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1、公司标准质量管理总结报告1 公司质量管理体系过程（质量活动）公司质量管理体系过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程以及所有的子过程，但排除产品的设计和开发过程。 管理职责过程包括：管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通、管理评审；资源管理过程包括：资源提供、人力资源、基础设施、工作环境；产品实现过程包括：产品实现的策划、与顾客有关的过程、过程设计和开发、采购（含外包）、生产和服务提供（生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护）、监视和测量装置的控制；测量分析和改进过程包括：总则、监视和测量（顾客满意、内部审核、
2、过程的监视和测量、产品的监视和测量）、不合格品的控制、数据分析、改进（改进措施、纠正措施、预防措施）。质量管理体系包含5个方面，如组织、资源、过程、程序、监测。公司近日对质量管理体系文件进行了评审，在标准的符合性方面比较满足。质量管理体系通过过程实施，体系以过程为基础建立。为有效地建立和实施质量管理体系，公司识别了质量管理所需的所有质量过程，建立了37个过程程序及相关文件来管理这些过程，以实现过程的有效性和效率。2 公司质量管理情况总结 公司在2006年11月份，基于原老公司ISO9000标准体系，考虑到顾客要求，策划、建立了ISO/TS16949质量管理体系，形成了体系文件。到现在，已近11
3、个月，至此，体系得到了实施和保持，在质量管理活动方面取得了一定的业绩，尽管或多或少仍存在些许不足。2.1 组织方面2.1.1 公司质量管理结构，在总经理下设了技术部、质检部、制造部、营业部等四部门，其中技术部又下设体系办、技术，制造部下设设备、车间。由总经理确定和任命了管理者代表、顾客代表、质量代表。2.1.2 公司识别了管理过程，设置了各活动/工作岗位，遵循“因岗设人”的用人原则，确定了明确的岗位任职条件和进行了适宜的培训，从而保证了各类人员均有能力胜任相关工作，使质量工作可有效地进行。2.1.3 公司明确规定了各级各类人员的质量职责，单独形成了“组织职责管理程序”文件，使职责和权限更加明确
4、和具体，保证了相关人员和部门能“各负其责，各司其职”。为质量管理工作的有效性奠定了组织基础。2.1.4 根据实际和改进发展的需要，公司制定了质量方针、质量目标和经营计划指标，在全公司明确了质量宗旨和经营方向；方针和目标适宜，符合公司实际，得到了贯彻和实施。从各部门和公司总的目标、计划指标的考核结果看，目标基本实现。（具体的指标考核及结果见“各部门目标考核报告”及“公司经营指标一览表”）。2.1.5 公司在贯标和开展标准质量管理方面，管理者体现了领导作用，公司领导一直比较重视质量和质量管理工作，使质量活动自上而下层层展开，实现了全员参与。2.2 资源方面2.2.1 公司识别了质量活动所需的各种资
5、源，视质量和安全性需要/必要性及时提供了人力、设施设备、厂房、环境场所等资源，并分别由技术部、制造部负责对其进行了管理。2.2.2 公司有管理人员8人，其中大中专以上学历人员5人；公司有各类注塑设备13台套， 共有车间厂房2处，仓库1个。资源的充分性既保证了产品质量，又满足了顾客的交付要求。2.2.3 公司硬件资源很好，资源基本充分、有效。为提高效率，公司充分发挥了资源优势，充分予以了利用。在工厂策划时，多方考虑了资源的合理配置和使用，保证了车间现场的增值使用，提高了制造效率。2.2.4 资源管理方面。技术部对人力资源从任职条件、培训、资格评定、激励等方面进行了管理，通过培训（17次共167人
