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1、跟单员提成制度篇一：20XX年顶峰跟单提成管理新业务提成管理办法一、业务跟单员提成管理办法：实行奖惩结合制。1、跟单员提成 ：、试用期跟单员原则上是不计发销售提成，试用期一个月后可视情况而定。、转正后跟单员开始计发销售提成。 各跟单员依照部门规定销售单价对外进行业务开发工作，为便于业务开展，需低于规定单价的，必须报部门经理审批。 对低于公司规定单价销售的业务，不计入业务员提成中，只计销售量，特殊情况需经销售经理书面批准。业务跟单员按自己所跟的客户销售额的计提，业务主管按总销售额的计提。销售额以客户签回对账单为准。每月总销售额达到120W有效，超过150W的按计提。各跟单员所跟客户根据当月实际销
2、售额计提，若在计划销售额以内增长20万元的，按计提,总额如超过计划额40万元的（20万元以内按计提，超出部分按提），如当月销售总额超计划额40万元。20万元以内按计提，20万元-40万元部分按计提，40万元以上部分按计提成.2、销售提成按月核算，当月跟单员名下客户投诉责任属于自己工作过失超过三次时，当月销售提成取消。3、外协业务员所接客户由公司拿出销售额的1给所负责该客户的跟单员作为提成。跟单员自己能力所及若能自己独立开发接待客户，所接客户提成按总销售额5%标准执行。4、公司自有的客户在交易达一年以上的信誉客户提成按正常时间发放，但交易未超过半年且公司处于考察状态时，提成由业务经理审核，总经办
3、做出最终方案。 原则上是货款回收后发放。5、若当月应收帐款实行责任催款制，跟单员必须负责对自己名下所跟客户的到期帐款进行跟催，及时收回货款。造成拖欠或呆死账的，则经业务经理实际考察 后做出计提办法。二、跟单员名下客户异常情况处理办法1、各跟单员对其名下所有外协业务客户的货款回收工作负责，当月到期应收帐款必须在当月收回，对客户出现延后支付到期应收帐款或拖欠到期应收帐款的，业务人员当月销售提成需在收回当月所有欠款，结清当月应收款后方可发放，即业务人员当月的销售提成必须在当月的应收帐款全部收回后方可结算发放。对业务人员名下客户当月帐款出现死帐（死帐指客户企业倒闭或一夜之间消失无法追回欠款，或客户赖帐
4、拒不支付我司欠款，且我司业务人员因未完善相关具有法律效力的文件对其赖帐行为进行有效控诉导致欠款无法追回的），业务人员和相应的跟单员都无提成可计。2、跟单员提成范围： 公司业绩未达到130W/月时不计提。公司业绩以当月实际对帐金额为准。 跟单员所负责的公司自有的客户如果不是因为市场和行业的影响在连续半年内销售额未有增长甚至减少的情况下不计提。外协业务人员所接客户跟单提成在货款未收回不计提。3、拖欠到期应收帐款时间超过3个月，且客户相关采购人员、财务人员及法人代表等蓄意推诿，没有实质性付款计划的，则称为呆帐。负责的业务人员必须在拖欠货款苗头出现的第一时间以书面形式报告部门经理及总经理，并采取停货或
5、拉回我司可用半成品等相应措施，避免呆帐额度继续加大，同时需想法拿到客户相关欠款的欠条及付款计划，以及客户法人代表有效的身份证明文件及其公司有效的证明文件或付款担保材料等，为后期追款及诉讼提供有效证据。若出现呆帐后业务人员未按以上程序处理的，则视业务人员不作为，公司有权按严重违反公司规章制度与其解除劳动关系并追究相关责任。4、跟单员销售提成及罚金核算，部门内部每月10日前完成，经跟单员本人、部门经理、总经理签名确认客户及金额无误后，转交财务部，由财务人员审核相关支付条件是否具备，不符合支付条件的暂时留存，符合支付条件的予以支付。次月10-20日发放上月提成，提成不纳入工资范畴。跟单员享受提成，也
6、参与利润成。利润分成按标准执行，不纳入提成范畴。5、 本管理规定经总经理核批后， 各业务人员及相关人员应熟知本管理规定，并保证在此管理规定内严格依本管理规定行事。修订：管理部 会签：核准：20XX年8月28日篇二：跟单员、考核制度外贸跟单员绩效考核办法为了进一步完善公司制度，规范跟单员按跟单工作流程进行操作，使跟单员在工作过程中少出错，提高跟单员的工作积极性，对跟单员进行绩效考核。奖励措施：一、基本工资：跟单员基本工资 元/月。二、按量提成：跟单员按跟单销售额%提成不变动，每月提成一次。1、跟单员年跟单销售额超过三百万美金到四百万美金以内的，超出范围内部份按2、跟单员年跟单销售额超过四百万美金
7、到五百万美金以内的，超出范围内部份按3、跟单员年跟单销售额超过五百万美金到六百万美金以内的，超出范围内部份按4、跟单员年跟单销售额超过六百万美金到七百万美金以内的，超出范围内部份按5、跟单员年跟单销售额超过七百万美金到八百万美金以内的，超出范围内部份按6、跟单员年跟单销售额超过在八百万美金以上的，超出部份按提成；处罚措施：跟单员跟单按工作流程进行操作，如不按工作流程进行操作，导致出现差错的，对跟单员进行处罚考核。1、跟单员在收到客户和业务员的订单后，应在规定的时间内对订单进行初审，在初审过程中，发现订单的各项指标不符合公司生产要求的应及时通知客户和业务员进行修改，在初审过程中。没有发现订单的各
