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1、阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明第一部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位概况 一、主要职能 哈拉奇乡卫生院是全额事业单位，主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能，对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用，加强巡回服务和指导。二、机构设置情况1958年成立哈拉奇乡卫生院，事业编制暂定15人，设正院长一名、 门诊医生二名，药剂员一名，护理员二名，财务人员一名。内设妇检室、 财务室、病房， 药房等 。其中：领导职数2名，专业技术人员比例68%以上，经费实行全额
2、预算管理，机构规格相当于办事员。2008年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院共核定事业编制25名。哈拉奇乡卫生院工作职能基本情况：宣传医疗，基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。三、机构设置及人员情况阿合奇县哈拉奇乡卫生院编制数25人，实有人数19 人，其中：在职18人，大学生1人。第三部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2507229.04 元。收入预算
3、包括：一般公共预算。支出预算包括：医疗卫生支出。二、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收入预算情况说明阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门收入预算 2507229.04 元，其中：一般公共预算 2507229.04元，占100%，比上年增加102408.34元。三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算情况说明阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算 2507229.04元，其中：基本支出2507229.04元，占100%，比上年增加102408.34元。四、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2507229.04
4、元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明。 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算拨款基本支出2507229.04元，比上年执行数减少1068757.2元，减少42.63%。 （二）一般公共预算当年拨款乡镇卫生院结构情况医疗卫生支出（类）乡镇卫生院（款）2507229.04元，占100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.医疗卫生支出（类）乡镇卫生院2018年预算数为2507229.04元，比上年执行数减少749504.4元，减少29.89%。 六、关
5、于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明。阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出2507229.04元， 其中主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费：10428元，福利费：10428元。七、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年项目支出情况说明。本单位无项目支出。八、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本单位未安排三公经费九、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年政府性基金预算拨款情况说明阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院关运行经费财政拨款预算10428元，比上年预算增加10428元。主要原因是: 福利费加入公用经费（二）政府采购情况2018年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院未安排政府采购预算。（三）国有资产占用使用情况1. 房屋30平方米，价值13350元。2.办公家具及其他固定资产，价值315763.66元。哈拉奇乡卫生院2018.02.24
