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1、曲沃县曲沃县广播电视服务中心2017年度部门决算信息公开第一部分：单位概况一、主要职能1、转播中央、省、市台的有线电视节目促进经济文化发展。 2、制定全县广播事业建设的发展规划和实施；负责有线电视网络工程的设计安装，并对其进行维护、监督和管理。 3、负责电视新闻、专题、广告的制作、宣传、播出。4、承办县委、县政府交办的其它任务。二、部门决算单位构成 我中心全额事业编制64人,下设股级单位:曲沃电视转播台自收自支编制61人;曲沃县乡镇广播电视服务站全额事业编制33人.现实有在职事业人员128人（其中,广电中心全额事业在职49人，曲沃电视转播台自收自支58人,乡镇广播电视服务 站21人）;退休人员
2、48人(其中，广电中心全额事业退休25人、乡镇广播服务站全额事业退休16人、曲沃电视转播台自收自支7人)；遗属补助5人。第二部分 2017年度部门决算报表一、曲沃县广播电视服务中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县广播电视服务中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县广播电视服务中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县广播电视服务中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县广播电视服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县广播电视服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县广播电视服务中心2017年政府
3、性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、曲沃县广播电视服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县广播电视服务中心2017年三公经费公开表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入789.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.57万元，同比上年减少724.76万元，同比上年减少47.86%。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出763.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出763.91万元，同比上年减少681.55万元，同比上年降低47.15%，原因为工程完结需要资金减少。基本支出684.15万元，同比上
4、年增加75.97万元，同比上年增加12.49%。项目支出79.76万元，同比上年减少757.51万元，同比上年减少90.47%，原因为工程完结需要资金减少。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费年初预算8000元，实际支出8000元。本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。四、机关运行经费支出情况本单位无机关运行经费。 五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；办公用房1648.23平方米，价值1424.24万元；单位价值200万元以上的大
5、型设备0台（套）。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况:2017年度我单位调整预算916.58万元，上年结转127万元，实际支出763.91万元，其中基本支出684.15万元，项目支出79.76万元，结转下年152.67万元。（二）实际工作绩效 1、2017年，我中心在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实习近平总书记对宣传舆论工作的指示精神，围绕中心，服务大局，创新思路，扎实工作，牢牢把握团结鼓励的方针，始终坚持正确的舆论导向，深化文化体制改革，加快媒体融合发展，着力做强新闻，做响品牌，做实基础，努力推动广电事业全面发展，为全县改革发展稳定提供了强大的思想舆论保障和精神文化支撑。
6、2、搭建移动端智慧曲沃手机台占领移动端是宣传部门特别是广播电视部门非常迫切的需求。今年4月21日正式开通了轻快云平台曲沃移动端。该移动端是曲沃信息发布的综合性移动媒体、门户网站，可发布海量信息和资讯，同时为群众提供便利服务。3、增强传播力新闻实现日产日播自3月9日起，曲沃新闻实现日生产、日播出，生产播出量较以前增加了40%，生产了一批时效性强，群众喜闻乐见的好新闻，先后推出了五城联创、全域旅游晋都行、沃国先锋、治环境美家园、喜迎十九大、砥砺奋进五年、120大会战、环境治理在行动、曝光台、我为全域旅游代言、等16个专栏，多角度、大容量地为重点工程推进营造氛围，尤其是在全域旅游晋都行六区四园文化旅
7、游系列活动中，从各景区前期准备、各项工程建设进度、各类活动策划到后期的运营都进行了多角度的跟踪报道。期间共播发相关新闻150余条，省、市台播出了20多条。党的十九大前后，编辑记者全员上阵，进企业、入大棚、赴景区、上农家，从普通百姓、百岁老人到企业工人、企业家到基层奋斗在一线的干部，大范围，大容量，大信息的快速传播，为曲沃经济社会摇旗呐喊，助力助威产生了十分积极的社会效应。 4、宣传多元化创新服务层出不穷2017年新成立的栏目广告中心，立足服务全县经济社会发展，结合当前行业形势调整了工作方式。栏目生产以栏目组为单位、小型活动及工作任务个栏目组临时抽调人员、大型活动全员参与统一调配。5、进一步加强
8、有线电视网络建设和维护。一方面加大投入，维护好现有的网络。全年投资大量资金对现有网络进行维护改造，确保用户能够收看到高质量的电视节目。另一方面，积极开辟新的小区，正在试行对新开发小区实行光纤入户改造，为下一步实行双向网建设打下基础。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算
9、外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用
10、消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规
11、定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。大型修缮：反映按财务会计
12、制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
