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1、芜湖晨盛塑胶科技有限公司 文件名称：仓储与运输控制程序编号：CS-QP-ZC-03版本：A/0页码：第 10 页 共 10 页仓储与运输控制程序（依:管理手册） 编制： 严德全 日期：2016-4-28 审核： 谷斌 日期： 2016-4-28 批准： 厉加林 日期： 2016-4-28 配 布 总 经 办 采购模块 综 管 部 物资模块 业务模块 生产车间 品质部 其 他修改次数改前版次改后版次修订日期改后页数修订者修 订 内 容 记 录1次A/02016/04/289页严德全新版发行。1 目的 旨在有效管制仓库管理的准确性和有效性，特制定此程序。2 范围 物料及生产产品包装、入库、出库、领
2、用、出货及储存管理。3 定义 无4 权责 品质模块: 所有进出仓的物料和产品的检验工作。 接收模块：提供包装规范要求及防护标准。 仓库模块: 物料入库、领用、出货及储存管理。 生产车间:负责按照包装规范要求防护标准进行包装缴库。5 作业内容 5.1 产品包装及防护标准 5.1.1 为确保包装质量， 包装作业人员应依据各产品包装作业规范及相关作业标准的 规定，选择正确包装材料，并进行包装作业； 5.1.2 包装人员在包装后须在外箱填写相关资料,客户有专项要求的,按客户要求办 理，如有HSF要求须有外箱贴识相关标签； 5.1.3品质根据入库单、包装规范及防护标准对产品进行质量、数量等的最终检验,
3、检验OK则由生产缴库,NG则开据质量异常报告按不合格品管控程序执行； 5.1.4仓库根据入库单上品质部所验之合格品数量进行收货入库。 5.2 入库原则:所有物料均需品质检验合格后方可入库 5.2.1产品入库 5.2.1.1外发产品入库:依检验与测量管控程序作业； 5.2.1.2生产产品之入库:仓库根据生产单位填写的入库单,经品管检验,若OK则 入库,NG则由品管依不合格品管控程序作业； 5.2.1.3客退品入库:送于客户之货品,由于某些原因,客户退回时,暂时存放于不良 品区域内,由仓库将客方退货单交品质检验确认后方可操作入库。 5.2.2 原料入库 5.2.2.1外购入库:采购根据需求所购进之
4、原、物料,由仓库与供方核实无异后，暂放 于待验区内,（仓库严格依采购订单之要求对原、物料数量、品名规格及供方 送货单等相关资料确认）,由仓管填写送检单交品质部检验,如有HSF要求 产品,送货时外箱须有相关环保标识； 5.2.2.2生产部退回:生产部门由于订单数量变更或原料质量异常时而将一定数量之 原料、半成品等退回仓库时,由生产部门开退料单交品质部检验,并提示状况, 经部门主管核准后方可入库,如为HSF产品时,须做好标识。 5.2.3 消耗品入库 5.2.3.1采购入库:依检验与测量管控程序作业； 5.2.3.2生产线退回入库:由于某些原因,对已领出但不能用或不适用的消耗品退回 仓库,由退料单
5、位填写退料单交品质检验后入库； 5.2.3.3客供料入库:由本厂业务与客户协商或根据客户要求,由客户自己提供原料 或消耗品在本厂生产作业,由仓管开具送检单,按检验与测量管控程序 作业。 5.3 各种产品.物品.消耗品出库 5.3.1产品出库 5.3.1.1出货通知:出货前由计划和业务协调,依据客户所下之订单上的交期确认出 货项目、数量等出货资料； 5.3.1.2仓库人员根据计划员所排出货通知单准备需出货之物品清点好数量并包 装,放置在出货待验区,品质依据出货通知单对所示物品作出货检验,OK由送计 划组开具送货单,经审核后出货.NG则按品质部判定之处理结论作封仓处理,由 责任部门重工； 5.3.
