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1、福建六建建工集团公司内业资料检查考核表一、准备工作：1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查，检查内容： （1）项目班子名单（2）人员资格证明复印件2、未进行施工组织设计审批（可按施工进度分段进行）检查内容： （1）施工组织设计报审表（2）施工组织设计审批意见（3）施工组织设计修改或补充3、无进场设备报验审批检查内容： （1）进场设备报验单（2）进场设备审批意见4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发检查内容 （1）设计图纸技术交底会审纪要（2）设计图纸会审意见5、工程开工报审资料不全检查内容：（1）工程开工报审表（2）施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印
2、件（3）监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件（4）总监任命书二、质量控制： 1、无进场材料审核程序或资料不全检查内容：（1）生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件（2）抽样复检报告2、无进场设备报验程序或资料不全检查内容：（1）设备开箱检查记录（2）生产许可证、产品合格证、（3）设备基础验收记录3、无施工测量报验或记录不全检查内容：（1）施工测量放线报验单（2）施工放线复验证明或记录4、无分包单位资格审查或资料不全检查内容：（1）分包单位营业执照、单位资质（2）人员上岗证（3）厦门市建委对其产品的推荐文件（4）施工组织设计5、无工程报验审批程序或记录不全
3、检查内容：（1）工程报验单（2）掩蔽工程验收记录（3）施工单位自检记录（4）监理抽检记录（实测项目检查记录建安、市政（5）砼施工开盘报告及砼工程浇捣令（6）分项工程质量评定表（7）分部工程质量评定表6、工程事故检查内容：（1）事故报告单（2）工程质量事故处理方案报审单（3）事故处理总结报告三、工程指令：1、监理通知不规范检查内容：（1）监理通知（内容、签发记录及监理日记）（2）整改复查报审表（与监理通知单成对出现）2、监理备忘录（内容及签发记录）3、工程暂停指令程序不规范检查内容：（1）工程暂停指令（2）整改复查报审表（3）复工指令4、工程变更程序不规范检查内容：（1）变更指令（2）工程变更申
4、请报告（3）变更工程量清单（4）设计变更通知四、进度及投资控制：1、无进度控制检查内容：（1）工程施工进度计划（调整计划报审表）（2）延长工期报审表（3）工期延长业主认可证明（会议纪要、监理备忘录等）2、无投资控制检查内容：（1）月进度付款申请（2）完成工程量及付款计算（3）复合情况（4）工程索赔申报表五、主要文件及内业资料：1、监理日记记录不全或不规范2、监理月报不全或不规范3、会议纪要（无工地例会或会议无签到或未签发记录）4、图纸不全或丢失5、无监理大纲6、无监理规划（或无签发记录）7、无分部工程监理细则（或签发记录）8、最终验收资料不全检查内容：（1）装饰工程质量评定表（2）单位工程观感
5、评定表（3）卫生设备灌水记录（4）通水试验记录（5）单位工程评定等级（6）各分部工程质量等级及单位工程最终质量等级（7）监理工作总结一、 业主满意度：1、业主无意见，非常满意2、业主有意见，基本满意3、业主意见很大，不满意省检注意事项（质量、安全方面）1、规划许可证、施工许可证；2、开工备案（或开工报告、开工执照）3、施工组织设计，审批；监理审查意见；4、见证取样的全套资料；5、项目主要管理人员登记表与实际签字人员或中标通知书是否一致。6、项目经理等人员变更监理、甲方是否认可或签章；7、监理是否到位，履行职责，总监代表是否有授权委托书，监理内业是否完善；8、施工单位内业资料应全面核查，监理应复
6、查；9、施工是否存在转包、非法分包等现象，甲方是否支解工程，分包单位资质是否符合要求；10、设计变更是否履行手续，结构变更是否通过审查机关审查；11、重点工程的基建手续，批文或会议纪要应备齐；12、施工现场应全面检查；原材料进场记录、检验报告；钢筋制作、安装质量；砼搅拌、振捣、养护、拆模、同条件试块；模板、支撑是否与施工方案一致；自拌砼的配合比、计量、原材料计量是否符合要求，如难以达到，应停工整顿。重要质量问题处理记录；整改通知书和反馈报告是否一一对应；阶段性验收手续是否齐备；安全内、外业应全面复查；强制性条文的书本应备好，且应是正规版本的书；未验收投入使用的工程应有五家评定的验收纪要；迎省检
7、工作重点一、检查范围：二、工作依据：工程建设标准强制性条文城市建设部分厦门市建设工程质量监督管理暂行办法（厦建监安（2000）057）。三、检查内容（一）、工程合法性及质量行为：1、规划许可证、施工许可证（重点：施工许可证，查阅意见书、批准章，重大变更是否再报审查，按建建设（2001）19号执行）。2、施工图纸设计文件审查（审查查阅意见书、批准章、重大变更是否再报审查，按建建设（2001）19号执行）。3、检查施工、设计、监理是否存在违法分包、转让工程，建设单位支解分包工程行为。4、检查施工单位项目管理班子是否与中标通知书一致，变更是否有批准手续。5、检查监理单位项目管理组织是否与（监理项目登
