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1、备件,退换货制度篇一：备品验收管理办法备品（备件）验收管理办法1 目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。3 职责与权限装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立备件验收单。验收小组负责备件的验收工作。五金库负责备件的初验、入库工作。4 验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，
2、登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照备件验收单中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5 *天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。5 备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。6 管理内容及要求备件入库时，备
3、件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与备件验收单中所列明细不符，不予验收。备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。验收合格后，验收人员在备件验收单上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的备件
4、验收单送供应部联系厂家退换货。备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的5考核相关责任人。库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任人。计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相关管理制度考核备件计划提报人员。7 验收标准对备件的数量、品种、规格进行验收。一般采取与供货单位一致的计量方法，在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、测
5、量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。包装检查产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。开箱检查产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。外观检查 电子元件电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正
6、确，引线牢固，无脱落。 机械零配件外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。对于有特殊技术要求的，由相应的专业人员进行检查，如：硬度要求、内部探伤要求。 橡胶产品有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。 平皮带、齿形带等带类切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。 阀门、电机、泵等标准件外观有无
7、磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进口设备、特种设备的备件要求供方提供授权资质证书。8 其他本制度修改解释权属-有限公司。本制度从下发日期开始执行。9 相关附件备件验收单编写人；附件1 备件验收单篇二：备品备件管理办法四川烟叶复烤有限责任公司规 章 制 度备品备件管理办法制度编号：SCFK/2/08-02-20XX拟制部门：企业管理部审 核 人：桂 冬批 准 人：步 克20XX年3月19日发布 20XX年3月19日执行1目的和适
8、用范围为保证生产的正常进行，满足公司备品备件需求，充分利用各复烤厂库存资源，减少备品备件资金占用，提高备品备件利用率，建立公司备件申报、审核、采购、库存、领用等的规范体系，特制定本管理办法。本办法适用于公司本部及各复烤厂备品备件管理。2职责生产设备管理部负责公司备品备件需求计划和资金计划的审核、调剂；负责备件质量监控工作；负责各复烤厂年度备品备件耗用与库存资金定额的下达、考核；负责各复烤厂上报拟报废备件的鉴定工作。 指导各复烤厂库存备件的清查盘点工作；协助办公室做好供应商备件库的建立和采购制度的修订。办公室负责组织备件价格管理，并进行备品备件的比质比价；负责备品备件采购合同签订；负责备品备件供
9、应商管理； 负责备品备件货款结算工作；负责组织备件质量管理，对不合格物资退货或调换；负责备件资金预算的编制；负责对授权各复烤厂采购业务的指导与管理；负责组织各复烤厂库存备件的清查盘点；负责供应商备件库的建立和采购制度的修订；负责供应商备件库的备件目录的建立和及时更新；财务管理部参与备件价格管理工作；负责指导公司备件的清查盘点工作；负责备件资金预算审核及备件采购资金的支付与管理。人力资源管理部2.1参与备件价格管理工作； 参与公司备件的清查盘点工作； 负责备件采购合同的审核。2.负责备件采购、管理的监督与规范工作。复烤厂负责本厂备品备件年度、月度需求计划资金申报；负责年度、月度备件需求计划的编制
10、、初审和上报工作；负责执行公司授权范围内的备品备件采购；负责备件的收货、验货、入库及发放工作；负责备件信息管理系统的数据录入、维护与票据整理与上报；负责执行和完成各项备件管理控制指标；负责拟报废备件的前期技术初鉴、上报工作；负责备件的清查盘点工作；负责备件质量问题的收集、反馈工作；负责报废备件处置的具体组织和实施负责健全完善备品备件管理的实施细则。3备品备件计划管理计划制定与上报为保障备品备件的及时供应与合理库存，公司备品备件采购实行全面计划管理，各复烤厂备品备件计划（含资金计划）以年度设备维修费用为基础，实行以月度备品备件计划为主，月度补充计划为辅的管理模式。烤季备品备件预算各复烤厂根据生产
11、加工、设备完好率、设备的运行状况、现有库存等认真编制每个烤季的备品备件需求预算（包括资金预算），并经厂长初审后，送生产设备管理部、办公室和财务管理部共同审核；审核后形成复烤厂烤季备品备件年度预算，经公司预算管理委员会同意后生效；月度备品备件消耗及备品备件采购资金控制在年度预算范围内。月度计划月度计划作为备品备件管理的常规性计划，将年度备品备件预算分解至月度执行。复烤厂备品备件使用部门根据设备运行状况及库存量提出备件需求，统一由设备管理科编制月度需求计划，经分管厂长对月度需求计划进行初步审核后上报公司，经生产设备管理部审核，公司分管经理复审后，公司总经理批准同意后办公室购买。复烤厂每月需及时上报
12、次月备品备件需求计划，以避免造成对生产的影响。月度计划须按保障生产、不形成积压为原则。在制定计划时须核实库存情况，对因计划不准造成的库存超储承担管理责任,申报部门承担70%责任，审核部门承担30%的责任。月度补充计划急件需求作为处理设备紧急故障的应急需求，力求尽量减少，以降低采购费用。急件计划及时报送及时处理。月度补充计划是作为处理设备紧急故障应急需求，力求减少。以降低采购费用。月度补充计划需及时报送及时处理，由办公室在公司合格供应商处采购，同时完善相关手续。月度补充计划原则上不得超过2次/月。设备年度检修备品备件计划设备年度检修备品备件计划根据设备运行状况、年度设备检修内容及维修费用等方面统
13、筹考虑，进行编制。设备年度检修备品备件计划同年度设备检修计划一同上报。经生产设备管理部初审后（需到各厂调研），并组织召开设备年度检修方案讨论会通过后，上报公司领导批准，办公室实施购买。计划审核与下达备品备件计划严格执行逐级审核审批制。经逐级审核审批的备品备件采购计划，以传真形式反馈给各复烤厂，并将审核后的备品备件计划转发到办公室进行采购。凡未经批准的备品备件采购计划一律不得进行采购，采购后一律不得付款。4备品备件结算管理备品备件采购资金实行预算管理，复烤厂根据备品备件采购计划，申报采购资金预算。经审定的资金预算额原则上不得突破，执行应基本均衡。篇三：售后服务制度售 后 服 务 制 度一、总则第
14、一条 本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本制度。第二条 第二条本制度包括总则、售后服务程序、售后服务质量和人员管理等三大项。二、售后服务程序第一章 接收销售合同单据第一条 每天17点前把当日所开销售合同单据传真到售后跟单员（库管）手里。第二条 检查销售合同是否清楚明白（顾客名、电话、送货地址、订货日期、送货日期、品名、型号、数量、单价、开单人名、特别要求等）第三条 查明仓库里是否有所定产品。第四条 收到销售合同次日下单到工厂里生产。第五条 每张销售合同单货配齐后，第一时间通知开单导购联系大概送货时间 。 约（定时间大约三天内）。第六条 导购联系完后第一时间通知售后准备送货。第二章 送货、安装服务管理第一条 送货服务安装人员应按