6、1.3产品装车时,务必轻拿轻放搬运产品装车,不得挤压（我司现有两辆货车，大 车限装105箱，小车限装85箱），货车出厂前由送货员开放行条经主管核准后 出车； 5.3.1.4凡开出之送货单均由客户或代理人于“客户签收人”栏签名或盖章,以 便会计入帐及送货之依据,计划员凭送货单统计于出货达成统计表上,以 便查核交货状况； 5.3.1.5报废品出库:仓库某种或几种产品由于一定原因或根据要求须报废时,填写 报废申请单,交品质部确认,经总经理核准后报废； 5.3.1.6仓储中不合格品出库管制按不合格品管控程序执行； 5.3.1.7其他部门须凭领料单领取； 5.3.1.8所有领料单需由部门主管审核后有效。
7、 5.3.2原料出库 5.3.2.1配料: 仓库依据生产指令单按BOM表规格进行配料，并运送至生产单位 指定放置区域（包括原料、辅料、包材），生产单位按生产指令单使用需要 之相应原料,若超用须另开具补料单,由部门经理以上核准后,方可领料； 5.3.2.2外发料:仓库根据托外加工单之需求由物控员开领料单,协力厂 商代表签收，经单位主管核准后进行领料； 5.3.2.3急放:生产急需物料未进行检验,由计划员开具紧急放行申请单提出紧急 放行申请,经总经理核准后可领料试用，试用时，试用单位需将原料试出之样品送 至品质部作首检,同时作进料检验； 5.3.2.4退货:当物料来料检验不合格或生产中出现质量异常
8、,须退回供应商,由仓管 开退货单经品质部确认后，交至采购给予退货并要求供应商改善，品质部追 踪改善成效。 5.3.3 消耗品出库 5.3.3.1退货:由于质量或其他某些原因,部分消耗品不能使用,须退回供应商时，由 仓库开退货单经品质部确认后，交至采购给予退货并要求供应商改善，品质 部追踪改善成效； 5.3.3.2领用:根据生产需要,消耗品由使用部门开具领料单,由使用单位主管签核后到仓库领取； 5.3.3.3外卖和弃置:对在本厂无回收及使用价值,很占地方,但可外卖或弃置之物品,由保管单位开具报废申请单提出申请,仓库部门减账，部门主管审核, 总经理核准后，由人力资源部执行外卖或弃置作业。 5.3.
9、4 发、领、退料作业 5.3.4.1先进先出原则:依季度颜色管理方案进行管制，同时新入库物品置于仓库时, 应将原置于仓库的物品先行移开,出库时以生产日期的先后出库,以确保物品出 库能够按先进先出原则执行。 5.3.5 贮存要求 5.3.5.1塑胶原料仓/成品仓温湿度标准:温度标准范围5-30.湿度标准范围60%以下.其他物料在常温（温度在5-40，湿度在60%以下）下储存即可； 5.3.5.2客户对温湿度标准有特殊要求时按客户标准管控； 5.3.5.3温湿度检查作业：每日由仓管员根据温湿度标准对仓库温湿度进行检查并将结果记录于仓库温湿度点检表记录，仓库人员要做温湿度调控； 5.3.5.5当检查
10、发现温湿度不符合标准时，立即启用空调或抽湿机进行调控。 5.4 储位规划 5.4.1仓库需对所储入之物料做储位规划,明显标示 5.4.1.1仓库储位规划:划分待验区、良品区、呆料区、HSF不合格品区； 5.5.1.2成品仓库:良品区应根据客户类或产品类别作储位元规划,分开摆放； 5.5.1.3原料仓库:良品区应根据物料品名区分； 5.5.1.4原物料每卡板高度不能超过1.5M，货架存储最上层控制在离防爆灯1M以下即可。 5.5 物帐管理 5.5.1账薄录入:仓库需对所储放之物料,一物一账依据相关单据,于领出或存放时立即详细录入账薄,以防止遗漏入帐,确保物帐管理的准确； 5.5.2帐册录入与管理
11、:除账薄用于储位的物料管理外,仓库人员应另建立手工帐册, 以管理每笔物料的出入库之情形,掌握物料的总数及于需要时和账薄进行核对,以保 证物帐管理的准确； 5.5.3 物料库存盘点 5.5.3.1月盘点:每月底,仓库须指派人员盘点,负责人监督月盘点的执行； 5.5.3.2年终盘点:每年由财务主导年中/年末进行盘点,由仓管人员配合执行； 5.5.3.3不定期盘点:当公司或各个部门需求时,可由公司或需求部门安排由仓管人员配合执行。 5.5.4 储存期限管理 5.5.4.1储存周期：储存期限以生产日期开始计算序号分类存贮有效期序号分类存贮有效期1挤塑件及原料一年4包装材料一年 5.5.4.2储存复检期
12、：储存周期以生产日期开始计算序号分类存贮有效期序号分类存贮有效期1注塑件及原料一年4包装材料一年 5.5.5 存贮到期的处理仓库每月底盘点时清理库存一次，将已过期或即将到期物料名细填写联络文给品质部，由品质部复检确认并提出检测报告，对复检不合格的物料以质量异常单的形式会签，品质部依据会签结果处理，在未决定处理方式前,此批物料禁用，暂放呆料区储存。 5.5.6质量判定由品质部对超过储存期限的物料进行再检测，以确定物料质量是否变异，如质量变异不能使用则按不合格品管控程序执行；如仍可使用，则对物料重检标识，并确定其使用时限。 5.5.7最终处理方式在规定时限内仍不能用完的，仓库强制实施报废程序。 5.6 记录保存依记录管控程序执行。6 参考文件 不合格品管控程序 检验与测量管控程序 记录管控程序 7 附件 退货单 出货通知单