8、记表）一致，变更是否有批准手续，总监是否持证上岗。6、检查建设单位自行管理工程是否有批准手续。7、检查建设各方主体质量义务与职责的履行情况（重点为图纸会审、施工方案审批、设计变更控制、中间验收、竣工验收的组织及手续）。（二）、工程实体1、质保资料要求施工企业自查、监理单位核查并提交书面意见。2、材料检验与监理见证取样检验。3、材料进场、标示。4、自拌砼、砂浆的配合比、计量情况及器具的检定。5、模板支撑情况，是否与方案一致，是否违反规程的规定。6、关键工序的控制（路基、基层、管基、管道接口、桥基、主体结构）。7、质量事故、质量隐患等问题的处理。四、各监理员应准备的资料；1、重点工程质量安全状况。
9、2、已初验或质量竣工验收但未备案已交伏使用的工程。3、手续不齐工程项目及具备情况。4、完善检查范围的监督内业（四统表、阶段验收、监理计划应具备）。福建省军区厦门经济适用房项目部2003年10月1日培养学生独立工作能力的重要步骤，是实现培养目标要求的重要阶段，是对学生综合素质与工程实践能力培养效果的全面检验，是学生毕业资格认定的重要依据。to a customer request for objective, comprehensive investigation, analysis, evaluation, focusing on factors that could affect credi
10、t assets, effective identification of risks. Eighth investigators should be based on the Banks credit policy screening, filter in line with the Banks credit scope of customer, credit business, shall not entertain our prohibition of involvement of clients and credit business. Nineth survey about cust
11、omer surveys and data verification should be based on field surveys, and indirect surveys as a supplement. If necessary, by external credit Bureau to verify the authenticity of customer information. Article tenth credit pre-loan investigation should be completed by the person himself, may not author
12、ize a third party, except where otherwise provided for by the system of the Bank. Branch Manager may hint, instruction, order signature of investigations in cases that are not involved in the investigation, pre-loan investigation a mere formality. 11th pre-loan investigation should be two participan
13、ts, one person, another person aided person, except on business with special provisions. Main and auxiliary officers shall be due diligence, investigators as a sponsor of the credit business, bear primary responsibility for credit, is the responsibility of credit business. Risk managers participate
14、in the pre-loan investigation work in parallel, as a double investigation, risk managers held accountable for their findings. Article 12th pre-loan investigation officer shall give their opinion in a credit report and signatures, findings should be clear. Only signed comments, and ambiguous or contradictory, deemed to be agreed for the credit business. 13th marketing lines management departments at all levels to meet the conditions of credit第 9 页 共 9 页