8、项指标不符合公司生产要求而转至复审程序的，如复审发现错误的每单扣2、跟单员在电脑输单和手工抄单时将规格型号、性能、等级、价格和各项技术指标录错、抄错致使生产计划通知单中的产品规格型号、性能、等级、价格和各项技术指标与合同不符经复审发现并纠正的每单扣50元；如初审、复审都未发现，导致产品生产完成后不能发货或需重新生产的，导致公司直接经济损失的，按第九条处罚条例进行相应的处罚。3、跟单员在产品唛头唰、贴完成后，与样本唛头核对并确保相符，如发现贴错、唰错并能及时更证的不扣；如没有发现错误导致经济损失的按第九条处罚条例进行相应的处罚。4、跟单员在货物生产完成后，及时做好发货前的各项准备工作，确保货物高
9、度和箱高匹配，数量和容积相当。如货物太高，数量太多装不了箱的要及时以书面形式通知客户和业务员；如没有及时通知客户和业务员的而造成换箱的，直接导致经济损失的按第九条处罚条例进行相应的处罚。5、跟单员根据客户和业务员要求及时做好发货清单，及时通知仓库管理员做好出库单并进行发货。如跟单员没有及时做好发货清单，没有及时通知仓库管理员发货的每单扣 10 元。6、装货时，跟单员必须亲自到现场对箱号、封号、箱单上的提单号，目的港、箱单上的唛头、件数、重量、体积等应逐一进行核对确认，在确认无误后通知仓库进行装箱，若未核对或没有认真核对箱单、而导致货物多发、漏发、错发的, 按第九条处罚条例进行相应的处罚。：7、
10、跟单员发货后，及时把发货清单、报关通知书黄联给单证员做报关资料以便及时报关并提供货代名称，发货清单上要有客户名称、件数、毛净重、体积、金额，有海运费和保险费的应注明金额，并在清单上注明CIF价，CFR价 ，FOB价；报关通知书黄联上也要与发货清单上一一对应，如发现发货清单、报关通知书黄联及报关单上的数据不一致的每单扣 10元。8、跟单员在发完货后及时做好发货记录，并分客户及时登记每单的预收货款（定金）、应收货款的金额及期限，到款时间及金额、若发现未按要求记录或记录错误的的每单扣 10 元。9、直接导致公司经济损失的按损失金额的5%10%处罚：篇三：业务员提成方案20XX一、提成方案1、自跟单型
11、：信息及跟单都由自己独立完成，并协助公司顺利收款。 提成方案：根据工程利润比例控制提成比例。计算公式：假设工程成交额为A，工程成本为B，利润比/A=C，则提成计算方式如下：中央空调：（1）当C小于或等于5%，不计算提成，只算销量。（2）当C在5%-10%之间，提成合同签订金额的1%。（3）当C高于10%，提成合同签订金额的%。中央热水（工程部分）：（1）当C小于或等于10%，不计算提成，只算销量。（2）当C在11%-15%之间，提成合同签订金额的3%。（3）当C高于15%，提成合同签订金额的4%。家用空气能热水器美的按成交额3%提成，华天成按成交额6%提成。（不低于公司控价） 净水器：按成交价
12、10%提成，如成交价高于公司控价，高出部分的40%直接划归业务提成。三菱空气净化器：不低于公司控价，按每台200元提成，高于公司控价，高出部分40%直接划归业务提成。地暖：目前转包给他家做的，利润的20%作为业务提成。毛利：工程总金额-设备金额-人工及材料金额。在垫资金额较大时，需减去资金成本。直接的中间费用（回扣）不计入工程总额。2、公司跑单型：由公司提供的信息和关系，业务员跟进并完成，协助公司顺利收款。（1）仅有公司提供信息，业务员独立完成，扣除信息费。（提成金额的20%）。（2）公司提供的信息及关系，业务员配合跟进完成，提成金额为“自跟单型”计算出提成金额的50%。（3）业务员提供信息，
13、公司关系或公司其他人跟进完成，提成信息费（提成金额的20%）。业务量计入跟进完成的业务名下。3、公司有合作单位提供信息，例如签订了合作协议的装饰公司，按提成金额的80%提成。（3）考核激励制度每月完成不低于3万元销售任务。未完成月度考核，负激励300元，即只发业务底薪。家庭中央空调业务量超过5万元的销售额，按1%的绩效工资计算发放。二、提成结算方式：1、提成以当季度回款达90%以上的工程进行结算。2、先期结算提成总额的70%，30%年底结算。三、销售任务完成情况的奖惩：完成公司规定的年任务，全年任务给予%提成，超额完成的，超出部分按%进行另行增加奖励提成。未完成任务情况：1、完成任务的85%， 给予正常提成。2、完成任务未达85%，扣除提成总额的10%。3、完成任务未达65%，扣除提成总额的20%。4、完成任务未达50%，扣除提成总额的30%。
