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1、检验和试验状态管理办法主管部门：质检部编 写：张海悦范 围：新烟轴承有限公司发 放：公司各部1 目的：过程中各阶段的检验和试验产品状态按规定的方法标识，从而确保只有合格品才能转序或出厂。2 范围：适用于本公司从原材、辅料、毛坯件、外购、外协件进厂到成品出厂全过程。3 术语：4： 职责41 企管部负责状态标识的设计。42 质检部负责检验和试验状况标识使用和管理。43 生产部负责制造过程中检验和试验状态的区域划分和实施。44 财务部负责在仓储过程中检验和试验状态的区域划分和实施。5 管理内容：51检验和试验状态标识的分类：A、合格 B、待检 C、返工 D、返修 E、废品 F、待处理 G、让步接受5
2、11经检验各项指标均能满足规定的要求，视为合格，摆放“合格”标识。512因时间关系尚未来得及检验的产品视为待检品，摆放“待检”标识。513经检验没有满足某个规定。仍有加工余量的产品视为返工品，摆放“返工”标识。514经检验不符合原规定要求，但采取措施能使其满足预期的使用要求的产品，视为“返修品”,摆放“返修”标识。515经检验不能满足规定的要求，视为废品，摆放“废品”标识。516检验和试验的最终结论因某些因素未做出判定结果的产品，视为待处理品，摆放“待处理”标识。517经检验某项指标不能满足规定，但不影响预期的使用要求经技术部批准办理让步接受手续的产品，视为让步接受品，摆放“让步”标识。52
3、检验和实验状态的区域标识：521 所有与检验和试验有关的生产现场、物料存放场所都必须进行区域的划分，并有明确的标识，设立合格区、不合格区、待检区。522 不合格区视需要可再细分为返工区、返修区、废品区、待处理区、让步接受区。53 检验和试验状态的标识控制：531 原材、辅料、毛坯件、外购外协件、半成品和成品未经检验均应摆放在规定的区域，或摆放上“待检”标识，经检验判定为合格时，由检验员拿掉“待检”标识，更换上“合格”标识或按判定处置的结论更换上“让步接受”或“返工”或“返修”或“废品”标识。判定结果未做出的更换上“待处理”标识。532 凡进入半成品库的产品，配套库内的外购、外协件的产品，视为合
4、格状态，经判定为让步接受的应摆放“让步”标识。533 凡进入成品库的产品，视为合格状态。534凡进入废品库的产品，视为废品状态。6 相关文件：61 产品标识和可追溯性控制程序62 不合格品控制程序63 质量记录控制程序。64 过程控制程序7 使用表单 标识发放记录检验和试验控制程序主管部门：质检部编写：张海悦范围：新烟轴承有限公司发放：公司各部1 目的：规定工序检验、成品零件终检、成品装配检验和进货检验的程序，预防缺陷的发生，使最终产品符合规定要求。2 范围：适用于本公司工序间检验、成品零件终检和成品检验及进货检验的活动和人员。3 术语：无31首件：每个生产班次开始加工的第一件，或加工过程中因
5、换人、换型号及换工装、调整机床等引起工序条件改变后而加工的第一件产品。 首件的实测值，应达到偏差中限：指首件的实测数值，在偏差中值公差20 %的范围内。4 职责：41质检部负责本程序的管理和实施。42检验员对各工序检验、成品零件检验及成品检验具体负责。5 管理内容51检验依据和准备工作：511 根据本公司轴承产品的特点，工序检验、成品检验必须按照规定的要求进行，不允许例外转序。512 检验员按工序控制计划、技术条件、工艺文件、相关标准、检验指导书及质量协议的规定，对产品进行检验，对有温度要求的质量特性，应在工件、标准件（样品）等温后方可进行检验。513 检验员在使用计量器具时，应核查是否有合格
6、证，并在有效期内，如不符合规定。必须立即更换。514 终检检验员在检查轴承内径、外径时，对每种产品应同时领用两件标准件（样品），一件做校对标准件(俗称:样根)，一件做工作标准件 ，经校对无误后，方可进行检验产品。515检验员要正确使用使用计量器具。在检验过程中，应经常校对标准件（样品）、仪表，发现标准件（样品）、仪表有问题时，必须立即停止检验，进行调整，并对此前检验过的工件重新检验，以确保合格。52 过程检验521 工序加工的首件，必须由操作者提交给检验员进行检验，且要求首件的实测值达到中限，后由检验员在 上签字，操作者方可连续生产，首件实测值不在中限的，严禁继续加工，由操作者查找原因，调整机
7、床以提交合适的首件。对操作者所提交的未经首件检验的成批量的零件，检验员可以拒检，并报质检部处理，无检验员的班次首件由操作者自检后，提交给质检部或生产部指定的人员验证其数据在中限后,方可在 签字认可。 522工序检验员在抽检过程中发现不合格品时，应通知操作者停止继续加工，且对此段时间内的工件进行100%全检，并按5.2.4、 5.2.5、 5.2.6条执行。检验员应记录检查的详细情况。523 对磨加工的内径、外径、滚道、档边的终磨或超精研工序的检查项目，操作者必须进行100%全检。内径、外径由终检站结合外观目测项目进行二次100%全检，滚道、档边在超精研工序加工前由该工序操作者进行二次100%全
