购员负责保存，由公司统一定期收取、处理。 若临时出现急需物料且金额在200元以内（含200元），可先口头向厂长报批，厂长批准后执行特殊采购。物料金额在500元内、工具类金额在1000元内,可先口头向事业部总经理报批,事业部总经理批准后执行特殊采购。物料或工具采购回厂后需补办齐相关手续。
11、采购价格表（下称“价格表”）审批流程：“价格表”指经采购开发部确认存档的广州欧派卫浴有限公司材料价格表，经事业部总经理签批后生效。暂无“价格表”的材料采购，需先提费用计划申请单由厂长签字后转采购开发部定点核价、报事业部总经理签批后方可执行。采购程序及规定采购程序包括：借款、采购、入库、报销等四程序。借款采购员须根据厂长、事业部总经理及采购开发部（指“价格表”外的采购项目）签字认可的费用计划申请单填制采购借支单。借支单金额必须规范大写小写，大、小写一致，涂改无效，并注明用途、支付方式（现金、支票、电汇）及日期。特殊情况下，在申报事业部总经理同意后，费用计划申请单或借支单可按财务管理制度TYGZ-
12、62相关规定补办签字手续。厂长根据费用计划申请单和“价格表”审核借支单后报总经理室合规签批人签批（按财务管理制度TYGZ-62执行）。为便于工作，允许每位采购员留存不超过20XX元（含20XX元）的备用金。超过借支三天（周日顺延1天）擅留货款于个人手中或留存的备用金超过20XX元，则按挪用公款处理（特殊情况须预报厂长同意）。采购采购员须按照“价格表”定点定价进行采购。若价格低于或等于“价格表”规定，但因合理原因供货单位发生变更，须报请厂长及采购开发部同意后由技术部鉴定质量合格后才可采购小批量试用，试用合格后由采购开发部备案由总经理室审批后下发供应商更改通知。凡新老供货单位或无定点的材料采购价格
13、超出 “价格表” 控制的，则按采购开发管理制度TYGZ-31规定的程序办理。采购员在采购材料时，须认真、仔细地逐一清点核查材料的品种、规格及质量、数量，确保与采购开发部核定的一致，杜绝货不对版、短斤缺两或以次充好等现象，并确保在运送途中不损毁、丢失。入库所有采购进厂的物品，必须按财务部财务部卫浴原材料仓库物料管理规定CWB-52办理入库手续。材料入库须开具收料单。收料单是材料入库验收与货款支付的重要凭证，保证其真实、准确是仓管员、采购员及材料检验员的基本职责。收料单一律由仓管员开出，其他人开出一律无效，且须有采购员、仓管员二人签字才有效，主要材料还需有检验员签字（凡公司相关财务审计工作规定要求专项初审员参与清点数量的材料，其收料单还需专项初审员签字）。有效收料单一式三份，一份（黑单）仓管留底，一份（红单）交财务，一份（绿单）交采购员，经审核后及时转财务部作报帐凭证。收料单须字迹清楚，不得涂改，不准留空白栏；须注明物品名称、规格、数量、单价、总价及入库日期等。收料单须于采购入库一周内办理所有签字手续。由供货单位送货到厂的物品，仓管员须在送货回单上签字，他人签字一律无效，并按规定办理入库手续。凡经材料检验员验收不合格的物品，仓管员不得开具收料单，采购员须在三天内处理完毕（退货或退换）。若发生有效收料单漏开、少开或已开但丢失（含传递过程丢失）须重新再开
