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1、食堂物资付款制度篇一：食堂物资采购制度食堂原料采购索证制度学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照食品卫生法及学校相关制度的规定，结合我校实际情况，特制定食堂原料采购索证制度：一、学校采购人员带领行政值周、值周教师进行市场询价，实行货比三家，在质量保证的情况下，价格低者优先。二、大宗物资实行定点采购，采购前实行公开招标，同时与供应商签订购销合同，按合同进行采购。三、不采购不符合食品卫生标准的原料（如）：l、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽、不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品和原材料；2、无检验合格证明的食品。3、超过保质期限（或临
2、近保质期）及其他不符合食品标签规定的定型包装（散装）食品，尽量不购买散装食品。三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。采购人员应向供货定点商店、摊位索取营业执照、卫生许可证、身份证以及其他相关证件的复印件交食堂负责人收集，以备检查；大型商场（超市）供货也应提供食品卫生检验合格证明、发货单及购货发票。四、采购农贸市场的原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。五、每次购货必须向供货商索取检疫证、食品卫生检验合格证等材料，有的原材料应按相关规定包装，如大米、面粉等要有QS标志（质量安全认证标志）。六、原材料采购回来，采购回校的食品原材料，
3、每批、每次都必须学校食堂保管人员、采购人员验收入库，妥善保管；对于验收不合格、按规定手续不齐全的原材料，不准入库，保管人员应根据实际情况填写入库单，同时在发货单上签字。七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。八、采购报账手续必须完备：1、对于零星购物，每次购物后应由采购人员据实认真填制购物单，交由保管人员、采购教师签字、学校负责人、财务审核、伙食团长签字后，最后由领款签名后到学校食堂出纳领款。2、大宗物资购物，按规定应附每次发货单（有相关人员签字）、购物正式发票以及相应合同，报账时签字手续应完备。3、对于单次购物金额超过500元，必须实行双人购物；对于单次购
4、物在1000内可用现金直接支付；单次购物在100020XX元内尽可能转账支付；单次购物金额超过20XX元的，必须转账支付。XX学校制采购验收制度为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持一看二闻三手感的原则，有问题的食物坚决不能使用。一、定性包装食物的验收1.验包装上内容是否与检验报告内容相符；2.验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3.验包装是否有厂名、厂址；4.验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5.嗅气味，是否有异味；6.手感，是否有异样二、非定性包装食物的验收1.看：是否有腐烂、霉变的食物；2.闻：是否有异味；3.手感受有无异样；4.蔬菜是否新鲜。
5、三、数量的验收1、小型物资应实际称重等进行验收；2、大宗物资进行不定期进行抽查。篇二：食堂物资集中采购管理制度食堂物资集中采购管理制度为确保学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件发生，根据教育领导部门对学校饮食物资实行集中采购的要求，经学校班子成员研究，决定对米、面、油、肉、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作，特制定本制度：一、 米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤处完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。质量平时由后勤质检员检查，并做详细记录。二、 招标、议标由校委会集体研究决定。采购物资必须由四人组成；其中专职采购员一人、付款一人、后勤主任一人、食堂代表一人。三、 饮食服务中心
6、汇总各食堂需求，及时上报采购计划，采购组必须确保食堂的物资供应。四、 采购物品的流动资金，由采购组向学校财务预支，当月账在次月5日前结算。若出现差错，由借款经手人负责；运输工具由采购组负责调配。五、 按地区食品药品监督管理局规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、食品流通许可证、发票及经销商营业执照复印件。六、 严格进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”；杜绝三无产品；杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购组组长负责。七、 保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和缺斤
7、少两，按消费者权益保护法的有关规定，追究其责任。八、 后勤处负责检查核算各食堂米、面、油用量，杜绝各食堂自行采购。九、 对清真餐厅的食品严格按照有关部门的要求定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予20XX元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。十、 各食堂严把肉禽类食品质量关，肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门的肉、禽类食品。十一、 努力提高采购环节的服务质量，按计划及时采购、及时进货、保管员做到帐、物相符，按月结算财务账款。十二、 遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优价廉的物品。十三、 采购组和饮食服务中心必须及时公布饮食物资的市场
8、价格，每月向校长和后勤主任汇报一次。篇三：餐厅物资管理制度物资管理制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。二、库房的工作环境要求1.库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。2.保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好六防工作。3.闲杂人员不得随意进出库房。三、库管计量、计算工作要求1.库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单
9、位瓶为入出库计量单位。对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、花生油等。2.对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。四、库管员日常工作规范1.库管员应与采购员、各厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。2.库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。3.库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水
10、份杂质。4.根据验收合格的物品，据实填写验收单、入库单，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效。5.坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。6.所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具入库单，出库应填制领料单。7.不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。8.货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。9.库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。10.发出存货实行推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的发料原则，随时对存货进行检查。
11、对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。11.库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。12.库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。14.对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具红字入库单。15.每周按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。16.所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。17.每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经主管人员，总经理签字后通知供货商送货。
