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1、 （某公司）质量审核计划编制： 年月日 批准： 年月日部门条文要求总经理企管部市场部设计开发部物管部生产部质量部4. 14.2.5.15.55.66.16.26.36.47.17.27.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5：主要审核内容内 部 质 量 审 核 通 知 单通知日期： 审核编号：TO：审核时间集中审核：自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分； 纠正追踪按实际需要审核首次会 议时 间审核末次会 议时 间地 点地 点审核组员成 员组长： 审核员：本次审核的目的本次审核的范围（部门/活动）
2、审核的依 据1 ISO 9001：2000 质量管理体系要求；2 本公司质量手册、程序文件和相关作业标准类文件。要 求1 各部门要先通过自查做好内审准备工作；2 受审部门陪同与汇报人为各部门负实责之干部；3 具体对各部门/活动的审核时间及审核范围见内审实施计划表 （审核编号： ）。其 他说 明事 项审核（管理者代表）： 编制： 内 审 检 查 表 审核编号： 本表编号：受审部门审核日期 年 月 日审核项目审核人员标准条款号审 核 内 容审 核 记 录审核（内审组长）： 拟制： 内审不符合项改善通知书受审部门受审日期审核编号不符合项描述：不符合 程序：QM- 标准：ISO 9001：2000 条
3、文不符合 类型：主要 次要 建议观察要求纠正完成日期： 年 月 日前审核组长：审核员：受审部门负责人：原因分析：纠正和纠正措施报告： 实际完成日期： 年 月 日 签 名：纠正和纠正措施追踪： 已按时完成。 未完成。需进一步采取纠正和纠正措施，并应于 年 月 日前完成。其他：审核员： 年 月 日复 审： 内审组长： 年 月 日结 论： 管理者代表： 年 月 日流程：内审员内审组长纠正执行部门验证内审组长管理者代表技术质量部内部质量审核报告审核编号：拟制人： 日期：2002.10.28批准人： 日期：2002.10.28 实业有限公司审核编号：页码：第1页 共4页审 核 报 告审核开始日期：200
4、2年10月23日审核结束日期：2002年10月25日受审核部门：质管部、销售部、采购部、生产部（一车间、二车间）、技术部、人事部、设备部、贮运部、售后服售后服务中心、总经理办公室实业有限公司内部审核组：组 长签字： 日期：2002-10-28审核员签字： 日期： 2002-10-28审核员签字： 日期：2002-10-28审核员签字： 日期：2002-10-28审核员签字： 日期：2002-10-28 审核编号：页码：第2页 共4页1. 审核目的本公司质量手册和程序文件颁布已有三个多月。为检查公司的质量体系是否正常运行，是否已具备备申请ISO9001：2000认证的条件，特安排本次内部质量审核
5、，以期达到促进质量体系的有效执行、改进和完善质质量质量体系的目的，并决定是否正式申请认证。2. 审核范围质量体系涉及的全部要素及所有相关的职能部门。3. 审核依据3.1 ISO9001：2000；3.2 公司质量手册；3.3质量体系程序文件；3.4 其他相关的技术文件等。4. 内部审核主要参加人公司总经理；主管技术、质量的副总经理管理者代表；各相关部门的部长/副部长；各相关部门的陪同人员及工作骨干。 审核编号：页码：第3页 共4页内 部 审 核 综 述本次审核是公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量体系后的第一次，也是在公司的质量手册及程序文件颁布三个月的后的一次全面的内部审核。审核
6、组由五人组成，对全公司的8个部门及总经理办公室、售后服务中心等10个部室进行为期3天的检查。本次内部审核得到了总经理及各部室领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件和资料控制（4.2.3）要素中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。在生产部和质管部发现的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大；质管部由于涉及到的质量体系要素较多，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外内部质量审核工作尚未展开，管理评审工作也未做，因此这两个内容末包括在本次审核中。综上所述，本公司的质量体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定时间在30天内纠正完毕，可以在45天后申请ISO9001：2000的正式认证。内审不符合项分布情况审核编号： 第4页 共4页条文编号总经理企管部市场部设计开发部物管部生产部质保部合 计4.2.14.2.24.2.314.2.415.15.55.616.16.216.36.427.17.227.337.417.5.17.5.27.5.317.5.417.5.57.68.2.18.2.218.2.38.2.428.318.48.5合 计1333224189
