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1、唐山市古冶区古冶街道办事处关于2018年度预算编制情况的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2018年部门预算公开如下：一、单位情况我单位主要工作职责有：1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。4、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境
2、卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 5、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛
3、、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 我单位编制人数106人。现共有在职人员104人，其中包含政府机关18人，财政补助人员86人。现有退休人员109人，离休人员5人。设置了5个综合性办公室。党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生育办公室，设置3个事业机构：社区服务中心、计划生育服务中文化体育工作站。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年度共安排
4、预算收入1284.01万元，全部为一般公共预算。本部门2018年度部门组织政府非税收入计划共计52万元，其中垃圾清运费10万元，房租收入42万元。（二）支出说明2018年度安排预算支出1284.01万元，其中：人员经费1096.99万元、日常公用经费85.93万元，项目支出101.09万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年增加了39.19万元，全部为基本支出增加，其中：人员经费增长22.19万元,正常公用经费减少14.09万元,项目支出增长31.09万元。三、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费共计安排8
5、5.93万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排合计6万元，较上年减少1.86万元。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排6万元，与上年持平。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费安排6万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少1.86万元。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息认真学习贯彻宣传党的十九大精神，紧紧围绕区委“33418”总体工作思路，结合古街实际某事干事，进
6、一步扬长避短、稳中求进，以“三个确保、四个提升”为工作总目标，着力促进全街在“经济、民生、党建、稳定、城建”等重点工作中取得新突破。总体目标：一、努力实现三个确保：确保全年各项经济任务指标，确保信访稳定，确保安全环保不出问题。二、努力实现四个提升：城市建设与管理上实现新提升，民生改善和为民服务水平上实现新提升，社区党建和社区建设上实现新提升，干部队伍整体素质上实现新提升。职责分类绩效目标：一、完成主要经济指标，力争公共财政预算收入完成1710万元，比2017年增长7%。固定资产投资完成2.5亿元，完成规模以上工业增加值2370万元。二、积极做好项目谋划和招商引资工作，力争谋划引进亿元以上项目2
7、个，重点跟进唐山森科实业有限公司机器人及智能制造、怡然安养院项目、铁路南货场千亩物流园、河北红星梦文化传媒有限公司网络直播平台及网络技术培训学校等4个在谈项目。三、积极拉近与信访人的感情距离，真正做到“小事不出社区，大事不出街道”，确保全年特别是省、全国等敏感期重点人员“零失控”，进京“零非访”。四、重点加强对辖区内生产型企业、危化行业、人员密集场所的安全生产和消防隐患排查力度，坚决杜绝安全事故和环保违法问题的发生。实现年度发展规划目标的保障措施：一、通过进一步增强工作紧迫感和底线意识，充分发挥协税护税作用，配合税务部门做好境内企业、商户的税收征缴工作。二、通过以商招商、全员招商的方式引进项目
8、。三、带着感情做工作，坚决落实信访稳控工作，重点关注涉军人员，并对重点人逐一建立档案，落实“五包一”、“六包一”。四、与辖区内11家企业和重点商户签订安全生产工作责任状，落实企业主体责任。部门职责-工作活动绩效目标453唐山市古冶区古冶街道办事处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、经费100.00街道正常运转街道正常运转1、经费100.00街道正常运转街道正常运转街道正常运转100%95%90%90%二、企业职工医疗保险68.40为企业职工缴纳医疗保险足额缴纳职工缴纳医疗保险1、企业职工医疗保险68.40为企业职工缴纳医疗保险企业职工医疗保险及时足额缴纳，不
9、拖欠企业职工医疗保险缴费完成率和及时率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年部门共安排政府采购预算合计0万元，部门安排非政府采购预算均为20万元以下的自行采购，主要用于办公设备购买、旧小区防水工程修缮。部门政府采购预算451唐山市古冶区古冶街道办事处单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0000唐山市古冶区古冶街道办事处小计0000经费0000七、国有资产信息1、截至2017年12月31日，部门固定资产总额为238.71
10、万元（具体情况见下表）。古冶街道办事处部门固定资产占用情况表截至时间：2017年12月31日项目数量金额（万元）资产总额238.71一、房屋（平方米）26059.81 其中：办公用房26059.81二、汽车（台、辆）318.41三、单价在20万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产160.492、2018年，部门拟购置的固定资产均是20万元以下的设备，未列入2018年政府采购预算。八、名词解释1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费等。九、其他情况说明 2018年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。
