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1、永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号 QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码目 录1.目的 P12.范围 P13权责 P14.定义 P15作业内容 P126表单说明 P27参考文件 P238附件/表单 P4-5核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码变更履历表修订日期修订种类修订内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-09-072002-09-072002-09-072002-09-072002-09-072002-09-07
2、2002-09-072002-09-073.123.1.35.2.15.3.15.3.25.45.4.15.7.2A/1A/1A/1A/1A/1A/1A/1A/1王岳峰王岳峰王岳峰王岳峰王岳峰王岳峰王岳峰王岳峰永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码1/51.目的为使外包加工之物料符合客户规定之要求。2.范围适应于本公司外包加工之物料。3.权责3.1物料之外发、收料3.1.1仓储部：包松紧带类、贴合类、大底、中底类3.1.2生产处 ：生产过程中之相关部件外发3.2品保部：加工物料之检验。3.3生产处主
3、管/部门最高主管：外包加工核准。4.定义外包加工：指目前工厂暂时不能加工之项目，如以后工厂增加此加工项目，则该项目不列入本程序管制。5.作业内容5.1外包加工流程图（附件一）5.2外包加工之需求资讯之提供5.2.1技术开发处各版师根据鞋型结构需求将各部门加工方法填写“各部位材料与加工明细表”发各相关部门。5.3加工厂商的选择5.3.1加工厂商的选择依采购管理程序之供应商管理办理。5.4根据资讯填写托工单5.4.1生产处各相关部门依据“各部位材料与加工明细表”开出托工单，并填写清楚加工注意事项。5.4.2根据订单的需求量，各外发经办人员确定外包加工物料之数量，并填写清楚原物料之来源。（工厂提供或
4、是加工厂商提供）。5.4.3各外发经办人员，根据“新鞋型标准用料量核定表”或需求数，确定加工之数量，填写“托工单”。5.5外包加工之审查与核准上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码2/55.5.1加工形式必须依照确认鞋、确认样品或经相关部门主管签核。5.5.2大量加工之“托工单”，由各级主管审查交部门最高主管核准。5.6备料与外发5.6.1根据签核之“托工单”， 各外发经办人员员备好外发之物料，并按数量清点清楚。5.6.2“托工单”签核后，各外发经办人员通知加工厂商来接加工
5、物料或者派车送加工物料至加工厂商。5.6.3外发之物料，各发料经办人员需与加工厂商经办人员核点，加工厂商经办人员需在“托工单”上签收、确认。5.7验收入库与请款5.7.1外包加工物料之验收依检验与测试管理程序办理。5.7.2收料后，各经办人员需填写“入库验收单”，经相关权责部门主管核准后作为付款依据，进仓之物料依仓储管理程序办理入库。5.7.3按厂商要求的付款方式，各经办人员填写付款凭单，并附上“托工单”之请款联，“送货单”及发票，如有品质异常须附上“原物料异常报告表”，经单位主管审查后交财务。5.8记录保存:外包加工之相关记录由各外发单位依记录管理程序进行保存与管理。6.表单填写说明6.1表
6、单填写人应按表单要求认真在固定栏内填写，并加注填写日期。6.2表单填写后不可随意涂改。 上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码3/57.参考文件7.1检验与测试管理程序 QM-QP-8047.2仓储管理程序 QM- M700P-709 7.3记录管理程序 QM-GP-8038.附件/表单8.1外包加工流程图（附件一）8.2 托工单 （参考仓储管理程序） 永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-0
7、9-07页码4/5附件一：生产管制流程图外发加工厂商的选择外发加工需求提出验收备料审查核准填写托工单收料请款OKOK流程权责单位文件/表单 技术开发处部门主管生产处各相关部门部门最高主管生产处各相关部门生产处各相关部门品保部/生产处各相关部门生产处各相关部门生产处各相关部门采购管理程序托工单/新型体标准用料量核定表托工单记录管理程序、原物料异常报告表检验与测试管理程序验收单仓储管理程序侍款凭单、送货单、验收单托工单请款联、发票原物料异常报告表NONO永旭、永全鞋业有限公司文件标题外包加工管理程序文件编号QM-M700P-704版次A/1制订部门仓储部制订日期2002-09-07页码5/5经办部门：承包厂商： 托 工 单 托工日期： 年 月 日订单号码： 鞋型号码： 物料入厂期：托工事项本公司自备材料明细品名规格颜色单位标准用料量实际发料量支数注意事项承包厂商自备材料加工后产品明细项序品名规格颜色单位数量单价收料日期数量0102030405060708核准： 主管： 经办： QM-M700P-709-22A第一联：工厂付款第二联：承包厂商第三联：经办部门存根:第四联：门卫组
