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1、青山湖区教体系统2016年部门决算 目 录第一部分 青山湖区教体系统概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 青山湖区教体系统2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 青山湖区教体系统2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支
2、出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分 名词解释第一部分 青山湖区教体系统概况一、部门主要职能青山湖区教育体育局是主管全区教育、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育、体育法律、法规。研究制定我区教育、体育改革与发展战略。编制全区教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导教育、体育规划、计划实施。负责全区教育、体育信息的统计、分析工作。2.指导全区学校内部管理体制改革；统筹规划并指导全区学校教师队伍建设工作；负责全区教育系统干部、教职工的培养、培训、选拔调整、管理使用, 负责扫除青
3、壮年文盲。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调， 指导幼儿教育，全面实施素质教育，负责审批社会力量举办的初中、小学、体校、武术学校及其他培训教育办学机构。4.负责全区范围内教育和体育的组织、管理工作、履行教育、体育行政管理职能。5.统筹管理本部门经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建及校资的管理。6.负责指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。7.主管全区各级各类学校教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教师系列专业技术职务评聘的组织工作，以及教育系统表彰奖励工作。在区继续教
4、育行政主管部门的统一规划和指导下，负责全区教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。统筹规划、组织、协调全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。 8.承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共49个，包括：南昌市青山湖区教育体育局、南昌市青山湖区高等院校招生委员会办公室、南昌市青山湖区青山区青少年活动中心、南昌市青山湖区体育运动学校、南昌市青山湖区职业技术学校、南昌市青山湖区教师进修学校、南昌市南钢学校、南昌市京东学校、南昌市江安学校、南昌市豫东学校学校、南昌市江南学校、南昌市新才学校、南昌市培英学校、南昌市城东学校、南昌市青山湖区湖坊学校、南昌市
5、青山湖区义坊学校、南昌市铁路第二小学、南昌市工人新村学校、南昌市新世纪小学、南昌市青新小学、南昌市文教路小学、南昌市华安学校、南昌市青山湖区罗家镇秦坊小学、南昌市青山湖区罗家镇慈母小学、南昌市青山湖区罗家镇志强小学、南昌市青山湖区罗家镇棠溪小学、南昌市青山湖区罗家镇岗下小学、南昌市青山湖区罗家镇板溪小学、南昌市青山湖区罗家镇枫下小学、南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学、南昌市青山湖区观田逸夫小学、南昌昌东工业区八一小学、南昌昌东工业区佛塔小学、南昌市青山湖区胡家小学、南昌昌东工业区梧岗小学、南昌昌东工业区京川小学、南昌市青山湖区湖坊镇李巷小学、南昌市青山湖区湖坊镇肖坊小学、南昌市青山湖区湖坊镇永人小
6、学、南昌市青山湖区上海路小学、南昌市青山湖区京东镇梁万小学、南昌市青山湖区京东镇桃湖小学、南昌市青山湖区塘山镇星光小学、南昌市青山湖区南镇小学、南昌市香溢花城小学、南昌市青山湖区第一幼儿园、南昌市青山湖区第二幼儿园、南昌市青山湖区第四幼儿园、南昌市青山湖区第五幼儿园。本部门2016年年末编制人数2553人。其中：行政编制13人、全部补助事业编2540人；实有人数2506人，其中：在职人数2506人、包括行政人员9人、全部补助事业2497人；离休人员3人；退休人员1383人;公办学校（幼儿园）学生人数47746人，其中：普通高中341人、职业高中73人、初中8895人、小学36887人、幼儿园1
7、550人。第二部分 青山湖区教体系统2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计57612.4万元，其中上年结转和结余10510.58万元，较上年减少17.79%；本年收入合计47101.82万元，较上年增长10.24%，主要原因是：区政府加大了对教育的投入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入46514.42万元，占98.75%；其他收入587.4 万元，占1.25 %。 二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计57612.4万元，其中本年支出合计38751.28万元，较上年减少4.43 %，主要原因是：乡镇、园区第二中心幼儿园尚未开工建设，学前教育奖补资金还
