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1、安全环保部贯标指导书 第一部分：安全环保部部门资料软件n 环境管理体系1. 资料软件目录1.1、（E 4.3.1）环境因素-（环境因素台帐和重要环境因素清单）1.2、（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.3、（E 4.3.3）环境管理方案1.4、（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.5、（E.4.4.2）能力、培训和意识1.6、（E 4.4.3）信息交流公司月例会纪要中要体现环境管理。1.7、制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）。1.8、（E 4.4.6）运行控制-废弃物回收记录表（用手填写）1.9、（E 4.4.7）应急准备
2、和响应1.10、（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.11、（E 4.5.2）合规性评价1.12、（E 4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.13、（E 4.5.4）记录控制-环境资料归档1.1（E 4.3.1）环境因素 1.1.1环境因素的管理要求：具体见环境因素控制程序 依据宁波市建设工程环境因素台帐和重要环境因素清单模块，结合本公司的实际情况（各项目工程特点、工序特征等），识别和评价本公司的环境因素，建立本公司的环境因素台帐及重要环境因素清单。宁波市建设工程环境因素台帐和重要环境因素清单模块从建筑协会网上下载。1.1.2附环境因素电子版格式A环境因素台帐环境因素台帐CX19
3、J012010(A)分类序号分部分项工程名称序号环境因素排放去向abcdef合计影响程度环境影响时态状态责任单位现场办公区1办公区1废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常A部门2打印机废墨盒的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常B部门地基与基础施工2打桩、护壁3护壁污水排放污水管网333312重要水体污染现在正常A施工队4打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间533314重要噪声污染现在正常B施工队成槽工程5车轮携带泥土扬尘的排放周围空气333312重要大气污染现在正常C施工队 注：a. 法规符合性 b. 发生频次 c. 影响范围 d. 相关方关注度 e.
4、 万元产值（年）消耗量 f. 可节约程度 此表只是本单位一个信息库，无需打印、审核、批准。B重要环境因素清单重要环境因素清单CX19J022010(A)序号法律法规及其它要求条款内容环境因素排放去向活动点/工序/部位环境影响时态/状态责任单位控制措施废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置有害固废现在/正常A部门打印机废墨盒的遗弃回收处置有害固废现在/正常B部门护壁污水排放污水管网水体污染现在/正常A施工队打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间噪声污染现在/正常B施工队车轮携带泥土扬尘的排放周围空气大气污染现在/正常C施工队注：控制措施主要包括拟定：A）加强培训教育；B）制定控制方案；C）过程监督
5、检查；D）制定应急预案；E）实施运行控制。责任单位：（盖章） 审核人： 编制人： 日 期：1.2（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.2.1法律法规和其他要求管理要求：建立环境管理法律法规清单及环境管理法律法规条文（电子版即可），具体方法：（1）依据公司环境管理法律法规清单根据各项目实际摘录。（2）将各工程所在地有关的法律法规加入公司环境管理法律法规清单中，同时报送公司工程管理部。1.3（E 4.3.3）环境管理目标、指标和方案1.3.1环境管理目标、指标和方案管理要求：针对识别出的重要环境因素清单编制环境管理方案。具体依据公司环境管理方案模块结合本工程项目的实际情况编制适合本公司的环境管理
6、目标、指标和方案。1.4（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.5（E.4.4.2）能力、培训和意识1.5.1管理要求：具体见环境因素控制程序会议签到表（没有格式要求）进行环境交底：填写环境交底记录单（包括学习记录和人员签到单）。（至少有环境因素识别与评价交底、环境方案交底、法律法规交底、环境应急预案交底等）。1.5.2附会议签到表电子版格式会 议 签 到 表 NO: 001会议名称法律法规及其他要求与环境因素识别专题会会议时间年月日会议地点项目经理部会议室主 持 人职 务记 录 人参 加 会 议 人 员姓 名单 位职 务姓 名单 位职 务A部门B部门A施工队B施
7、工队C施工队1.6（E 4.4.3）信息交流月例会纪要中要体现环境管理1.7制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等） 1.8（E 4.4.6）运行控制-废弃物回收记录表1.8.1管理要求：废弃物回收记录表：此表是公司的实施记录，指回收记录不是转移记录，每发生一次记录一次，转移记录没有格式要求，向本单位以外转移需提供相关证明材料。如危险废物转移报告单、生活垃圾（餐厨垃圾）处置协议（合同）等。1.8.2附废弃物回收记录表电子版格式废弃物回收记录表CX32J012010(A) 编号：责任单位所在地址主要废弃物产生综述：办公区的能源消耗旧日光灯、旧电池、打印机废硒鼓（以上
8、根据实际情况可以另外增加几项）序号废弃物种类数 量处置方法处置时间处置人备 注1打印机废硒鼓1只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/5/9签字（手写）要留有处置单位的有效资质2废旧日光灯10只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/7/2签字（手写）3注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。1.9（E 4.4.7）应急准备和响应1.9.1应急准备和响应的管理要求针对潜在的环境因素重新组织应急预案的策划，并经过审核批准；其控制方法要具有一定的可操作性。1.10（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.10.1环境因素控制表的管理要求此表是责任单位对各实施部门的监督检查记录，具体要
9、求来源于环境控制目标、指标和方案。 1.10.2附环境因素控制表环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1公司制订环境管理方案610条严格控制有害化学危险品、油品的泄漏，有毒有害废弃物分类回收/有害化学危险品不泄漏，油品少泄露，有毒有害固废物分类回收处置办公区域按可回收与不可回收分别设置了回收设施，实现分类管理，并做出了标识。23456注：本表适用于子公司、项目经理部。1.11（E 4.5.2）合规性评价1.11.1合规性评价的管理要求合规性评价表 ：表格中“法律法规及其
10、他要求”填写内容包括国家、地方相应法律法规名称和具体条目、内容，目前的实际执行、遵守情况按公司采取的措施填写。1.11.2附合规性评价表电子版格式合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司综合办公室责 任 人*重要环境因素名称废日光灯管、废电池、光盘等目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法第35条 任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。 由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门废弃物进行回收，并于*年*月*日交到物
11、业分公司进行处理。（提供处置单位有效资质，与处置单位的合同协议，处置时的实物交接手续2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间年 月 日至 年 月 日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：工程管理部 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司综合办公室责 任 人*重要环境因素名称固体废物（纸消耗）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国节约能源法第二十一条：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，公司采用网络打印机并由行政人事部统一管理，打印、复印办理申请手续，纸张尽量采用双面打印、废纸由行政人事部集中回收处理。2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间*年*月*日至*年*月*日法规的符合性经评价该重要环
