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1、外协制度篇一：外协管理制度外协管理制度1 目的为了加强外协作业管理，规范外协方选择、外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的，特制定本制度。2 原则A、定额发料，即仓库按批领料单规定的品项、数量发料；B、入库核销，即加工件入库后ERP系统自动核销对应的领料记录；C、批批清，即外协业务（发料、入库及核销）做到一单对一单，一批对一批。3 外协前提条件可采取外协的情况： 产量不足，即生产能力负荷已达饱和； 自制成本大于外协成本； 特殊零件无法购得现货/无法自制。4 管理部门A、事业部/工厂外协科：负责外协作业的日常管理，负责跟踪外协物料，保证外协作业顺
2、利开展，保证外发物料（外协）安全和完整。B、采购策略中心/采购部：负责外协方的开发和评估，与事业部/工厂共同决定/选择外协方。C、财务部/工厂财务：负责与外协方进行月度对帐和年度盘点工作，并监督外协ERP帐（如是否及时结案），保证ERP帐、财务帐和实物三帐一致。5 作业流程 外协方评估和选择外协方应为具有一定生产能力、能够独立承担经济责任、能够开具正规发票并具有完整会计核算体系的组织（即具有一般纳税人资格）。A、公司采购策略中心负责外协方的开发和评估，如涉及专业性技术的，应邀请工程人员参与。评估内容应包括外协方资产（信用）状况、生产能力状况、产品质量/交期状况，开票/记账状况等等项目。采购策略
3、中心应填写“外协方评估表”（评估表应由采购策略中心设计）。B、充分考虑外协方生产能力、财务状况等因素后，由采购策略中心和事业部工厂负责人共同决定/选择外协方。C、外协科应对外协方进行日常管理。如外协方不能满足生产需求的，外协科应及时向采购策略中心反映，采购策略中心应考虑是否给予淘汰。 合同管理A、采购策略中心应负责与外协方签订采购合同,包括买卖合同、承揽合同。在合同中,应明确物料短少责任、质量和交期的违约责任等等。B、采购合同应全部入ERP系统。如在系统中没有采购合同，系统应控制不能下订单和不能发料，即打不出采购订单和领料单。C、如果采购合同条款需进行任何修改或增加新合同条款的，必须在原采购合
4、同基础上签订补充协议。D、采购合同、补充协议由事业部/工厂起草，采购策略中心审查，法律事务室等会签。 外协订单 外协订单的评审原则上，不允许无计划/超计划下采购订单。A、根据生管科下达的主生产计划及采购计划,外协科依供方管理制度规定对外协作业进行平衡，确定外协方与交货期，报生管科订单维护员录入系统。B、外协订单录入系统后，事业部/工厂分管生产厂长和采购主管应依采购审批流程在系统中分别进行审批。C、外协订单变更的，须由事业部/工厂分管生产厂长和采购主管审批。外协订单下达、生产与组织“外协订单/外协订单变更单”格式固定，由采购策略中心设计，法律事务室审核确认。A、外协订单批准后，外协科将“外协订单
5、”以书面形式通知外协方,“外协订单”须外协方签字确认。B、变更外协订单批准后，外协科将“外协订单变更单”以书面形式通知外协方，“外协订单变更单”外协方签字确认。C、在“外协订单/外协订单变更单”中，应明确质量要求、交货期、加工费价格、定额等。外协BOM中包括合理损耗，即定额=理论单耗*（1+损耗率），在上述订单/变更单中，应明确损耗部分或边角料（可变卖）应返还我司，如钢材、铝材等。D、外协科应将产品标准、加工要求、封样件、图纸等外协资料交与外协厂商，并作发放记录。E、外协方应及时组织生产，外协科对在制订单应进行跟进，了解异常情况，确保订单准时和工件质量符合我司要求；必要时可组织品管科、IE科上
6、门进行辅导。 外协发料原则上，不允许存在手工领料单领料（/发料）。仓库应严格按系统打印的“外协限额领料单”发料。单上多少，发多少：不允许多发，不允许欠领；要求成套发料。“外协限额领料单”不得涂改，如仓库保管员发现仓库实际库存与领料单不符或手工修改，则退回外协科，要求重新打印。对于无计划/采购订单发料的，须由事业部/工厂负责人审批。同时，相关部门应在2个工作之内补办完相关手续，外协科负责跟踪、落实。物料出门时，须向保安出示相应的出门证件（/资料）。如系统开单，则不再需要出门证，直接凭系统单出门；如手工开单。仍需出示出门证，后附手工的领料单。 正常发料方式篇二：外协加工管理制度doc青岛华瑞总公司
7、生产材料采购及外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工 （一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、月度、季度原材料采购计划，对单位或部门对口下达外协加工计划单，单位或部门外协员根据外协加工计划单的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认，并报单位或部门负责人签字批准，外协加工计划单一式四份，生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购，经质检员检验合格后办理入库（收货入库单）及出库（发货出库单）外协加工手续。 其流程如下：1、
8、材料采购流程：生产计划安排提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核采购部受理并比价比质材料入库检验（详见下（二）3款）材料入库办理（仓库办理收货入库单，合格入库，不合格则退货）；2、外协加工流程：生产计划安排提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核外协员填具外协加工发货单财务办理收款手续（外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）单位或部门领用并组织外协方一同验收（必要时签订加工合同）仓管员开具发货出库单外协加工成品的回收（组织验货：合格，付款；不合格，不付款，协调返修，不能返修的，退