6、次）和激励措施（奖励和评比调查），员工的意识和操作水平（能力）有了提高和增强；制造部设备管理人员对生产设备设施进行了有效的管理，包括进厂验收、规定操作要求、预防性维护/保养、检修、故障维修、完好检查、事故处理、报废等方面；制造部对工作环境的适宜性进行了管理，包括其对员工、生产和产品的安全影响，尤其是在保证员工安全生产方面，做了大量工作，采取了许多有效的措施，如注塑工统一发放耐高温劳保手套，员工发放工作服等；工厂策划方面，技术部组织对工厂和操作的有效性进行了策划，确定了较合理的制造布局，减少了材料和产品搬运距离，提高了劳动效率。2.3 过程方面2.3.1 公司质量管理过程涵盖了所有除产品设计和开
7、发外的标准管理过程。对该些过程，公司识别并建立了相关程序（37个）或作业文件（20多个）进行了管理。2.3.2 体系过程按岗位职责分解到各部门，并建立了相应的过程指标（要求）。从体系内审的情况和结果看，各部门能按过程文件要求开展工作，活动基本有效，质量管理活动得到了规范和完善，管理水平得到提升。2.3.3 在制造过程方面，过程分一般、关键、特殊和特殊特性过程四类。根据其对质量的影响程度，分别采取了适当的管理方法，如技术部建立了详细的过程指导书并组织对特殊过程从人员、设备设施、监测、工艺、环境、记录等方面进行了确认和管理，并对从事特殊和关键岗位的人员进行了培训；制造部采用SPC方法对特殊特性过程
8、进行了监视和预防性控制，确保了过程能力，减少了变差和浪费。从过程审核、产品审核和产品质量检测的结果看，过程得到了有效地控制。2.3.4 新产品开发方面，公司拥有经验较丰富的技术开发人员2人，采用APQP、PFMEA等手段，根据顾客（武汉GSK集团有限公司）要求开发了礼貌灯罩，满足了顾客需求。顾客已批准PPAP资料。10月份已进行了批量生产。2.4 程序方面2.4.1 公司识别过程、了解特点、分析差异，建立了文件化的质量管理体系。体系文件分质量手册、程序文件、作业文件、表格/记录四个层次结构。通过文件化，规定了各质量过程的要求和实施方法、步骤，使各质量过程的实施有章可循。具有了切实的可操作性。2
9、.4.2 文件是体系的一个方面，也是体系的标志，公司重视文件的管理，以及文件的适宜性、充分性和有效性保证。公司技术部于07年4月15日、8月15日分别组织对公司质量手册、程序文件进行了评审，发现了一些不足，并进行了更新，使文件得到了的完善和丰富。2.4.3 考虑到公司实际，公司非技术性体系文件由质检部实施管理，而技术性文件（如质量/技术要求、过程指导书、图纸等）由技术部实施管理。从文件的管理结果看，受控率100%，也说明公司体系处于受控状态。2.5 监测方面2.5.1 公司关注持续改进工作，在过程控制方法（P、D、C、A）方面，逐渐重视起C、A的工作。2.5.2营业部对顾客满意度进行了调查和分
10、析，结果显示出顾客的满意度在提高，说明公司在质量和服务方面做得较好，得到了改进；公司内审员在管理者代表的领导下，于2007年5月进行了一次内部审核，发现了各部门在工作中存在的问题，并对不符合提出了纠正措施要求，通过各部门的整改，体系运行的有效性得到提高；公司2007年6月实施了1次过程审核，结果较好，07年6月上架板、开关面板过程总符合率分别为92.37%、94.03%；预计11月份要对新产品过程进行一次过程审核。07年4月份和07年10月份各实施了一次产品审核，07年4月产品的符合性分别为：左上架板、右上架板、左开关面板、右开关面板、左礼貌灯罩、右礼貌灯罩的平均质量指数分别为94.48%、9
11、3.82%、94.33%、94%、94.03%、94.39%。07年10月产品的符合性分别为：左上架板、右上架板、左开关面板、右开关面板、左礼貌灯罩、右礼貌灯罩的平均质量指数分别为96.2%、95.29%、95.67%、95.67%、95.79%、96.14%。2.5.3 过程监测方面，通过评审、会议、检查、审核等方式方法予以监测。各部门定期，如一月/季一次总结本部门的工作情况；对特殊过程和特殊特性过程进行了连续监控，并保持了适当的记录；制造过程按控制计划要求予以了监测和实施；关键过程（注塑工序等）采用SPC图（X-R图、P图）予以了控制，起到了预防不合格的作用。2.5.4公司有专兼职质检员3