8、未拨付；年末结转和结余18659.82万元，较上年增长26.76%，主要原因是：有些校建费用要按照校建项目推进的具体节点拨付。本年支出的具体构成为：基本支出29830.92万元，占76.98%；项目支出8920.36万元，占23.02%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为37205.18万元，决算数为38296.89万元，完成年初预算的102.93%，主要原因是：决算数中含部分预算追加资金、上级专项资金和政府性基金。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为37205.18万元，决算数为38205.5万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是决算数
9、中含部分预算追加资金和上级专项资金。按经济分类科目分：工资福利支出21582.06万元，较上年增长11.54 %，主要原因是：在职教师工资调标，下拨了自聘教师岗位经费；商品和服务支出2943.93万元，较上年增长3.19 %，主要原因是：学校邮电费、维修（护）费、培训费支出较上年有所增长；对个人和家庭补助支出4819.56万元，较上年增加14.24 %，主要原因是：下拨了省、市属企业离退休教师基本养老金调标经费和医保补差经费。 四、机关运行经费情况说明本部门2016年机关运行经费222.59万元，比上年减少6.35% ，主要原因是执行厉行节约规定，减少不必要的开支。五、“三公”经费支出决算情况
10、说明本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为31.26万元，决算数为13.71万元，完成预算的43.86 %，决算数较上年下降62.22%，其中：（一）公务接待费支出年初预算数为 6.26万元，决算数为3.25万元，完成预算的51.92%，决算数较上年增长下降49.53%。主要原因是：执行厉行节约规定，减少了不必要的接待。（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为10.46万元，完成预算的41.84%，决算数较上年下降64.96%。主要原因是：从2016年2月18日开始，局公务用车停止使用。六、政府采购支出情况说明本部门2016年度政府采购支出总额1723.45万元，其中
11、：政府采购货物支出1269.71万元；政府采购工程支出416.33万元；政府采购服务支出37.41万元。七、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。八、预算绩效管理工作开展情况说明根据青山湖区财政局关于开展2016年度区本级财政专项支出绩效评价工作的通知（湖财字201754号）的文件要求，我局对2016年支持学前教育发展专项资金、2016年扩充学前教育资源专项资金、2016年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金、南钢学校等四所学校校园文化建设专项经费、示范学校建设经费、“三防”经费、50万元以下维修项目、突发性维修资金7个项目支出开展绩效自评
12、，涉及金额3669万元。根据2016年支持学前教育发展专项资金项目绩效评价指标和标准设定的评分标准，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行逐项评分，2016年支持学前教育发展专项资金项目绩效评价自评得分为93分；根据2016年扩充学前教育资源专项资金项目绩效评价指标和标准设定的评分标准，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行逐项评分，2016年扩充学前教育资源专项资金项目绩效评价自评得分为93分；2016年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金项目的实施有效提升了全区中小学(幼儿园)范围内对学校的办学条件、标准化建设，薄弱学校的改造及设施、设备的完善，自评得分为95分；南钢学校等四所学校校园
13、文化建设专项经费项目绩效评价从自评情况来看，完成情况较好，总体评价分值较高，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划进行施工，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，自评得分为96分；示范学校建设经费项目的实施是为加快示范学校建设，加大对实验型、特色性、品牌化学校建设。以点带面，有计划、分步骤在不同区域、不同层次打造示范学校，自评得分为97分；“三防”经费项目的实施是为做好2016年学校（幼儿园）校园安全工作，提升广大师生、家长的公众安全感，营造和谐平安的校园环境，自评得分为94分；50万元以下维修项目、突发性维修资
14、金项目自开工建设以来，在区直有关部门和当地政府的大力支持下，各工程建设进展顺利，工程款及时支付，建设费用足额到位，资金使用效率较高，自评得分为96分。第三部分 青山湖区教体系统2016年部门决算表（详见附表）第四部分 名词解释（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。（二）教育支出教育管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（三）教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。（四）教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。（五）教育支出普通教育初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。（六）教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。（七）教育支出职业教育职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。（八）教育支出进修及培训教师进修：反映教师进修、师资培训支出。（九）其他支出其他支出其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