9、货，并要求赔偿）到财务办理付款。（二）外协加工出入库管理1、需要外协加工的原材料，由外协员协同协作方到财务办理购买手续，属增值税一般纳税的供应商，双方互相开具发票结算，不属一般纳税人并不能提供现金的由财务设立往来账户，并在购货清单上盖章。仓库凭财务开具的发票按数量发件出账，结算时，按实际收货数量，乘以单价后，减去购料时金额付款。财务处开票结算缴纳料款后，凭结算单到仓库领料，所有协作单位实用的材料一律不得擅自发放，门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数。特殊情况2、对外协作加工的原材料/成品到厂后，先由仓库保管员核对协作计划中标示的品种、规格、型号及数量是否相符（若外协员在公司，可到收货地
10、点共同监控），存放于标价区，即刻通知质检人员或使用单位部门负责人及相关人员到场检查验收，确认质量是否达标。并填具原材料/成品验收单，仓库保管员根据原材料/成品验收单显示结果，验收合格的毛坯件，入库单要详细根据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容，进行对号入座，点数入账。若收货数量不符、表面清理不干净、化学成分不合格等，应及时填具不合格品评审处臵单。以入库合格数量为准，并在原材料/成品验收单上注明，开具收货入库单，收货入库单外协单位、生产部、财务、采购各执一份。3、所有外协加工成品件的回收，必须在入库前经仓库进行验收，仓库对原材料规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由负责外协人员检查验
11、收，如果不合格，仓库必须于当天（不超过2个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位，同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有仓库及外协单位负责人的签字认可），并把处理结果报送生产部及财务部备案。否则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由仓库及外协责任人承担。三、处罚规定1、若外协厂商未按规定时间提供外协件， 而影响了生产的正常进行，视情轻重价格下调1020%处理；2、若外协厂商提供的产品不合格，影响了生产的正常进行，视情轻重对供应商作1020%的赔偿，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批
12、出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，取消该外协厂的供应资格；3、对加工产生的废品，材料费用由外协厂商承担； 4、若有供应弄虚作假等不轨行为，视情节给予严厉惩罚。 四、合同（协议）的签订与供方管理（一）凡与公司常年有原材料采购和外协加工的供应商、外协加工单位，必要时必须与公司签订相关的合同或协议，以保证双方的利益受法律保护。同时，有质量管理体系认证的需递交质量管理体系认证复印件。（二）所签合同、协议交公司财务部存档，体系认证复印件交质管部存档。（三）采购员在平时物资采购、外协加工时，只能在已经核定的“合格供方”范围内运作。1、如果有需要新增供方时，必须经公司生产部、质检部共同审核，总经理
13、、董事长批准后方可进行业务往来；2、如有临时、紧急业务需换供方的，采购员必须先电话请示总经理，经董事长同意后方可进行业务往来；3、对已核定的“合格供方”，公司每年至少进行一次复审，复审的具体日期由质检部制定，提交总经理、董事长批准后实施。五、结算协作单位结算，必须提供协作加工单、加工合同、原材料/成品入库验收单及购买原材料的发票等有效证件。财务审核无误后接收记账并办理付款手续。二一三年四月十四日篇三：外委外协管理制度称带料加工）。按加工工艺分为：锻造、铸造、热处理、焊接、表面处理、切削加工，等等。（二）、外协 1、定义其他公司（以下称协作单位）将产品生产过程的一部分委托本公司代为加工的过程。2
14、、分类按加工工艺分为：切削加工、表面处理、热处理、焊接、压力试验、校直、冷拔、清洗等。 四、生产加工时机 （一）、外委公司在出现下列情形之一时可以安排外委加工： 1、公司的生产能力不足时；2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工时； 3、外委加工品质更好时； 4、外委加工成本更低时；5、认为比公司自行加工更有利时。（二）、外协同时满足以下要求时可以安排外协加工： 1、协作单位有需求；2、本公司相应设备的生产任务不足；3、凡本公司有临时通知或规定的，按临时通知或规定执行。字（20XX）第号有限公司外委外协管理制度一、目的为规范公司外委、外协加工管理，合理利用生产资源，保护双方权益，促进双方合作共赢，结合本公司实际情况制订本制度。二、适用范围本公司制造中心外委、外协加工或生产的所有产品。 三、定义及分类 （一）、 外委 1、定义本公司将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司（以下称供方）代为加工或生产的过程。2、分类按产品分为：外委成套产品、外委零部件。按投料方分为：外委供方投料并生产、由我方带料外委供方加工（简五、职责制造中心计划员负责提出外委生产计划或临时生产作业计划，经制造中心经理批准。制造中心外委外协人员负责签订外委、外协合同，办理外委、外协产品的交付、接收、入库、转移、费用核算等手续，管理