8、检，成品装配由装配工序和检验员各自分别进行100%全检。524 对检验合格的产品，由检验员在工件周转检验卡上签字后方可转序。525 对需要返工、返修的产品按不合格品的控制程序执行。526 工序间不符合工艺规定的产品需让步接受时，由生产部填写“让步接受审理单”经技术部批准后可转入下工序。527 对判定废品的产品，由检验员填写“废品单”或交检工序出现5件及以上废品，应经不合格评审人员处理确认后，由检验员填写废品单。该表单一式三联，报质检部和生产部，其废品由检验员送入废品库内。528 各工序检验员对检验状态的工件用标识牌标识，详阅检验和试验状态管理办法。529 成品轴承的检验不执行让步接受的规定。5
9、3 进货检验：531 外购、外协的毛坯件、产品配套件进厂时，采购部应验明产品名称、型号规格、图号、数量、供方合格证明、发货单（运单）和购销合同相符后，开列“入库单”报质检部进行检验。532 质检部对交检的产品按规定的项目，实行抽检的方式进行，具体方法按GB282887执行。计数数据接收水平均按“AC0 RC1”判定，并做好检验记录。533 不具备检验条件的外购、外协件或理化检验项目，由供应商提供检验报告，检验报告应具有合法性，复印件也可以，由质检部负责存档保管。534 供应商所提供的检验报告与所供的产品质量存有疑异时，质检部应委托第三方进行质量确认。535 经检验外购、外协件合格的产品，办理入
10、库手续，库管员按贮存、包装、防护和交付控制程序和检验、试验状态管理办法进行管理。536经检验外购、外协件不合格的产品按不合格品控制程序执行。537 外购外协的毛坯件、配套件、未经检验判定的产品不允许投入生产过程。54 成品库应将库存期超过1年的产品，每月列表报质检部，由质检部组织抽检成品轴承是否存有锈蚀，并将结果填入“库存轴承抽查记录”一式三联分别报质检部和生产部，由生产部对存在锈蚀的该批成品轴承进行处置。55 技术部应编制轴承寿命试验计划，由质检部负责委托同行业企业试验室或行业权威机构进行试验并提供试验报告以验证产品质量水平，当顾客要求产品进行寿命试验时，要通过合同评审，确认试验计划和委托部
11、门向顾客或有关部门提供寿命试验报告。56 质检部按顾客要求的频次对产品进行全尺寸检验和功能试验，其结果应供顾客评审。具体操作按产品审核程序执行。57 质检部应每季度对已包装的产品进行评审，以验证其符合符合所有规定要求（如产品、包装、标签）具体操作按产品审核控制程序执行。6 相关文件61 不合格品控制程序62 产品审核控制程序63 产品标识和可追溯性控制程序64 质量记录控制程序65 检验和试验管理办法7 使用表单71 废品单72 工序周转检验卡73 返工、返修审理单74 检验台账75 酸洗检验记录76 库存轴承抽查记录不合格品控制程序主管部门：质检部编写：张海悦适用范围：烟台新烟轴承有限公司发
12、放部门：公司各部不合格品的控制程序1、目的： 规定不合格品的控制方法和处理方法，确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品提交给顾客。2、范围： 用于本公司内产品、外购毛坯件和配套件以及外协加工件的不合格品的管理。3、术语： 让步接受品：指对不合格品采取放宽技术要求，调整工艺参数，使其满足规定的要求。31 返工品：返工品是指对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。32 返修品：返修品是指对不合格品采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4、职责：41 质检部负责对车间不合格品的标识、隔离、质量记录及对产品返工、返修、报废等进行处置的权利。42 技术部负责对返工/返修产品
13、编制返工/返修作业指导书。43 质检部负责协调相关部门对重要不合格进行评审。44 生产副总经理负责对不合格的处置决定。45 生产部负责对不合格品按决定进行具体处置，并采取纠正措施。5、 管理内容：51 不合格品的管理职责部门管理流程内容说明使用表单质检部不合格品1、 分类：返修品、返工品、废品、让步接受。2、当不合格产品发运出厂，由销售人员负责通知顾客，并对退回的产品进行100%的检验。3、检验员检验产品时，发现不合格品要按分类的规定尽快的予以记录检验台帐职责部门管理流程内容说明使用表单质检部生产部ABNOOKNOOKKKKKKKNOOKNOOK返工返修处置评审隔离标识记录和标识。 填写检验台
14、帐要标识尺寸精度的数据和目测情况，标识或标签要清楚。4对发现的不合格产品，本公司一律采用红色塑料周转箱临时存放，最终全都存放于废品库内或指定区域。当出现下列情况就进行评审：A当质检部或有关部门对不合格品控制和处置等重新提出审查时。B 中所描述的A类质量信息。5下工序发现上工序的不合格品，或影响到下工序加工质量时，由工序检验员组织上下工序验证并进行处理。6通知车间有关人员进行处理，一般要求在当班处理完毕，对让步接受的外购、外协件，由质检部协调相关部门对供应商进行索赔，详阅采购管理程序。7对退货产品的处理，由质检部提出处置意见，采购部门负责办理退货事宜，一般情况下20天处理完毕。所有对不合格品的处置都应有记录。8返工、返修的产品应标明返工、返修工