12、人，质量代表3人。质检部对进货、过程产品、产品按控制计划的策划安排实施了验证，确保了产品的符合性质量。2.5.5 公司各部门均收集了公司内外相关的质量数据和信息，并进行了分析，包括适用的统计技术，如控制图、排列图、趋势图、检查表、过程能力分析等。根据分析的结果，视需要采取了纠正措施或预防措施（不少于4次）。2.5.6 改进方面。质检部及相关部门确定和策划了持续改进项目，并予以了实施，包括调整生产流程来提高生产效率、加快老顾客新产品的开发力度来提高公司在顾客方的产品结构，从结果看，持续改进了生产效率和过程/产品质量；采取过各种纠正措施4次，效果明显，消除了明确的不合格原因，增强了过程的有效性；采
13、取过预防措施2次，消除了潜在的不合格原因，防止了不良的发生。总之，公司各部门按分工和职责分配，在贯标方面均做了大量卓有成效的工作，质量管理活动既规范，又具有一定的有效性，体系在运行过程中发挥了保证和提高（产品）质量的目的，自身也得到了改进和完善。3 体系业绩与不足3.1 公司制定了明确的质量方针和目标（以及经营计划），并且得到了贯彻和实施。取得了一定的成效，目标具有挑战性。另外，从目标和计划指标的考核结果看，基本得到了实现。第三，公司2007年生产经营比去年有较大的进步，2007年10月底已经达到742.3万，今年达到目标900万不成问题。其他经营指标方面也取得了较好业绩，经营目标基本适于公司
14、发展形势，可不用调整。3.2 确定了较为适宜的质量管理组织结构，明确了公司各级各类人员的职责和权限，从各部门的工作业绩看，职责和权限得到了实施和实现，确保了质量工作效果、效率。在沟通管理方面，效果有待于提高，部门与部门间的信息交流应加强，以增强管理效率和有效性。3.3 资源及管理方面，得到了识别、提供、应用和管理，基础设施资源充分，人力资源得到了有效的管理，较好体现了“以人为本”的管理理念。工作环境得到提供和控制，环境基本适宜，布局较为合理，厂房和现场大小基本满足生产制造要求，现场清洁状况良好，但在环境卫生保持方面还需加强控制。3.4 过程方面。体系各过程得到了识别、规定和控制；过程能力较为充
15、分。3.5 程序方面，文件比较适宜、充分、有效，表明文件化的质量管理体系比较适宜、充分和有效。质量文件均得到了管理，尤其是非技术性的文件的管理较好，而技术性文件的管理，如图纸、过程指导书，应进一步加强对其受控性（率）和更改的控制。3.6 监测方面。07年5月份进行过一次16949体系框架内的内部体系审核，共发现9项不合格项，均已得到了纠正。纠正效果较好。体系的有效性得到了增强。预计在11月份再进行一次内部审核。数据分析工作得到实施，且有一定的效果，质检部根据分析结果组织采取了2次预防/纠正措施，但在质量成本管理方法，缺乏实施的办法要求，使质量成本分析、管理缺乏可操作性；持续改进方面，采取过1次
16、改进项目、4次纠正措施、2次预防措施，改进措施的效果明显，提高了质量和水平。但在持续改进项目的选择和实施方面，存在问题，持续改进缺乏对产品特性和过程参数项目对象的改进，而过多地关注了生产率的提高、劳动强度的降低；产品监测方面，质检部按控制计划和检验指导书的要求对材料、过程产品、产品进行了有效地检验和试验，检验有一定的力度，避免和杜绝了不合格品的外流，保证了产品的合格性及出厂产品的合格率，但缺少产品材料性能试验方面的设施设备；公司已经采取了措施采购合适的检测装置。过程监测方面，特殊过程和特殊特性过程得到了较好的重视和管理。4 改进措施计划4.1调整年度（短期）经营计划和视需要调整长期经营计划，使之符合公司快速的生产经营发展形式需要，更具有挑战性和前瞻性。4.2 已经调整好工序的不合理流程，促进了工序流转的速度，提高了生产效率。4.3 建立内部沟通和质量成本管理过程，策划制定“质量成本管理办法”
